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公开时间：2019年10月11日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．主要职能：为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育服务。
2．机构人员情况：编制人数54人（含临聘人员），卫生技术人员45人，
3．人员变动情况：2018年06月公招3人。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、基本医疗稳步发展，医疗业务收入805.95万元，全年无医疗纠纷及事故发生。
2、公共卫生居民健康建档86764份，开展健康讲座12期，发放健康资料21500份，管理孕产妇348人，0-6岁儿童4348人，接种疫苗60945人次，免费体检65岁老年人4554人，管理高血压3609人，糖尿病1534人，精神病273人，卫生协管24次，乡村医生签约5450户。
3、2018年贫困人口医治167人次，对贫困人口减免医疗费16700元，免费的为贫困人口进行了健康体检得到了救死扶伤完善体现，获得了社会好评，赢得到效益双丰收。
二、机构设置
达州市通川区朝阳社区卫生服务中心是政府举办的公立医疗机构，担负着通川区朝阳办事处、西外镇、莲花湖管委会9个城市社区居委会，11个农村社区、村民委员会10万余人民群众的基本医疗、基本公共卫生工作。是达州市、通川区城镇职工、城镇居民医疗保险定点医疗机构，2012年创建为四川省示范社区卫生服务中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1502.74万元。与2017年相比，收、支总计各增加156.43万元，增长11.62%。主要变动原因是基本医疗收入的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1465.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入658.51万元，占44.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入805.96万元，占55.00%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.95万元，占0.06%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1502.74万元，其中：基本支出1475.94万元，占98.22%；项目支出26.80万元，占1.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计695.82万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加37.31万元，增长5.67%。主要变动原因是建档人数增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出695.82万元，占本年支出合计的46.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加37.31万元，增长5.67%。主要变动原因是建档人数增加及医疗收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出695.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出504.32万元，占72.48%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.42万元，占0.64%；医疗卫生支出185.59万元，占26.67%；住房保障支出0万元，占0%；其他医疗卫生支出1.49万元，占0.21%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为504.32，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务2100408: 支出决算为504.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
4.文化体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
5.社会保障和就业2080506: 支出决算为4.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6.医疗卫生与计划生育2100399:支出决算为185.59万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出695.82万元，其中：
人员经费298.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费371.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
项目支出26.8万元，主要包括：社会发展、其他项目支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车 0辆，其中：轿车 0辆、越野车 0辆、载客汽车 0辆。
公务用车运行维护费支出 0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出 0万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少 0万元，增长/下降 0%。主要原因是。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出 0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出 0万元，外事接待 0批次， 0人，共计支出 0万元，主要用于接待（具体项目）。主要用于
其他国内公务接待支出 0万元，主要用于
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出 0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出 0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2018年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体情况良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，自评得分85分，存在的问题：一是降低运行成本，二是扩大服务范围，三是提高人民群众满意度。下一步改进措施：一是进一步加强家庭签约服务，二是进一步宣传公共卫生服务职能。
2018年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 11 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“建档立卡贫困户””免疫规划接种率”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在2个以上的，选取2个项目进行公开，目标个数在2个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 建档立卡贫困户项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.34万元，执行数为24.4万元，完成预算的100%。
2. 免疫规划接种率项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.49万元，执行数为1.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，保持疫苗针对传染病下降趋势，相关病例和AEFI监测指标达到国家要求。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 重大公共卫生专项 | ||||
预算单位 | 达州市朝阳社区卫生服务中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 26.8 | 执行数: | 26.8 | |
其中-财政拨款: | 26.8 | 其中-财政拨款: | 26.8 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
目标1：了解掌握人群慢性病的流行状况，提 高人群相关知识知晓率和行为能力。 目标2：保持疫苗针对传染病下降趋势，相关 病例和AEFI监测指标达到国家要求。
| 目标1：通过慢病培训，培养了乡镇健康管理 员，提高了人群相关知识知晓率和行为能力。 目标2：保持疫苗针对传染病下降趋势，相关病例和AEFI监测指标达到国家要求。
| ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困人口健康随访比例 | 建档立卡贫困人口健康随访比例100% | 建档立卡贫困人口健康随访比例100% | |
项目完成指标 | 社会效益指标 | 免疫规划疫苗接种率达95％ | 免疫规划疫苗接种率达95％ | 免疫规划疫苗接种率达99.1％ | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度100% | 受益群众满意度100% | 受益群众满意度100% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对2项目、2项目开展了绩效评价，《2项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
2018年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 4 |
可行性 | 5 | 4 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 4 | |
合理性 | 5 | 4 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 3 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 3 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 3 | ||
完成成本 | 5 | 3 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 7 | |
社会效益（可选项） | 8 | |||
生态效益（可选项） | 5 | |||
可持续效益（可选项） | 8 | |||
公平效率（可选项） | 5 | |||
使用效率（可选项） | 5 | |||
服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
总分 | 85 | |||
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出 0万元，比2017年增加/减少 0万元，增长/下降 0%（或与2017年决算数持平）。主要原因是
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，通川区朝阳社区卫生服务中心共有车辆 1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于孕产妇随访，单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）基本公共卫生服务（款）重大公共卫生。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区朝阳社区卫生服务中心
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我中心内设10个科室，分别是：办公室、财务科、免疫规划科、妇儿保科、重精科、功能科、康复科、慢病科、护理部、公共卫生科。
（二）机构职能。
主要职能：为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育服务
（三）人员概况。
实有人数情况：我中心实有人数在职54人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计1465.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入658.51万元，占44.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入805.96万元，占55.00%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.95万元，占0.06%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计1502.74万元，其中：基本支出1475.94万元，占98.22%；项目支出26.80万元，占1.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我中心属于财政全额拨款单位，为推动公共卫生工作顺利进行，并在次年纳入年初预算。
2018年度以支定收确认的总收入为1465.42万元，年度总支出1502.74万元，超支是服务人数及项目的增加。其中1475.94万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员经费和工作经费。项目支出26.8万元用于建档立卡贫困户及下乡督导，部门整体预算执行率为100%。
（二）专项预算管理。
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的任务而发生的支出，主要用于建档立卡贫困户及免疫规划等。2018年财政批复的项目支出年度预算为26.8万元。项目实际支出26.8万元。预算执行率为100%。在中心领导和同事们的共同努力下，基本完成了各项目指标。
（三）结果应用情况。
我中心领导带队，各科室负责人参与对我中心2018年度整体预算支出绩效进行了系统的自评，已按要求公开，并送办公室存档。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年我中心较好的完成了整体资金的使用，得到了良好的社会效益。根据《达州市通川区财政局关于开展2018年财政绩效评价通知》评分，自评得分为85分，自评财政支出绩效为良好。
（二）存在问题。
由于我中心是全区常住人口最多的社区，我中心应配备90名专业技术人员，而我中心实际在职在编24人，离标准相差甚远，严重制约了我中心公共卫生事业的发展。
（三）改进建议。
建议上级加大对社区机构人才和经费投入。特别是专业技术人员的引进。
附件2
2018年重大公共卫生专项项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1.项目的基本情况
2018年，区卫健局下达我中心公共卫生专项经费26.8万元，根据上级任务要求，我中心开展公共卫生专项项目8项（建档立卡贫困户、免疫规划，）通过项目的实施，减少对人民群众生命健康的危害；了解掌握人群慢性病的流行状况，提高人群相关知识知晓率和行为能力；保持疫苗针对传染病下降趋势，相关病例和AEFI监测指标达到国家要求。
2.项目单位绩效报告情况
我中心于2019年3月1日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，严格按照要求开展和执行区域内公共卫生项目相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。
3.评价目的、指标、方法
本次评价的目的是了解该项目2018年度公共卫生专项支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。
4.绩效评价工作过程
1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2018年财政绩效评价的通知》(通区财〔2019〕8号)，我中心传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。
2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以主任为组长、副主任为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
3.分析评价：根据自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
经对项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为85分，评价等级为良好。
（二）绩效分析
1、项目决策
由于我中心是全区常住人口最多的社区，各方力量有待加强，特别是人才、设备的制约。
2、项目管理
2018年我中心公共卫生专项资金到位共计26.8万元。2018年共支出26.8万元。执行率为100%。
3、项目绩效
通过项目工作的推进，全区居民健康问题实施干预，有效预防和控制了传染病及慢性非传染性疾病，健康水平得到进一步提高，通过慢病培训，培养了健康管理员，提高了人群相关知识知晓率和行为能力；保持疫苗针对传染病下降趋势，相关病例和AEFI监测指标均达到国家要求。
（1）截止2018年12月底，我中心共计培养合格的健康管理员20名。
（2）建档立卡贫困人口健康随访比例100%。
（3）免疫规划疫苗接种率达99.1％。
（4）受益群众满意度100%。
三、存在主要问题
由于我中心是全区常住人口最多的社区，我中心应配备90名专业技术人员，而我中心实际在职在编24人，离标准相差甚远，严重制约了我中心公共卫生事业的发展。
四、相关措施建议
建议上级加大对社区卫生服务机构人才和设备投入。特别是专业技术人员的引进。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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