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公开时间：2019年8月29日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：我院是一所一级乙等乡镇卫生院，位于川东北革命老区大巴山南麓，距县城约45公里，辖有8个行政村和1个街道社区，人口近1万人，服务半径5平方公里。我院是一所集医疗、预防、保健和公共卫生为一体的乡镇卫生院。现有职工14人，其中初级职称5人。开设有内、外、儿、中医、针灸理疗等科室。拥有200mAX光机、台式B超仪、心电监测、心电图、氧气、理疗议、全自动血球生化分析议等设备。能对各种常见病、多发病及疑难杂症进行正确的诊断和治疗。
（二）2018年重点工作完成情况：2018年我院继续坚持深入基层卫生机构改革，坚持执行国家基本药物制度，坚持以公卫为主，医疗为辅的方针。同时，在上级主管部门的指导下，按时按质完成各项工作，除业务收入外其他工作都圆满完成了年初预定目标。
二、机构设置
达州市通川区檬双乡卫生院属一级乙等卫生院，二级预算事业单位，财政补助差额拨款，截止2018年12月31日本单位在职职工14人，其中在编职工9人（2018年3月退休1人），临聘人员5人，退休人员4人。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计230.49万元，支出总计230.49万元。与2017年相比，收、支总计各减少18.3万元，下降7.36%。主要变动原因是业务收入下降
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计230.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.54万元，占49.26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元0；事业收入111.34万元，占48.3%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入5.61万元，占2.44%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计230.49万元，其中：基本支出220.65万元，占95.7%；项目支出9.84万元，占4.3%；上缴上级支出0万元1；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计113.54万元，财政拨款支总计113.54万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加26.64万元，增长30.65%。主要变动原因是公卫经费增加。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出113.54万元，占本年支出合计的49.26%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加26.64万元，增长30.65%。主要变动原因是公卫经费增加。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出113.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元%；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出0万元；医疗卫生支出113.54万元。其中工资福利支出64.72万元，占57%，商品和服务支出48.84万元，占43%；住房保障支出0万元。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为113.54，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为113.54万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出113.54万元，其中：
人员经费64.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占**%；公务接待费支出决算0万元，占**%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降**%。主要原因是……。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
其他国内公务接待支出0万元，主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“村卫生基药补助”和“重大公共卫生服务”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看要根据预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。 加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“村卫生基药补助”“重大公共卫生服务”2个项目绩效目标实际完成情况。
1. 村卫生基药补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。
2. 重大公共卫生服务目标完成情况综述。项目全年预算数4.74万元，执行数为4.74万元，完成预算的100%。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 基药补助重项目、重大公共卫生服务项目 | ||||
预算单位 | 檬双乡卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 9.84 | 执行数: | 9.84 | |
其中-财政拨款: | 9.84 | 其中-财政拨款: | 9.84 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
加强业务学习及培训，提高医疗质量，力争医疗业务收入年底完成120万元。基本公共卫生项目工作中，居民健康档案电子建档率达100%，公卫十四项工作稳步持续开展，要求年终100%完成年初目标任务。健康扶贫工作，大力宣传医疗扶贫政策，让贫困户在医疗政策方面能够得到最大的帮助。 | 1. 业务收入完成113.54万元，完成94.6%。 2. 公卫工作按年初计划既定圆满完成各项任务。 3. 健康扶贫工作中我院每月到村上宣传医疗扶贫相关政策2次，并为贫困户上门进行义诊服务。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区金石镇卫生院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对基药项目、重大公共卫生项目开展了绩效评价，《2018年项目支出绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，***机关运行经费支出**万元，比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
檬双乡卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）我院是一所一级乙等乡镇卫生院，属财政补助差额拨款事业单位。
（二）我院是一所集医疗、预防、保健和公共卫生服务为一体的乡镇卫生院。现有职工14人，其中初级职称5人。开设有内、外、儿、中医、针灸理疗等科室。拥有200mAX光机、台式B超仪、心电监测、心电图、氧气、理疗议、全自动血球生化分析议等设备。能对各种常见病、多发病及疑难杂症进行正确的诊断和治疗。
（三）截止2018年12月31日本单位在职职工14人，其中在编职工9人（2018年3月退休1人），临聘人员5人，退休人员4人。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。
二、部门财政资金收支情况
（一）本年总收入230.49万元，其中财政拨款收入113.54万元，事业收入111.34万元，其他收入5.61万元。
（二）本年总支出230.49万元，其中基本支出中工资福利支出112.62万元，商品和服务支出108.03万元，项目支出9.84万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我院根据相关内控制度年初制定目标计划，加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。
（二）专项预算管理。
根据项目需求安排相应工作，做到专款专用。实行考核评价方式对项目开展情况进行监督、分析评价，包括专项绩效目标完成实施情况、有无违规等情况。
（三）结果应用情况。
无
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
基层工作人员专业知识有待提高。
（二）存在问题。
基层欠缺专业性工作人员。
（三）改进建议。
进一步加强管理，建立健全内部控制制度，分离不兼容科室，完善监督管理机制。加大乡镇卫生院资金投入。
附件2
2018年檬双乡卫生院
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我院开展的项目有基药项目补助及重大公共卫生服务项目支出。基药项目资金补助分为人员经费补助和村卫生定额补助，严格按照基本公共卫生服务人口数及辖区行政村个数进行补助。重大公共卫生服务项目包括艾滋病管理、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、农村妇女乳腺癌和宫颈癌（以下简称两癌）检查等工作。主要是用于宣传、筛查及诊治等相关经费支出。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
按时下发村卫生室基药补助经费，重大公共卫生服务项目经费要合理利用，造福于老百姓，为更多的村民宣传艾滋病相关知识，让其了解艾滋病的传播途径，如何预防，如何面对艾滋病患者。让其知道艾滋病患者并不可怕，被感染的艾滋病患者要积极配合治疗，不能报复社会、报复他人。然后做好叶酸的宣传发放工作，两癌筛查工作，做到疾病早预防、早发现、早治疗的目的。
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
项目资金使用管理应遵循的原则：（一）突出重点。调整支出结构，加大投入，重点保障国家确定的重大公共卫生服务项目的有效实施。（二）统筹使用。强化与重大公共卫生服务项目相关资金的统筹结合、捆绑使用，发挥资金合力，放大公共卫生项目效果。（三）公开透明。资金使用和项目实施应规范程序操作，并纳入政务公开范围，保证资金使用全过程阳光透明。（四）精细管理。推进项目资金的科学化、精细化、规范化管理。加强资金管理的事前审核、事中控制和事后监督，保障资金安全完整、高效使用。（五）专款专用。项目资金专项用于新增的重大公共卫生服务项目。对项目资金实行专账核算，专人管理，确保专款专用。 （六）注重实效。坚持办实事、重实效，以发挥社会效益，达到受众满意为目标，强化项目绩效考评，建立以结果为导向的资金分配管理机制。
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题：无
四、相关措施建议：建议对报告内容简单化，或者多进行专业培训。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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