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公开时间：2019年10月23日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开；科学制定发展规划，加强农村市场监督，提高社会主义新农村建设水平；坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定增长。
（二）2018年重点工作完成情况
经济建设取得新发展。一是农业产业升级发展。积极发展农村专业合作社，成立了武鑫农业专业合作社等16家，为加强引导合作社承包山林土地发展产业和提高农村闲置土地利用率发挥了积极作用。二是种植、养殖、特色种植养殖三大支柱产业升级发展，农民种植经济作物收入提高。种植各类水果800多亩，流转山场面积1000余亩；肉牛500余头，生猪3000余头；虎斑蛙养殖基地10亩、龙须菜20亩、龙虾70亩。三是招商引资成效明显。通过全民招商、以商招商、以诚招商等各种形式，引进琦山农业科技有限公司、梨园薛氏脆李、曹操清脆李3家企业，总投资超过2000万元，工业经济增添动力，发展质量明显提升。
环境整治取得新突破。一是环境整治力度大。我们坚持治、建、管并重，大力推进农村环境整治工作，全面提升农村人居环境品质。狠抓街道乱搭乱建、摊贩占道经营、车辆乱停乱放、电线乱牵乱挂等专项治理，彻底解决集镇脏、乱、差现象。全乡共拆除猪牛栏、旱厕、危旧破房86处8500余平米，清理墙体广告、横幅等100余处，拆除破旧招牌灯箱广告11个，拆除乱搭乱建、钢架棚等6余处，栽种桂花、银杏、塔白、雪松等200余株，人居环境有效改善。健全农村环境卫生管理长效机制，严禁秸秆焚烧，加大环卫设施投入，确保农村环境卫生清洁。共聘请18名保洁员，实现垃圾日产日清全覆盖。
生态创建成果丰硕。在继续实施封山育林，全面实行“河长制”的基础上，积极开展天然林保护工作，成立了天然林保护工作领导小组，对各村天然林保护面积划分责任，明确任务，限定时限。共签订协议天然林保护面积13155亩，超额完成任务，2018年8月被国家爱委会正式命名为国家级卫生乡镇。
文化内涵深度挖掘。曾家沟村成功申报为国家传统历史名村，成为新村乡一张新的名片。为保护、宣传我乡古村落文化，打造特色小乡，先后制定了《新村乡打造特色小乡方案》、《新村乡文化挖掘、保护与宣传实施方案》和《新村乡生态与民俗旅游发展规划》。通过各类形式，全方位、多角度宣传新村乡绿色、红色、古色、民俗、饮食等文化。春节期间，曾家沟村圆满举办了“叙乡情、感党恩”坝坝宴活动，受到人民群众的热烈欢迎，上了达州市新闻联播，成为新村人民提升乡风文明的靓点。
脱贫攻坚成果巩固有效。坚持治标与治本结合，全面落实扶贫政策，实施产业扶贫工程、兜底保障工程、易地搬迁工程以及教育助学和智力扶贫工程，实现已脱贫的180户无一户返贫。产业扶贫资金按时发放，医疗救助不漏一人，全年进行危旧房改造56户，“五改三建”87户。
基础建设实施有序。积极争取100余万元资金，加强对全乡水利、交通等为主要内容的基础设施建设，解决群众生产难、行路难、吃水难等问题。投入140余万元完成了曾家沟村中塝曾家大院的打造。投入 20余万元加宽了梨园村新村段村道路，为新蒲公路的畅通发挥了重要作用。截至目前，全乡硬化路基本实现组组通、院院通。到年底，各村标准化卫生站建设也将全面完成。群众住房安全、饮水安全、用电安全得到了根本保障。
二、机构设置
新村乡人民政府下属单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。新村乡人民政府总编制20人。
纳入新村乡人民政府2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：政府机关，其中行政编制10人，工勤人员1人；财政所，其中事业编制1人；社会事务（政务）服务中心，其中事业编制5人；计生办，其中事业编制1人；规建办（建管所），其中事业编制2人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计895.23万元，其中财政拨款收入871.99万元，上年结转结余收入23.24万元；支出总计835.93万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加23.97万元，增长2.83%，支出总计增加1.15万元，增长0.14%。主要变动原因是政府性基金预算项目拨款增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计895.23万元，财政拨款收入871.99万元，上年结转结余收入23.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入660.59万元，占75.76%；政府性基金预算财政拨款收入211.4万元，占24.24%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计835.93万元，其中：基本支出336.77万元，占40.29%；项目支出499.16万元，占59.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计895.23万元，其中财政拨款收入871.99万元，上年结转结余收入23.24。支出总计835.93万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加23.97万元，增长2.83%，支出总计增加1.15万元，增长0.14%。主要变动原因是政府性基金预算项目拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出624.53万元，占本年支出合计的74.71%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.65万元，下降24.41%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金预算项目拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出624.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出300.04万元，占48.04%；社会保障和就业支出94.93万元，占15.2%；医疗卫生与计划生育支出17.89万元，占2.86%；城乡社区支出5.62万元，占0.91%；农林水支出176.99万元，占28.34%；资源勘探信息等支出6万元，占0.96%；商业服务业等支出1万元，占0.16%；住房保障支出22.07万元，占3.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为624.53万元，完成预算94.54%。其中：
1. 一般公共服务（类）支出决算为300.04，完成预算99.34%。
人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为193.29万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20万元，完成预算90.91%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支付；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为33.61万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为9.06万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%；
财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为10.49万元，完成预算100%；
审计事务（款）审计业务（项）：支出决算为0.74万元，完成预算100%；
纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为3.44万元，完成预算100%；
群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为12.76万元，完成预算100%；
群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.05万元，完成预算100%；
群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%；
宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）决算为94.93万元，完成预算99.47%。
民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%；
民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算为37.95万元，完成预算100%；
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为26.74万元，完成预算100%；
行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.49万元，完成预算100%；
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为0.91万元，完成预算100%；
抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为9.51万元，完成预算100%；
抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为17.86万元，完成预算100%；
社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为0.5万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支付；
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.73万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）: 支出决算为17.89万元。
公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为1.39万元，完成预算100%；
计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为6.43万元，完成预算100%；
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.07万元，完成预算100%。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为5.62万元，完成预算100%。
5. 农林水支出（类）: 支出决算为176.99万元，完成预算84.06%。
农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为38万元，完成预算100%；
农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为2.86万元，完成预算100%；
扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为10万元，完成预算100%；
扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为40.28万元，完成预算100%；
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为85.85万元，完成预算71.9%，决算数小于预算数的主要原因是预留30%村（社区）干部报酬进行考核。
6. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。
7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为22.07万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出336.77万元，其中：
人员经费279.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费57.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占76.92%；公务接待费支出决算1.5万元，占23.08%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3万元，下降37.5%。主要原因是加强公务车使用管理办法，严控公务车使用数量。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于保障机关工作调研、脱贫攻坚下村检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.8万元，下降34.78%。主要原因是严格控制接待范围和接待标准。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，195人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括区级部门领导工作检查、调研等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出211.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，新村乡人民政府在年初预算编制阶段，组织对便民服务中心项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
新村乡人民政府按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看完成情况较好，完成便民服务数量及领导交办的其他事项，日常到岗到位情况达到95%以上，群众满意度100%。
（二）项目绩效目标完成情况
便民服务中心项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了服务中心优质高效运转、共创和谐、温暖群众、服务经济、提高效能、树立了形象，发现的主要问题：内部管理有待进一步加强、业务能力有待进一步提高。下一步将针对这些问题，加强制度建设、完善服务机制，改进工作方式，进一步提高服务水平。
项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | 便民服务中心运行 | |||||
预算单位 | 新村乡人民政府便民服务中心 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 | ||
其中-财政拨款: | 4万元 | 其中-财政拨款: | 4万元 | |||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
优化办公环境，提高服务水平 | 便民服务大厅进行维修，进一步优化了服务环境，提高了服务功能，方便了群众办事，提高了群众满意度 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 完成便民服务数量 | 50个 | 50个 | ||
项目完成 指标 | 数量指标 | 完成领导交办的其他事项 | 10次 | 10次 | ||
满意度 指标 | 满意度 指标 | 日常到岗位情况 | 预期指标值标值≧90% | 实际完成指标值≧95% | ||
满意度 指标 | 满意度 指标 | 清洁卫生 | 整洁干净 | 优化了服务环境 | ||
满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 预期指标值标值≧95% | 实际完成指标值 ≧100% | ||
（三）部门开展绩效评价结果
新村乡人民政府按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新村乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
新村乡人民政府自行组织对便民服务中心项目开展了绩效评价，《便民服务中心项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，新村乡人民政府机关运行经费支出57.01万元，比2017年减少3.94万元，下降6.5%。主要原因是严控公务用车使用数量，减少公务车开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，新村乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元；其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，新村乡人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：
人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目。
群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以为其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以为其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
10.社会保障和就业支出：
民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以为其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出：
公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以为的其他用于公共卫生方面的支出。
计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
13.农林水支出：
农业（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以为其他用于扶贫方面的支出。
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党委支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以为其他用于商业流通事务方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1：
新村乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
新村乡人民政府下属单位5个，由政府机关、财政所、社会事务（政务）服务中心、规建办（建管所）、计生办5个部门组成，其中行政单位1个，事业单位4个。
（二）机构职能
负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定增长。财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和本乡政府机关财务代理，财政预算编制、执行及管理。
（三）人员概况
新村乡人民政府总编制人数20人。其中行政编制人员10人，工勤人员1人，事业编制9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年度财政资金总收入895.23万元，其中财政拨款收入871.99万元，上年结转结余收入23.24万元。
（三）部门财政资金支出情况
2018年度财政资金总支出835.93万元，其中基本支出336.77万元，项目支出499.16万元。
四、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2018年度新村乡人民政府按照“收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的分配原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，保障好部门正常运转、完成工作任务。
（二）专项预算管理
2018年度新村乡人民政府根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，制订年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门项目支出管理情况得到提升。
（三）结果应用情况
2018年新村乡人民政府根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化资金管理使用，通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，较好的完成了年度工作目标。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
严格按照年度目标计划进行资金使用，资金使用绩效管理总体情况很好。
（二）存在问题
1.一是预算当年完成率不高，结转资金较大；
2.公务卡执行率低；
（三）改进建议。
1.严格控制预算经费，及时完成资金拨付。
2.在资金支付上加强对公务卡支付执行的力度。
第五部分附表
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