第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

（二）2018年重点工作完成情况

  我会2018年共承担主要工作目标10项，其中民生工程6项，以及各项重要业务工作。

（一）民生工程、主要工作目标完成情况

1、城乡残疾人居家灵活就业（系民生工程）

残疾人居家灵活就业是指残疾人以“非员工制”方式，就近、就便实现就业，包括个体就业、庇护性就业和从事家庭手工业、发展种植业、养殖业等形式。我区以鼓励、扶持残疾人从事种养、电子商务、餐饮、盲人按摩等个体从业形式开展此项工作，到11月底已有4101名城乡残疾人实现个体灵活就业。任务完成率142.54%（任务2877人）。

2、扶持农村贫困残疾人发展生产（系民生工程）

通过开展农村实用技术培训、送生产物资下乡、发放便民服务卡等方式，认真做好农村贫困残疾人扶贫解困工作。在双龙、蒲家、安云、碑庙、龙滩、梓桐等乡镇，分别开展了农村种养技术培训，同时依托全区精准扶贫工作深入开展残疾人扶贫工作，累计有986余名农村贫困残疾人受益。任务完成率140.86％（任务700人）。

3、为残疾人适配辅助器具（系民生工程）

按照“基本适配”和“重点适配”相结合方式，现已为各类有需求的困难残疾人免费发放康复器材和辅助器具1200件。任务完成率109%（任务600件）。

4、救助贫困家庭脑瘫儿童（系民生工程）

实施四川省贫困家庭脑瘫儿童康复救助工程，目前已完成筛查，救助脑瘫儿童62人，任务完成率103.33％（任务60人）。

5、救助贫困家庭听力残疾儿童（系民生工程）

为贫困家庭的重度听力残疾儿童开展听力测试、语言训练、助听器配备等形式开展救助工作。现有7名聋儿获得了助听器适配、语言训练等救助。任务完成率116.67%（任务6人）。

6、残疾人家庭无障碍改造（系民生工程）

按照“因人而异、个性化设计、突出重点、方便实用”的改造方针，为残疾人家庭量身定制改造实施方案。2018年在新村乡、复兴、蒲家共计50户残疾人家庭集中实施无障碍改造，其中新村无障碍改造20户，项目6月完成入户施工，7月进行检查验收，复兴、蒲家无障碍改造项目30户10月完成招投标和入户摸底工作，预计12月全面完成检查验收，工作进度完成100％，预计任务完成率277％（任务18户）。

7.对贫困白内障患者实施复明手术。为符合手术条件的贫困白内障患者实施免费复手术，使其通过手术脱盲，甚至脱残而得到康复。现已为327名贫困白内障患者实施复明手术，任完成率125.77%（任务260例）。

8.精神病救助。精神病患者完成免费服药201人（任务200人），住院救助18人（任务15人），孤独症儿童康复训练8人（任务3人）。

9.家庭医生签约。全区残疾人家庭医生签约15623人，签约率93.71%。

10.残疾人证办理。制定了《通川区残疾人证管理办法》。全年办理残疾人证2237件，其中入户办证 200余件。

11.残疾人信访维稳工作。办理《区委书记信箱》转办件1件，区及以上交办件到期办结率100%；接待残疾人来访56人，矛盾纠纷排查化解率达100%，未发生残疾人进京赴省上访、到市集访和到区集访事件。

（二）示范点建设

按时间节点，到11月已完成朝办新酢坊社区残疾人家庭医生签约服务社区示范点建设工作，完成进度100％。

（三）自主创新工作

开放量服5月底已完成选项，确定9项自助业务办理项目内容，已录入量服平台，且与详升科技签订合同协议，予以生成自助业务申办项目,已申办661项次。

（四）脱贫攻坚工作开展情况

1、22个扶贫专项计划。

残疾人扶贫对象生活费补贴6月分别向民政局和扶贫移民局去函核对受助对象名单，7月收到反馈信息，目前正向财政局申请补贴资金。

2、帮扶工作。

2月开展春节节前慰问活动，给结队帮扶贫困户送去了棉衣、棉被、大米、食用油、面条慰问物品，不定期开展结队帮扶活动4次，帮助打扫屋舍卫生，宣讲政策，制定帮扶措施，算清收入账。

（五）重大活动开展

开展慰问活动。在2018年元旦、春节期间开展“扶残温暖万家行”活动，走访慰问残疾人1300余人；“全国爱耳日”、“全国助残日”期间走进社区和残疾人家庭开展宣传活动和慰问活动，动员区残工委各成员单位自筹资金对本单位帮扶联系社区的贫困残疾人开展了慰问活动。

二、机构设置

达州市通川区残疾人联合会是财政全额拨款的参公单位，现有在职职工12人，内设办公室、综合业务股和就业服务所。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计694.32万元、556.61万元。与2017年相比，收、支总计各减少437.73万元、560.79万元，下降38.66%。主要变动原因是2018年以来重度残疾人护理补贴由原来残联打卡直发变为区民政局打卡直发。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计694.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入624.57万元，占89.95%；政府性基金预算财政拨款收入69.75万元，占10.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计556.61万元，其中：基本支出556.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计694.32万元、556.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少437.73万元、560.79万元，下降38.66%。主要变动原因是2018年以来重度残疾人护理补贴由原来残联打卡直发变为区民政局打卡直发。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出534.95万元，占本年支出合计的94.41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少582.45万元。主要变动原因是2018年以来重度残疾人护理补贴由原来残联打卡直发变为区民政局打卡直发。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出534.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（20508）9.86万元，占1.8%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出506.85万元，占94.75%；医疗卫生支出5.9万元，占1.1%；住房保障支出12.33万元，占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为556.61，完成预算100 %。其中：

1.一般公共服务（类）款）项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有该类预算。

2.教育205（类）08（款）03（项）: 支出决算为9.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）: 支出决算为14.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。；

 社会保障和就业208（类）11（款）01、04、07、99项）: 支出决算为492.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为5.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为12.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.其他支出229（类）60（款）06（项）：支出决算为21.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出534.95万元，其中：

人员经费381.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费153.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.47万元，占96.9%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.47万元。主要原因是2017年我会没有公务车。

其中：公务用车购置支出1.31万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，特种车1辆，金额1.31万元，主要用于流动服务残疾人。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种车1辆。

公务用车运行维护费支出2.16万元。主要用于下乡开展服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元。主要原因是严格遵守中央八项规定，例行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,4人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：接待省上领导调研。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于接待省级领导下基层调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对残疾人事业发展项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

项目绩效目标完成情况。

    本部门在2018年度部门决算中反映残疾人事业发展项目绩效目标实际完成情况。残疾人事业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数694.32万元，执行数为694.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，2018年，我会根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区残联2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，通川区机关运行经费支出153.18万元，比2017年增加43.46万元。主要原因是增加了对残疾人就业创业相关培训，因决算软件的原因，我会把项目经费全做到公用经费里了。

（二）政府采购支出情况

2018年，通川区残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，通川区残联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如达州市会计专业技术资格考试考务费等。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关的离退休人员的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳除基本医疗保险以外的补助支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

达州市通川区残疾人联合会

关于2018年度财政资金使用绩效管理的

报告

一、单位基本情况

（一）主要职能。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。　

     2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。 

     3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。　

     4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 

     5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对相关领域的工作进行管理和指导。 

     6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。 　

      7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 　

      8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 

      9、开展残疾人事业的对外交流与合作，直接对区级各单位残疾人业务工作进行管理，承办区委、区政府和市残联交办的其它工作。

（二）部门概况

达州市通川区残疾人联合会是财政全额拨款的参公单位，现有在职职工12人，内设办公室、综合业务股和就业服务所，2018年新调入领导2人，卸任领导2人，退休干部2人。

二、预算收支执行情况

全年收入合计694.32万元，其中区本级财政拨款收入694.32万元，区级部门拨款收入0万元、非本级财政拨款收入0万元、其他收入0万元。

全年总支出694.32万元，其中基本支出694.32万元，项目支出0万元。基本支出工资福利支出194.16万元，对个人和家庭补助187.60万元，商品与服务153.18万元，其中办公费用10.46万元，三公经费支出3.57万元，其他支出145.35万元。项目支出0万元。

基本支出当年及累计结余结转102.2万元，包括残疾人康复，残疾人技术培训，残疾人家庭无障碍改造等项目。

三、绩效管理情况

2018年，我会根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

（一）预算编制

1. 编制原则

按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的绩效分配原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，较好保障部门正常运转、工作任务完成。

2. 编制程序

（二）预算执行

1. 基本支出

通川区残联2018年总收入694.32万元，总支出556.61万元，累计结转结余102.2万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少564.27万元，原因为重度残疾人护理补贴由区残联直发变为区民政局直发。本年度预算完成率为81.26%。

2. 项目支出

区残联没有项目支出，全为基本支出。

（三）预算管理

1、2018年区残联公用经费149.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通川区残联2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元，全部为公务员接待费。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。2018年公务接待费0.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于开展调研、合作、交流接待，招商引资活动接待，项目评估、检查、验收以及工程监查、专家评审等方面。2018年公务用车运行维护费3.47万元。

4. 管理制度情况。严格按照财务制度，会计核算相关法律法规执行。

5. 资金使用合规情况。①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑥部门管理使用财政资金被审计、财政监督、纪检。

（四）资金效益

区残联精心组织、谋划，通过认真实施项目，包括残疾儿童在内的残疾人康复水平有所加强，残疾儿童学前教育入园率、巩固率有所提高，残疾人机动轮椅车车主出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了我省残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况，补偿了残疾人的功能，起到“康复一人，欢乐一家”的效果，增强全省残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全区残疾人回归、融入主流社会，更好地实现人生价值。该指标完成率100%。

（四）存在的问题

1、部门重点项目资金到位不及时，导致有些周期比较长的项目未能及时完成；

2、对各项目督查覆盖面不广。

四、下步打算

1、对于重点项目及时申报，及时跟进度，在规定时间内完成各项任务；

2、加强预算管理，坚持依法决策，遵循国家法律法规、党内规章制度及单位相关规定，保证各项决策合法合规。坚持民主决策，领导班子成员要正确处理好民主与集中的关系，带头执行民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求进行决策,保证权力正确行使。坚持科学决策，以科学发展观为指导，解放思想，实事求是，重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险，增强决策科学性，避免决策失误。坚持规范决策，领导班子和领导干部要按照议事规则和各自职责、权限进行决策。

3、加大对项目的督查范围和督查效果，确保残疾人“应享尽享”。

                           达州市通川区残疾人联合会

                               2019年5月4日

附件2

通川区残疾人事业发展专项转移支付2018年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况、

　（一）中央财政下达残疾人事业发展补助资金和绩效目标情况。

根据《达州市财政局关于下达2018年中央和升级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达市财社〔2018〕63号）、《达州市财政局关于下达2018年中央和升级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达市财社〔2018〕77号），2018年，中央财政下达我区残疾人事业发展补助资金133.6万元，并同步下达我区域绩效目标。其中：一般公共预算43.85万元；政府性基金预算89.75万元。省级财政安排下达残疾人事业发展补助资金114.14万元。其中：一般公共预算114.14万元；政府性基金预算0万元。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

按照中央、省、市绩效目标，分配下达资金时，同步下达区域绩效目标，并要求各地对照做好绩效监控，确保绩效目标实现。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1、项目资金到位情况分析。

　　我区在收到残疾人事业发展专项转移支付资金后，均在规定时限内完成了资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。

　　2、项目资金执行情况分析。

　　2018年，中央财政当年安排我区残疾人事业发展资金支出133.6万元，执行率84.4%。主要是部分残疾人康复救助项目因辅助器具政府采购、筛选救助对象等原因跨年实施。

　　3、项目资金管理情况分析。

　　全区认真落实《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》（财社〔2016〕114号）和《中央和省级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》（川财社〔2018〕58号），加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受纪检、审计部门的监督，切实提升资金使用效益。

　　（二）绩效目标完成情况分析。

　　1、产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。

　残疾人居家灵活就业完成数人4101人；扶持农村贫困残疾人发展生产完成数986人；残疾人适配辅助器具完成数1200人；救助贫困家庭脑瘫儿童完成数62人；救助贫困家庭听力残疾儿童完成数7人；残疾人家庭无障碍改造完成数50户；对贫困白内障患者实施复明手术完成数327人；精神病救助（服药/住院）完成数201人/18人　　

（2）质量指标。

　　残疾人获得补贴到位率、辅具合格率、生产技能掌握程度等质量指标全面实现，较好满足残疾人需要，保障相关群体积极参与社会生产和生活，效果较为明显。该指标完成率100%。

　　（3）时效指标。

　　资金到位及时率80%。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）社会效益。

　　区残联组织精心组织、谋划，通过认真实施项目，包括残疾儿童在内的残疾人康复水平有所加强，残疾儿童学前教育入园率、巩固率有所提高，残疾人机动轮椅车车主出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了我省残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能，起到“康复一人，欢乐一家”的效果，增强全省残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全区残疾人回归、融入主流社会，更好地实现人生价值。该指标完成率100%。

　　（2）可持续影响。

　　持续提高了残疾人的生活水平，改善了残疾人生活状况，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好的融入社会生活。该指标完成率100%。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　项目实施过程中，各级相关部门大力支持，社会各界及家长积极参与，共同努力，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。该项目的实施产生了良好的经济效益和推动了事业的可持续发展，因此，社会公众和受助对象对项目的满意度大于80%。该指标完成率100%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因。

　　区残联组织认真实施项目，年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，自上而下设立目标具有实施上的不确定性，导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现年初目标。

　　（二）下一步改进措施。

　　下一步，我区将进一步发挥“量体裁衣”式平台作用，加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我区将按规定公开绩效自评结果，并把绩效自评结果作为分配资金、完善政策的重要依据。

                       达州市通川区残疾人联合会

                          2019年5月4日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年通川区残联部门决算附表.XLS