目录
公开时间：2019年8月29日
二、收入总表 24
三、支出总表 24
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。通川区碑庙中心卫生院，是一所差额拨款的基层医疗卫生事业单位，担负了基本医疗和公共卫生服务工作。（职能参照省政府批准的三定方案）
（二）2018年重点工作完成情况。
1、基本医疗稳步发展，医疗业务收入1108.84万元，全年无医疗纠纷及事故发生。
2、公共卫生居民健康建档24058份，开展健康讲座13期，发放健康资料30000份，报告处置传染10例，管理孕产妇178人，0-6岁儿童2320人，接种疫苗6158人次，免费体检65岁老年人2836人，管理高血压2418人，糖尿病304人，精神病87人，卫生协管50次，乡村医生签约5010户。
3、完成城乡居民医保筹资24058人。
4、2018年贫困人口医治1758人次，对贫困人口减免医疗费36.91万元，得到了救死扶伤完善体现，获得了社会好评，赢得到效益双丰收。
二、医院概况
编制床位90张，平均开放床位90张.设立了内科、外科、妇产科、中医科、功能科、理疗科、公共卫生科等。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计1621.67万元。与2017年相比，收入减少323.57万元，下降16.63%。
2018年支出总计1621.67万元。与2017年相比，支出减少323.57万元，下降16.63%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年通川区碑庙中心卫生院本年收入合计1621.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入347.18万元，占21.41%；政府性基金预算财政拨款收入161.69万元，占9.97%；
国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1108.84万元，占68.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.96万元，占0.24%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年通川区碑庙中心卫生院本年支出合计1621.67万元，其中：基本支出1431.7万元，占88.29%；项目支出189.97万元，占11.71%。
 |
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总计508.87万元。与2017年相比，财政拨款增加106.28万元，上升26.4%。
2018年度财政支出总计508.87万元。与2017年相比，财政拨款增加106.28万元，上升26.4%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出347.18万元，占本年支出合计的21.41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少55.41万元，下降13.76%。
 |
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出347.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出136.28万元，占39.25%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生支出210.9万元，占60.75%；住房保障支出0万元，占0%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为347.18，完成预算100%。其中：
1.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为177.32万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为33.58万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为108万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为28.28万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出318.91万元，其中：
人员经费274.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费44.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：救护车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看（简要说明项目绩效情况）。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1.项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题。下一步改进措施;
2.项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题。下一步改进措施：
3.项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题。下一步改进措施：
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对项目、项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于医院的人员工资日常之春。
10.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:指用于医院的日常公用经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于基本公共卫生服务的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指用于重大公共卫生服务的支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
碑庙中心卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
通川区碑庙中心卫生院是国有全资属于公益性一级乡镇中心卫生院，由区卫健局直管，现任法定代表人：张永武。医院现有编制床位90张，总建筑面积4500平方米。
（二）机构职能。
通川区碑庙中心卫生院担负基本医疗和公共卫生服务基本职能，面向基层，医疗和预防共同推进，为群众提供医疗、护理、预防保健、健康教育，家庭医生签约等服务；在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务等。
（三）人员概况。
通川区碑庙中心卫生院现有编制数量68人，实有专业技术人员49名，年末在职在编人员66人，聘用人员20人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
通川区碑庙中心卫生院2018年度财政资金收入总计508.87万元，其中医疗卫生收入210.9万元，占41.44%；公共卫生服务收入136.28万元，占26.78%；政府性基金预算财政拨款收入161.69万元，占31.78%。
（二）部门财政资金支出情况。
通川区碑庙中心卫生院2018年度财政资金支出总计508.87万元，其中医疗卫生支出210.9万元，占41.44%；公共卫生服务支出136.28万元，占26.78%；政府性基金预算财政拨款支出161.69万元，占31.78%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我院资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。公共卫生服务支出136.28万元。
1、公共卫生居民健康建档24058份，开展健康讲座13期，发放健康资料30000份，报告处置传染10例，管理孕产妇178人，0-6岁儿童2320人，接种疫苗6158人次，免费体检65岁老年人2836人，管理高血压2418人，糖尿病304人，精神病87人，卫生协管50次，乡村医生签约5010户。
2、完成城乡居民医保筹资24058人。
3、2018年贫困人口医治1758人次，对贫困人口减免医疗费36.91万元，得到了救死扶伤完善体现，获得了社会好评，赢得到效益双丰收。
（二）专项预算管理。
2018年我院财政项目主要有重大公共卫生1个。重大公共卫生工作经费28.28万元，主要用于宣传教育、有效预防和控制传染病、艾滋病相关知识。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1、上级部门拨款不及时，特别是每年的上半年，医保局均不划款，造成我院日常运转困难，往往不能按时发放职工工资和缴纳职工住房公积金。
2、资金使用与专项工作运行时间不对接,凸显出账目不规范。
（二）存在问题。
1、明确性不够准确。
2、重点工作完成情况不够好。
3、人才培养不够合理。
4、科技创新不够重视。
（三）改进建议。
1、明确科学合理有效的目标。
2、加大对重点工作的完成和资金投入情况。
3、加大人才培养力度，鼓励年轻人不断学习、创新。
4、重视科技创新。
附件2
2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
