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公开时间：2019年8月29日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
主要职能机构情况，我院是一所一级乙等乡镇卫生院，担负着龙滩片区及周边1万多人的医疗及公卫服务。我院拥有200AmX光机、B超、心电图、全自动生化分析仪、等先进设备，现设有内科、外科、儿科、妇科、中医科、理疗科等科室。能对常见病，多发病以及部分疑难杂症做出准确的诊断和治疗。
（二）2018年重点工作完成情况
2018年我院继续坚持深入基层卫生机构改革，坚持执行国家基本药物制度，坚持以公卫卫生为主，医疗为辅的方针。同时，在上级主管部门的指导下，均通过了医院等级达标的复审工作，圆满完成了年初目标。
二、机构设置
本单位核定编制人数16人，年末在职职工共15人，其中正式在编职工9人，临聘人员6人，退休人员5人，其中初级职称9人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年收、支总计入216.33万元，与2017年相比，收、支总计减少87.17万元，下降28.72%；主要是由于医疗收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计216.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.18万元，占50%；政府性基金预算财政拨款收入4.5万元，占2.08%；事业收入102.92万元，占47.58%；其他收入0.73万元，占0.34%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计216.33万元，其中：基本支出207.09万元，占95.73%；项目支出9.24万元，占4.27%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计112.67万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少6.77万元，下降6.39%。主要变动原因是主要是财政拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出108.18万元，占本年支出合计的50%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2.28万元，下降2.15%。主要变动原因是由于财政收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出108.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出108.18万元，占100%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为108.18万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为108.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
……
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出108.18万元，其中：
人员经费59.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费48.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本年未发生“三公”经费开支。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出4.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对单位项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看对2018年完成的2个项目评价报告，自评报告2个，部门整体支出自评80分。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“重大公卫项目”“污水处理项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1.重大公卫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.74万元，执行数为4.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公卫工作的有序开展。
2.污水处理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了污水处理项目的设计费、监理费的资金拨付，让项目顺利完成实施。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 重大公共卫生项目 | ||||
预算单位 | 通川区龙滩乡卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.74万元 | 执行数: | 4.74万元 | |
其中-财政拨款: | 4.74万元 | 其中-财政拨款: | 4.74万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
提高公共卫生服务水平，保障重大传染病防治等工作
| 提高公共卫生服务水平，保障重大传染病防治等工作
| ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 | 数量指标 | 结核病规范治疗患者任务完成率 | 结核病规范治疗患者任务完成率≧90% | 结核病规范治疗患者任务完成率≧90% | |
产出指标 | 数量指标 | HIV监测检测率 | HIV监测检测率≧30% | HIV监测检测率≧30% | |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | 社会效益 | 艾滋病母婴传播率 | 2.3%以下 | 2.3%以下 | |
效益指标 | 社会效益 | 疫情及时报告处置 | 100% | 100% | |
…… | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥80% | ≥80% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区龙滩乡卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对重大公卫项目、污水处理项目开展了绩效评价，《通川区龙滩乡卫生院项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，***机关运行经费支出**万元，比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
通川区龙滩乡卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）我院是一所一级乙等乡镇卫生院，属财政补助差额拨款事业单位。
（二）我院是一所集医疗、预防、保健和公共卫生服务为一体的乡镇卫生院。现有职工15人，其中初级职称9人。开设有内、外、儿、中医、针灸理疗等科室。拥有200mAX光机、台式B超仪、心电监测、心电图、氧气、理疗议、全自动血球生化分析议等设备。能对各种常见病、多发病及疑难杂症进行正确的诊断和治疗。
（三）截止2018年12月31日本单位在职职工15人，其中在编职工9人，临聘人员6人，退休人员5人。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个，比上年增减 0 个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政拨款收入总计112.67万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政拨款支出总计112.67万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
开展部门整体支出绩效管理单位1家，其中部门整体支出绩效目标编报金额112.67万元，比去年减少6.77万元，下降6.39%；部门整体支出绩效评价金额112.67万元，比去年减少6.77万元，下降6.39%，执行进度、预算完成100%。
（二）专项预算管理。
根据项目需求安排相应工作，做到专款专用。实行考核评价方式对项目开展情况进行监督、分析评价，包括专项绩效目标完成实施情况、有无违规等情况。
严格按照专款专用原则，按照专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成率100%，无违规使用资金情况。
（三）结果应用情况。
无
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
基层工作人员专业知识有待提高。
（二）存在问题。
基层欠缺专业性工作人员。
（三）改进建议。
下步将对单位的工作和运营目标进行分解，设定各级的绩效目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力。
附件2
2018年通川区龙滩乡卫生院项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年，我单位按照区财政局预算绩效管理工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进全市预算绩效管理工作的全面实施。现对2018年度通川区龙滩乡卫生院重大公共卫生服务项目支出情况进行自查，现将自查情况报告如下：
我院开展的项目有基药项目补助及重大公共卫生服务项目支出。基药项目资金补助分为人员经费补助和村卫生定额补助，严格按照基本公共卫生服务人口数及辖区行政村个数进行补助。重大公共卫生服务项目包括艾滋病管理、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、农村妇女乳腺癌和宫颈癌（以下简称两癌）检查等工作。主要是用于宣传、筛查及诊治等相关经费支出。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
按时下发村卫生室基药补助经费，重大公共卫生服务项目经费要合理利用，造福于老百姓，为更多的村民宣传艾滋病相关知识，让其了解艾滋病的传播途径，如何预防，如何面对艾滋病患者。让其知道艾滋病患者并不可怕，被感染的艾滋病患者要积极配合治疗，不能报复社会、报复他人。然后做好叶酸的宣传发放工作，两癌筛查工作，做到疾病早预防、早发现、早治疗的目的。
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
项目资金使用管理应遵循的原则：（一）突出重点。调整支出结构，加大投入，重点保障国家确定的重大公共卫生服务项目的有效实施。（二）统筹使用。强化与重大公共卫生服务项目相关资金的统筹结合、捆绑使用，发挥资金合力，放大公共卫生项目效果。（三）公开透明。资金使用和项目实施应规范程序操作，并纳入政务公开范围，保证资金使用全过程阳光透明。（四）精细管理。推进项目资金的科学化、精细化、规范化管理。加强资金管理的事前审核、事中控制和事后监督，保障资金安全完整、高效使用。（五）专款专用。项目资金专项用于新增的重大公共卫生服务项目。对项目资金实行专账核算，专人管理，确保专款专用。 （六）注重实效。坚持办实事、重实效，以发挥社会效益，达到受众满意为目标，强化项目绩效考评，建立以结果为导向的资金分配管理机制。
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题：无
四、相关措施建议：建议对报告内容简单化，或者多进行专业培训。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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