目录
公开时间：2019年8月29日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。为辖区群众提供医疗预防保健服务
（二）2018年重点工作完成情况。
1、全镇共有9个村委会，个村民小组，总人口为9688户25168人（其中城镇居民6344人）2、65岁以上人口3477人；管理人数2245人。3岁以下儿童565人；已管理503人。7岁以下儿童1649人，已管理620人。3、到目前共建纸质居民健康档案24164人份，其中：农村居民档案17820人，建档率96%；7岁以下儿童1651人，建档人数1649人，建档率100%；3岁以下儿童建档565人；筛查出高血压430人，管理397人；糖尿病88人，管理88人；65岁以上老年人管理2215人4、无医疗纠纷，健康讲座12期，资料5000份，传染病3例，孕产妇195例，0一6岁1651，接种疫苗3657人次，签约6344人，1-11月我院开展健康教育讲座11次，出健康教育宣传栏11期，开展公众健康咨询活动11次，发放健康教育材料2585份。4、2018年贫困人口医治176人次，对贫困人口减免医疗费66599元，免费的为贫困人口进行了健康体检得到了救死扶伤完善体现，获得了社会好评，赢得到效益双丰收。
二、机构设置
机构人员情况：编制数量16人，实有专业技术人员13名，年末在职在编人员13人，聘用人员2人，医供体下派医技支援人员14人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1325.1万元。与2017年相比，收、支总计各增加674.2万元，增长50.88%。主要原因为医供体建设，通过建立紧密型医共体，各分院诊疗人次数、业务收入均比上年有较大幅度增长，进一步推动了公立医院分组诊疗工作。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计662.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.55万元，占35.25%；政府性基金预算财政拨款收入11.96万元，占0.018%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入416.62万元，占62.88%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.42万元，占0.0006%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计662.55万元，其中：基本支出万元643.35，占97.1%；项目支出19.20万元，占2.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计491.02万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加105.82万元，增长21.55%。主要变动原因是人员经费增加
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出233.55万元，占本年支出合计的35.25%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加41.95万元，增长17.96%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出233.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生支出110.31万元，占47.23%；公共卫生服务支出123.24万元，占52.76%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为233.55，完成预算100%。其中：
1.医疗卫生计划支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为76.95万元，完成预算100%。
2.医疗卫生计划支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 支出决算为33.36万元，完成预算100%。
3.医疗卫生计划支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）: 支出决算为116万元，完成预算100%。
4.医疗卫生计划支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）: 支出决算为7.24万元，完成预算100%。（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出233.55万元，其中：
人员经费147.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费75.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：救护车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。主要用于
其他国内公务接待支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出11.96万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本（单位）在年初预算编制阶段，组织对重大公共卫生项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看是资金使用效益有待进一步提高，二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
（二）项目绩效目标完成情况。
本单位在2018年度部门决算中反映“重大公共卫生专项”绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 重大公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.24万元，执行数为7.24万元，完成预算的7.24%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化，下一步改进措施：一是合理使用资金，二是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 重大公共卫生专项 | ||||
预算单位 | 达州市通川区复兴镇卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 7.24 | 执行数: | 7.24 | |
其中-财政拨款: | 7.24 | 其中-财政拨款: | 7.24 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
居民重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 | 有效预防和控制主要传染病 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 资金支出合规性 | 资金支出合规率 | 合理分配资金，不得存在扩大资金使用范围，挪用、支付不合规，支付依据不充分等 | 合理分配资金，不得存在扩大资金使用范围，挪用、支付不合规，支付依据不充分等 | |
项目完成指标 | 预防传染病传播 | 传染病和慢性病的控制 | 有效预防和控制传染病及慢性病 | 有效预防和控制传染病及慢性病 | |
项目完成指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区复兴镇卫生院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对重大公共卫生项目开展了绩效评价，《重大公共卫生项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，0机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区复兴镇卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
复兴镇卫生院是国有全资属于公益性一级乡镇卫生院，由（区卫计委）直管，现任法定代表人：牟忠郁。医院现有编制床位25张，总建筑面积1300平方米。
（二）机构职能。
坚持以群众保健工作为基础，面向基层，预防为主，为群众提供医疗、护理、预防保健、健康教育，家庭医生签约等服务；在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务等。
（三）人员概况。
编制数量16人，实有专业技术人员13名，年末在职在编人员13人，聘用人员2人，医供体下派医技支援人员14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年部门财政拨款收入245.51万元，其中医疗卫生支出110.31万元，占47.23%；公共卫生服务支出123.24万元，占52.76%；政府性基金预算财政拨款收入11.96万元
（二）2018年部门财政拨款支出245.51万元，其中医疗卫生支出110.31万元，占47.23%；公共卫生服务支出123.24万元，占52.76%；政府性基金预算财政拨款收入11.96万元
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我院资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。公共卫生服务支出123.24万元。65岁以上人口3477人；管理人数2245人。3岁以下儿童565人；已管理503人。7岁以下儿童1649人，已管理620人。3、到目前共建纸质居民健康档案24164人份，其中：农村居民档案17820人，建档率96%；7岁以下儿童1651人，建档人数1649人，建档率100%；3岁以下儿童建档565人；筛查出高血压430人，管理397人；糖尿病88人，管理88人；65岁以上老年人管理2215人4、无医疗纠纷，健康讲座12期，资料5000份，传染病3例，孕产妇195例，0一6岁1651，接种疫苗3657人次，签约6344人，1-11月我院开展健康教育讲座11次，出健康教育宣传栏11期，开展公众健康咨询活动11次，发放健康教育材料2585份。4、2018年贫困人口医治176人次，对贫困人口减免医疗费66599元，财政预算应完成医疗收入125.8万元，实际完成416.62万元。
（二）专项预算管理。
2018年我院财政项目主要有重大公共卫生1个。重大公共卫生工作经费7.24万元，主要用于宣教有效预防和控制主要传染病相关知识。
四、评价结论及建议
专项资金拨付不及时，资金使用与专项整治工作运行时间不对口,凸显出账目不规范。
改进措施和有关建议
1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。
2、严格执行资金管理制度，严格区分基本公共卫生专项经费和其他经费，做到专帐管理、单独核算、专款专用。对专款资金管理实行事前、事中、事后全程监督。
附件2
达州市通川区复兴镇卫生院2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对主要传染病、慢性病、地方病、职业病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群的健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置需要，制定和实施重大公共卫生服务项目，并适时充实调整。目前，重大公共卫生服务项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、贫困白内障患者复明、农村改水改厕、消除燃煤型氟中毒、15岁以下人群补种乙肝疫苗、农村妇女孕前和孕早期增补叶酸预防出生缺陷、农村妇女乳腺癌、宫颈癌检查等项目。继续组织开展计划生育技术服务，主要包括避孕节育、优生优育科普宣传、避孕方法咨询指导、发放避孕药具、实施避孕节育和恢复生育力手术及随访服务、开展计划生育手术并发症及避孕药具不良反应诊治等。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加科学、合理性。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
