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公开时间：2019年10月21日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区东城社区卫生服务中心主要工作职责是：是在卫生行政部门领导下，以全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年中心工作在区卫生局的正确领导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，加强内部管理，狠抓基本公共卫生服务项目工作，全面开展基本医疗护理工作以促进基本公共卫生工作。充分调动员工的工作积极性和主动性，适时调整了人员配置，优化组合，使得中心各项工作取得了较好的效果，现将我中心2018年工作总结如下：一、加强领导、定期督导依据年初制定的工作计划，基本公共卫生服务项目和基本医疗护理工作按计划运行，并结合中心实际，成立中心基本公共卫生服务项目及基本医疗考核、指导领导小组，定期或不定期对中心及站进行检查、督促、指导各项工作。全年共督导检查中心8次，服务站4次。二、强化培训、提高业务、中心全年进行公共卫生服务项目工作和基本医疗、护理等工作的培训2次，不断提高公卫、医疗、护理人员的业务能力。并送5名医务人员外出学习三、基本公共卫生服务项目工作开展落实情况四、（一）居民健康档案管理中心共建立居民健康档案49917份。（二）健康教育我中心紧紧围绕公共卫生服务项目为基础，以及预防、保健、慢性病人管理为重点。年内公众健康咨询活动受益总人数4148人。进一步加大健康教育工作力度，并将健康知识讲堂深入到学校、社区居委会，截至目前累计举办健康教育知识讲座12次和健康教育宣传活动16次。发放各种健康知识宣传单1万余份。（三）预防接种对辖区内 0—6岁儿童建立预防接种证和接种卡，更好的使我辖区儿童能及时进行预防接种，年接种人次数29564人次。在接种过程中，未出现过异常反应。（四）儿童健康管理加强了对辖区内0—6岁儿童管理工作。按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）要求共对儿童进行免费体检工作工作，并及时将随访情况进行电子档案信息及纸质档案的录入工作。（五）孕产妇健康管理对辖区内孕产妇建立保健服务手册，加大了宣传国家降消项目住院分娩好处以及多项免费检查政策，并及时将随访情况进行电子档案信息及纸质档案的录入工作。（六）老年人保健对辖区内65以上老年人建立健康档案，为老年人免费健康体检。（七）慢性病管对辖区内35岁以的人群的高血压和二型糖尿病筛查工作。（八）重性精神病管理根据基本公共卫生服务项目的工作要求，将重型精神病患者纳入健康管理档案，并对已发现的重型精神病患者进行随访工作。（九）传染病及突发公共卫生事件报告和处理我中心认真贯彻执行《传染病防治法》、《突发公共卫生事件急条例》，坚持了门诊登记和疫情自查制度，建立健全了疫情报告制度。（十）卫生监督协管建立辖区个体诊所、学校基本资料，认真按要求开展巡查工作和信息上报工作。五、基本医疗工作中心严格落实13项医疗核心制度，认真执行各项技术操作常规，严格掌握入出院指证，认真执行卫计委“九不准”，严格控制费用不合理增长，严格抗生素使用，注重医疗安全，严防医疗差错事故发生。
二、机构设置
达州市通川区东城社区卫生服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入达州市通川区2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括为0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计895.56万元，支出总计895.16万元。与2017年相比，收入增加130.84万元，增长17%，主要变动原因为业务收入增长；支出增长207.69万元，增长30%。主要变动原因是业务收入增长导致相关耗材增长及2018年发放岗位目标奖。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计895.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入443.82万元，占49.55%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入451.29万元，占50.39%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.45万元，占0.06%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计895.16万元，其中：基本支出883.93万元，占98.75%；项目支出11.23万元，占1.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计443.82万元，与2017年相比，财政拨款收入增长6.71万元，增长率为1.53%，主要变动原因是财政拨入2018年岗位目标奖；财政拨款支出总计443.42万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少8.03万元，下降率1.84%。主要变动原因是2018年基本药物补助减少。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出443.42万元，占本年支出合计的49.53%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少8.03万元，下降1.84%。主要变动原因是2018年基本药物补助减少。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出443.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1.32万元，占0.30%；医疗卫生与计划生育支出442.1万元，占99.70%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为443.42万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因。
6.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）基层医疗卫生机构（项）:支出决算为24.60万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为68.27万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为338.00万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为11.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出432.19万元，其中：
人员经费318.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费113.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预决算执行率达到了99%。本部门未自行项目绩效评价。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区东城社区卫生服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为在职职工缴纳的职业年金总额。
10.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于单位的日常支出等。
11.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映用于基本公共卫生服务的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映用于其他医疗卫生与计划生育的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
通川区东城社区卫生服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构情况。
目前我执行现有编制床位数300张，设有临床、医技、中医康复、儿童保健等科室。
（二）机构职能。
达州市通川区东城社区卫生服务中心主要工作职责是：是在卫生行政部门领导下，以全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。
（三）人员概况。
单位编制30名，现有在职干部职工29人，长期聘用人员20余名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年财政资金收入合计443.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入443.82万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出443.42万元，其中：工资福利支出318.81万元，占71.83%；商品和服务支出124.45万元，占28.14%；对个人和家庭的补助0.16万元，占0.03%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门整体预算绩效管理。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成指标 | 数量指标 | 门诊服务人次 | 预期完成55000人次以上的门诊服务量 | 本年度实际完成55219人次门诊服务量，超额完成0.39% |
住院服务人次 | 预期完成400人次以上的住院服务量 | 本年度实际完成419人住院服务量，超额完成4.75% | ||
质量指标 | 提高职工专业水平 | 派职工外出参加各种培训，提升专业水平 | 职工外出参加各种培训、会议达20余人次，提高服务水平 | |
成本指标 | 商品和服务支出 | 合理控制财政资金经费支出成本，调整支出比例 | 控制财政资金的商品和服务支出，较上年度降低支出占比39% | |
经济效益指标 | 药品成本 | 合理控制收入比例，降低药品成本占比 | 药占比较上年度有所减少，逐步完成收支结构 | |
门诊收入完成情况 | 预期完成门诊收入380万 | 完成门诊收入387.80万 | ||
效益指标 |
社会效益指标 | 住院收入完成情况 | 预期完成住院收入60万 | 完成住院收入63.50万 |
健康知识讲座 | 深入辖区内社区进行健康知识讲座宣传 | 完成了健康知识讲座宣传，受益人次数9218人次 | ||
生态效益指标
| 65岁以上老年人健康管理 | 根据基本公共卫生服务年初目标任务 | 2018年65岁以上老年人健康管理1675人 | |
儿童预防接种人次数 | 预期完成儿童预防接种人次数29000人次 | 完成预防接种人次数29564人次 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 健康知识讲座满意度 | 预期健康知识的宣传，达到90%以上满意度 | 受益群众满意度为95% |
（二）专项预算管理。
本部门未组织专项预算绩效评价。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过自评，我们认为此项工作按时按质按量的完成了，项目单位按照文件精神合理、合规的使用，达到了预期的绩效目标。
（二）存在问题。
人员整体素质有待提高，特别是一些专业知识的学习、疾病的诊断等。
（三）改进建议。
切实提高资金使用绩效，找到出破口与关节点。采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用效率，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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