第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区王家山风景区管理所：1、认真贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、落实上级下达的各项工作目标、任务。2、宣传贯彻《森林法》、《森林防火条例》及有关法律法规，保护森林资源，维护自然生态环境，充分发挥森林的生态效益。经济效益和社会效益。3、负责拟定景区的发展及相关工作组织实施。4、负责检查基础设施、景区的维护、维修管理。5、负责景区内的树木、花草、森林等管护工作。6、负责景区内的环境卫生的管理以及治安秩序的管理。7、负责落实景区护林防火责任制，加强对景区护林防火工作的检查监督。8、规范农家乐的经营秩序，食品安全。9、负责景区的对外公务接待。10、加强景区内旅游产业、商业经营活动的管理。11、负责景区内野生动植物资源的保护工作。12、负责景区内古树名木的管理和保护。13、景区内乱埋、乱搭乱建、摆摊设点、乱停乱放、乱拉乱接等行为的监控。14、管理所会同社区、林业公安部门查处景区内盗林、毁林等法律行为。15、完成上级交办的其它任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，我所全年累积承担清扫3800万平方米环境卫生，保证凤凰楼、路灯照明用电开关累积730次，保安全年365天看守凤凰楼，巡察森林面积10万平方米，4个公厕清扫2920次，完成情况100%。
二、机构设置
通川区王家山风景区管理所是全额拨款的副科级事业单位，目前有3名编制，3名在编在岗人员。我所无公务用车。王家山风景区管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计103.66万元。与2017年相比，收、支总计各增长12.07万元，增长13.18%。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计103.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.66万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计103.66万元，其中：基本支出34.61万元，占33.39%；项目支出69.05万元，占66.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计103.66万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12.07万元，增长13.18%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出103.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加12.07万元，增长13.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出103.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.69万元，占3.56%；医疗卫生支出1.13万元，占1.09%；住房保障支出2.71万元，占2.61%；城乡社区支出96.13万元，占92.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为103.66万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为3.69万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.13万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算2.71万元，完成预算100%。
4.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为96.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出34.61万元，其中：
人员经费32.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
2018年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，目标1：人员工资支出，保障单位正式职工在工作中所获得的劳动薪酬。目标2：五险一金，根据政府规定对单位正式职工缴纳五险一金。目标3：日常公用经费，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用。目标4：专项项目支出，是指财政局拨款用于专项项目的转款发放和报账，王家山风景区管理所承担对王家山风景区的环境卫生清扫，保障全市人民有一个干净、整洁的休闲娱乐景区。电费主要保障凤凰楼、路灯射灯、公厕抽水房每月的用电量。电梯的维保费对迎接上级检查和市民上下楼带来安全保障。均完成指标值。。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，全部完成指标值。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“职工工资福利发放””职工五险一金”“部门日常办公工会经费以及工会福利费”“用于保洁、园林、保安、公厕人员的专项工资，电梯维保，凤凰楼公和公厕抽水房电费以及办公场地租金的专项支出费用”等4个项目绩效目标全部完成。。
1.人员工资支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.55万元，执行数为32.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位编制职工在工作中所获得的劳动薪酬，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
2.五险一金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.53万元，执行数为7.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位编制职工根据政府规定缴纳五险一金，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.日常公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.06万元，执行数为2.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
4.专项—项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.05万元，执行数为69.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保洁、园林、保安、公厕人员的专项工资，电梯维保，凤凰楼和公厕抽水房电费以及办公场地租金的项目支出费用。，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | 王家山风景区管理所 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 111.15万元 | 执行数: | 103.66万元 | |
其中-财政拨款: | 1 | 其中-财政拨款: | 1 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
目标1：人员工资支出，保障单位正式职工在工作中所获得的劳动薪酬。 目标2：五险一金，根据政府规定对单位正式职工缴纳五险一金 目标3：日常公用经费，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用 目标4：专项项目支出，是指财政局拨款用于专项项目的转款发放和报账，王家山风景区管理所承担对王家山风景区的环境卫生清扫，保障全市人民有一个干净、整洁的休闲娱乐景区。电费主要保障凤凰楼、路灯射灯、公厕抽水房每月的用电量。电梯的维保费对迎接上级检查和市民上下楼带来安全保障。 | 目标1：人员工资支出，保障单位正式职工在工作中所获得的劳动薪酬。 目标2：五险一金，根据政府规定对单位正式职工缴纳五险一金 目标3：日常公用经费，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用 目标4：专项项目支出，是指财政局拨款用于专项项目的转款发放和报账，王家山风景区管理所承担对王家山风景区的环境卫生清扫，保障全市人民有一个干净、整洁的休闲娱乐景区。电费主要保障凤凰楼、路灯射灯、公厕抽水房每月的用电量。电梯的维保费对迎接上级检查和市民上下楼带来安全保障。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 完成三名人员工资支出 | 完成三名人员工资支出 | |||
项目完成指标 | 按国家规定缴纳人员保险 | 按国家规定缴纳人员保险 | |||
项目完成指标 | 保障单位公务正常运转 | 保障单位公务正常运转 | |||
项目完成指标 | 财政局拨款用于专项项目的转款发放和报账，王家山风景区管理所承担对王家山风景区的环境卫生清扫，保障全市人民有一个干净、整洁的休闲娱乐景区。电费主要保障凤凰楼、路灯射灯、公厕抽水房每月的用电量。电梯的维保费对迎接上级检查和市民上下楼带来安全保障。 | 财政局拨款用于专项项目的转款发放和报账，王家山风景区管理所承担对王家山风景区的环境卫生清扫，保障全市人民有一个干净、整洁的休闲娱乐景区。电费主要保障凤凰楼、路灯射灯、公厕抽水房每月的用电量。电梯的维保费对迎接上级检查和市民上下楼带来安全保障。 | |||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区王家山风景区管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对4项目、4项目开展了绩效评价，通川区王家山风景区管理所项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，通川区王家山风景区管理所运行经费支出34.61万元，比2017年增加3.74万元，增长12.16%。
（二）政府采购支出情况
2018年，通川区王家山风景区管理所采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元。采购空调主要用于单位办公使用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，通川区王家山风景区管理所共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
通川区王家山风景区管理所
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构、人员、车辆情况。
通川区王家山风景区管理所是全额拨款的副科级事业单位，目前有3名编制，3名在编在岗人员。我所无公务用车。
（二）单位主要职责。
通川区王家山风景区管理所：1、认真贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、落实上级下达的各项工作目标、任务。2、宣传贯彻《森林法》、《森林防火条例》及有关法律法规，保护森林资源，维护自然生态环境，充分发挥森林的生态效益。经济效益和社会效益。3、负责拟定景区的发展及相关工作组织实施。4、负责检查基础设施、景区的维护、维修管理。5、负责景区内的树木、花草、森林等管护工作。6、负责景区内的环境卫生的管理以及治安秩序的管理。7、负责落实景区护林防火责任制，加强对景区护林防火工作的检查监督。8、规范农家乐的经营秩序，食品安全。9、负责景区的对外公务接待。10、加强景区内旅游产业、商业经营活动的管理。11、负责景区内野生动植物资源的保护工作。12、负责景区内古树名木的管理和保护。13、景区内乱埋、乱搭乱建、摆摊设点、乱停乱放、乱拉乱接等行为的监控。14、管理所会同社区、林业公安部门查处景区内盗林、毁林等法律行为。15、完成上级交办的其它任务。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
王家山风景区管理所2018年初预算合计115.15万元。
（二）部门财政资金支出情况。
王家山风景区管理所2018年决算支出合计103.66万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
通川区王家山风景区管理所年初制定绩效4个目标，目标1：人员工资支出，保障单位正式职工在工作中所获得的劳动薪酬。目标2：五险一金，根据政府规定对单位正式职工缴纳五险一金。目标3：日常公用经费，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用。目标4：专项项目支出，是指财政局拨款用于专项项目的转款发放和报账，王家山风景区管理所承担对王家山风景区的环境卫生清扫，保障全市人民有一个干净、整洁的休闲娱乐景区。电费主要保障凤凰楼、路灯射灯、公厕抽水房每月的用电量。电梯的维保费对迎接上级检查和市民上下楼带来安全保障。均完成指标值。。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，全部完成指标值。
本部门在2018年度部门决算中反映“职工工资福利发放””职工五险一金”“部门日常办公工会经费以及工会福利费”“用于保洁、园林、保安、公厕人员的专项工资，电梯维保，凤凰楼公和公厕抽水房电费以及办公场地租金的专项支出费用”等4个项目绩效目标全部完成。。
1.人员工资支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.55万元，执行数为32.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位编制职工在工作中所获得的劳动薪酬。
2.五险一金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.53万元，执行数为7.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位编制职工根据政府规定缴纳五险一金。
3.日常公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.06万元，执行数为2.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用。
4.专项—项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.05万元，执行数为69.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保洁、园林、保安、公厕人员的专项工资，电梯维保，凤凰楼和公厕抽水房电费以及办公场地租金的项目支出费用。
无任何违规现象。
（二）专项预算管理。
专项—项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.05万元，执行数为69.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保洁、园林、保安、公厕人员的专项工资，电梯维保，凤凰楼和公厕抽水房电费以及办公场地租金的项目支出费用。无任何违规现象。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
本部门2018年4项绩效目标全部完成，目标1：人员工资支出，目标2：五险一金，目标3：日常公用经费，目标4：专项项目支出。保障了单位编制职工在工作中所获得的劳动薪酬；保障单位编制职工根据政府规定缴纳五险一金；保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用；保障保洁、园林、保安、公厕人员的专项工资，电梯维保，凤凰楼和公厕抽水房电费以及办公场地租金的项目支出费用，我所全年累积承担清扫3800万平方米环境卫生，保证凤凰楼、路灯照明用电开关累积730次，保安全年365天看守凤凰楼，巡察森林面积10万平方米，4个公厕清扫2920次，完成100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据指定的绩效指标考核体系，本次绩效评价合格，具有明确的目标，在实施过程中，严格执行项目管理制度和经费管理制度，资金到位及时，使用得当，进度符合实施方案的要求。
（二）存在问题。
通川区王家山风景区管理所工作任务越来越重，对环境质量要求更高，建议能保障和提升我单位的经费。
（三）改进建议。
下一步正常开展各项专项工作能提供资金上的保障。
附件2
2018年通川区王家山风景区管理所
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
专项项目支出，是指财政局拨款用于专项项目的转款发放和报账，王家山风景区管理所承担对王家山风景区的环境卫生清扫，保障全市人民有一个干净、整洁的休闲娱乐景区。电费主要保障凤凰楼、路灯射灯、公厕抽水房每月的用电量。电梯的维保费对迎接上级检查和市民上下楼带来安全保障。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论优秀
（二）绩效分析
1、项目决策
一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依，制定相关管理办法，确保单位项目经费合规合理使用。
2、项目管理
资金分配情况，对所有项目经费的使用过程严把关，对项目实施情况实施监督，严格按预算执行。
3、项目绩效
我所全年累积承担清扫3800万平方米环境卫生，保证凤凰楼、路灯照明用电开关累积730次，保安全年365天看守凤凰楼，巡察森林面积10万平方米，4个公厕清扫2920次，完成100%。受到广大市民好评。
四、存在主要问题
无。
五、相关措施建议
下一步正常开展各项专项工作能提供资金上的保障。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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