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公开时间：2019年10月11日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分 2018年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分 名词解释16

第四部分  附件19

附件119

附件221

第五部分  附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入总表22

三、支出总表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、拟定、实施疾病预防控制对策和措施，对基层卫生部门进行业务指导和培训工作。

2、负责疾病预防控制相关项目的监测及科研、培训、咨询工作。

3、对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价。

4、指导开展健康教育，健康促进工作以及行为干预。

5、负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告工作。

6、拟定实施免疫接种规划，负责疫苗的使用管理，技术指导及效果分析评价。

7、负责重大疫情和突发性疫情的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查。

8、指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放。

9、指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作。

10、承担预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生等评价工作。

11、承担同级卫生行政部门交给的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况

（1）紧抓常规工作：积极组织全体干部职工的集中业务学习及全体党员“两学一做”，及时传达学习上级的有关会议精神，使全体党员干部敢于担当、勇于作为，聚集务实高效、干事创业的正能量，扎实推进疾病防控各项工作全面发展。

（2）强化突发公共卫生事件处置能力：为强化应急事件处置能力，我中心在11月和12月，分别开展了灾后消杀应急演练、和霍乱处置演练。

（3）6.1火灾灾后消杀处置：6.1火灾灾后，在市疾控专家的指导下，我中心参与了好一新火灾灾后消杀工作，消杀面积共计2万余平方米。

（4） 慢病、地方病防治工作：1.组织开展慢性病防治暨健康教育宣讲活动，2.及时完成了碘盐监测调查工作。

二、机构设置

达州市通川区疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年部门收入总计366.88万元，比上年增加366.88万元，原因是我中心2018年新成立，无上年数据。支出222.35万元，与上年对比支出增加222.35万元，原因是我中心2018年新成立，无上年数据。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计366.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入366.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计222.35万元，其中：基本支出207.15万元，占93.2%；项目支出15.2万元，占6.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计366.88万元、支出总计222.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加366.88/222.35万元；主要变动原因是我中心2018年新成立，无上年数据。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出222.35万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加222.35万元。主要变动原因是我中心2018年新成立，无上年数据。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出222.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.48万元，占7.86%；医疗卫生支出193.67万元，占87.1%；住房保障支出11.21万元，占5.04%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为222.35，完成预算60.61%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）:无。

2.教育（类）（款）（项）:无。

3.科学技术（类）（款）（项）:无。

4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:无。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.23万元，完成预算88.98%，决算数小于预算数的主要原因是调动人员较多，养老保险缴费月份有偏差。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.25万元，完成预算96.9%，决算数小于预算数的主要原因是调动人员较多，缴费月份有偏差。

6.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为173.58万元，完成预算84.66%，决算数小于预算数的主要原因是应急物资采购拨付时间按通川区政府采购合同规定应在2019年拨付。

医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为15.2万元，完成预算12.16%，决算数小于预算数的主要原因是实验室设备采购拨付时间按通川区政府采购合同规定应在2019年拨付，省财疾病预防控制专项经费下达时间在2018年底，未能实施。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.89万元，完成预算82.97%，决算数小于预算数的主要原因是调动人员较多，缴费月份有偏差。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.21万元，完成预算97.9%，决算数小于预算数的主要原因是调动人员较多，缴费月份有偏差。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出207.15万元，其中：

人员经费145.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费61.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为34.18万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用未使用完毕。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.04万元，占99.59%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.41%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因2018年新成立，无上年数据。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.04万元,完成预算99.97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加34.04万元。主要原因是因2018年新成立，无上年数据。

其中：公务用车购置支出32.06万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车2辆、金额32.06万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于卫生应急、疫苗冷链运输、下乡督导。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.99万元。主要用于艾滋病、结核病、免疫规划、水质监测、应急处置、慢病督导下乡（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算91.73%。公务接待费支出决算比2017年增加0.14万元，主要原因是因2018年新成立，无上年数据。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：两次用餐费共计0.14万元（接待具体项目、金额）。其中：杀牛匠河鲜酒楼消费0.07万元、杀牛匠私房菜酒楼消费0.07万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心应在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，但我中心于2018年8月正式挂牌运行，所以未进行预算事前绩效评估。

项目绩效目标完成情况。
    因我中心是2018年8月正式挂牌成立，无事前绩效评估。针对省级卫生计生和本级配套下达的专项资金，我中心根据项目内容制定了公共卫生专项绩效目标内容。现就完成情况汇报如下：重大公共卫生专项共下达到我中心资金154.95万元，2018年共支出15.2万元。执行率为9.81%。执行率较低的原因一是我中心购买的实验室设备和应急物资采购拨付时间按通川区政府采购合同执行，拨付时间应在2019年初。二是下达项目资金到我中心的时间在2018年底，项目开展所需经费大部分由本级追加经费列支，导致项目资金结余结转较多。

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区疾病预防控制中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对重大公共卫生专项项目、开展了绩效评价，《重大公共卫生专项项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，达州市通川区疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，主要原因是我中心于2018年新成立，无上年数据。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，达州市通川区疾病预防控制中心政府采购支出总额32.82万元，其中：政府采购货物支出32.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买车辆用于冷链维护和下乡督导工作（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，达州市通川区疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映医疗卫生与计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

附件1

达州市通川区疾病预防控制中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我中心内设10个科室，分别是：行政办公室、财务科、免疫规划科、突发事件卫生应急科、传染病防治与控制科、健康教育促进科、地方病与寄生虫病防治科、慢病科、卫生监测科、实验室。

（二）机构职能

拟定、实施疾病预防控制对策和措施，对基层卫生部门进行业务指导和培训工作。负责疾病预防控制相关项目的监测及科研、培训、咨询工作。对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价。指导开展健康教育，健康促进工作以及行为干预。负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告工作。拟定实施免疫接种规划，负责疫苗的使用管理，技术指导及效果分析评价。负责重大疫情和突发性疫情的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查。指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放。指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作。承担预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生等评价工作。承担同级卫生行政部门交给的其他任务。

（三）人员概况

实有人数情况：我中心核定编制人数30人，实有人数在职24人，离退休人数1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年部门收入总计366.88万元，其中财政拨款收入366.88万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计222.35万元，其中：基本支出207.15万元，项目支出15.2万；按经济科目划分，支出分别为：工资福利支出145.19万元、商品和服务支出43.95万元、对个人和家庭的补助0.03万元、资本性支出33.19万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我中心属于财政全额拨款单位。针对我中心2018年8月挂牌正式成立的实际情况。年初预算的经费以远远不能满足工作需要，为推动疾控工作顺利进行。我中心经与区政府、区财政、区卫健局请示同意，在确保中心工作正常运转同时，项目工作开展所需的经费一并纳入年底追加，并在次年纳入年初预算。

2018年度以支定收确认的总收入为366.88万元，年度总支出222.35万元，结转结余144.53万元。其中基本支出207.15万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员经费和工作经费。项目支出15.2万元用于购置冷链车开展冷链维护和下乡督导。部门整体预算执行率为60.61%；执行率完成不高的原因，一是实验室设备采购拨付时间按通川区政府采购合同应在2019年初拨付、二是下达省财卫生计生专项资金到我中心的时间在2018年底，项目开展所需经费大部分由本级追加经费列支，导致项目资金结余结转较多。

（二）专项预算管理。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于疾病预防控制机构专项、重大公共卫生专项等。2018年财政批复的项目支出年度预算为154.95万元。项目实际支出15.2万元。按经济科目划分，各项支出金额分别是：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出15.2万元。预算执行率为9.81%。执行率较低的原因一是我中心购买的实验室设备和应急物资采购拨付时间按通川区政府采购合同执行，拨付时间应在2019年初。二是下达项目资金到我中心的时间在2018年底，项目开展所需经费大部分由本级追加经费列支，导致项目资金结余结转较多。但我中心切合自身实际、在中心领导和同事们的共同努力下，基本完成了各项目指标。

（三）结果应用情况。

我中心在2019年8月10日，由中心领导带队，各科室负责人参与对我中心2018年度整体预算支出绩效和项目支出绩效进行了系统的自评，已按要求公开，并送办公室存档。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我中心较好的完成了整体资金的使用，得到了良好的社会效益。很好的完成了中央、省、市、区的疾病防控任务。根据《达州市通川区财政局关于开展2018年财政绩效评价通知》，并经中心评价小组综合分析为76分，自评财政支出绩效为合格。

（二）存在问题。

1、由于我中心是全省183个县市区最后一个成立的疾控中心，疾控专业人员按疾控预防控制建设标准1.5人/万人配备（通川区常住人口60万计算），我中心应配备90名专业技术人员，而我中心实际在职在编24人，离标准相差甚远，严重制约了我区疾控事业的发展。

2、由于是新建单位，我中心现场办公地点为临时借用市疾控用房，实际用房面积1063㎡，离县级疾控机构用房标准相差甚远。（县级疾控机构服务人口80万标准用房6100㎡、通川区位于主城区常住人口与流动人口远远大于80万）

3、由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目经费运用实践经验还欠缺，我中心相关人员配备还显不足，相关制度建设还待进一步加强。

（三）改进建议。

建议上级加大疾控机构人才和经费投入。特别是专业技术人员的引进；强化绩效管理人员的专业培训

附件2

2018年公共卫生专项项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.项目的基本情况

2018年，省财共下达我中心重大公共卫生专项经费154.95万元，根据上级任务要求，我中心开展公共卫生专项项目8项（艾滋病防控，结核病防控，免疫规划，慢病管理，地方病防治，寄生虫和病媒生物防治，实验室能力建设，应急处置）通过项目的实施，快建设疾控机构实验室能力，提升监测、检验核心能力；进一步遏制重大传染性疾病的流行，减少对人民群众生命健康的危害；了解掌握人群慢性病的流行状况，提高人群相关知识知晓率和行为能力；保持疫苗针对传染病下降趋势，相关病例和AEFI监测指标达到国家要求。

2.项目单位绩效报告情况

我中心于2019年8月10日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，严格按照要求开展和执行区域内重大公共卫生项目相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

3.评价目的、指标、方法

本次评价的目的是了解该项目2018年度重大公共卫生专项支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

4.绩效评价工作过程

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2018年财政绩效评价的通知》(通区财〔2019〕8号)，我中心传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以主任为组长、副主任为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：根据自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经对项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行综合分析，综合得分78分，评价等级为合格。

（二）绩效分析

1、项目决策

由于我中心是全省183个县级疾控机构最后成立的，各方力量都比较薄弱，特别是人财物的制约，经与省、市、区卫计委多次汇报，上级资金（重大公共卫生专项）着重向我中心倾斜。

2、项目管理

2018年我中心公共卫生专项资金到位共计154.95万元，其中省财补助124.99万元，本级配套29.96万元。2018年共支出15.2万元。执行率为9.81%。执行率较低的原因一是我中心购买的实验室设备和应急物资采购拨付时间按通川区政府采购合同执行，拨付时间应在2019年初。二是下达项目资金到我中心的时间在2018年底，项目开展所需经费大部分由本级追加经费列支，导致项目资金结余结转较多。

3、项目绩效

通过项目工作的推进，进一步明确了各职能科室职能定位。随着实验室设备的购置，我中心实验室初步具备监测、检验能力；对全区居民健康问题实施干预，有效预防和控制了传染病及慢性非传染性疾病，健康水平得到进一步提高，已完成区政府与市政府签订艾滋病目标责任书相关指标；通过慢病培训，培养了乡镇健康管理员，提高了人群相关知识知晓率和行为能力；保持疫苗针对传染病下降趋势，相关病例和AEFI监测指标均达到国家要求。

（1）截止2018年12月底，我中心共计培养合格的健康管理20名。

（2）建档立卡贫困人口健康随访比例100%。

（3）突发公共卫生事件及时处置率100%。

（4）肺结核患者成功治疗率100％。

（5）免疫规划疫苗接种率达99.1％。

（6）脊灰灭活疫苗补种率达95.2％。

（7）受益群众满意度100%。

三、存在主要问题

1、由于我中心是全省183个县市区最后一个成立的疾控中心，疾控专业人员按疾控预防控制建设标准1.5人/万人配备（通川区常住人口60万计算），我中心应配备90名专业技术人员，而我中心实际在职在编24人，离标准相差甚远，严重制约了我区疾控事业的发展。

2、由于是新建单位，我中心现场办公地点为临时借用市疾控用房，实际用房面积1063㎡，离县级疾控机构用房标准相差甚远。（县级疾控机构服务人口80万标准用房6100㎡、通川区位于主城区常住人口与流动人口远远大于80万）。

3、由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目经费运用实践经验还欠缺，我中心相关人员配备还显不足，相关制度建设还待进一步加强。

四、相关措施建议

建议上级加大疾控机构人才和经费投入。特别是专业技术人员的引进；强化绩效管理人员的专业培训。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

疾控.xls