目录
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
安云乡人民政府主要职责是：1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督，提高社会主义新农村建设水平。3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年来，在通川区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，全乡深入贯彻落实区委五届五次全会精神，推动安云乡经济社会高质量发展，顽强拼搏，锐意进取，凝心聚力，巩固我乡贫困村成果，社会民生持续改善，各项社会事业协调发展的良好局面。粮食总量从2017年的8372吨，提高到2018年的8381吨，增长了0.1%，农民人均纯收入从2017年的8400元，提高到2018年的9600元，增长14.3%，全乡经济社会保持良好的发展态势。
1.安全生产
坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，认真组织，周密部署，狠抓落实。召开安全专、兼题会议48余次，书写标语30余幅，设置安全警示标志45余块。上道路安全检查100多次，累计检查车辆2500余辆。安全隐患及时排查，及时整改，安全事故发生率连年下降，安全生产事故零发生、零死亡。总的来看，全乡安全生产持续稳定，没有发生重特大事故。
2.农牧工作
全乡春秋防疫高标准、高质量、高密度完成。全年免疫猪口蹄疫、猪瘟各1.35万头、牛口蹄疫0.185万头、羊口蹄疫0.2535万只、鸡禽流感8.55万羽、鸭禽流感0.36万羽、鹅禽流感0.18万羽；畜禽圈舍消毒8万平方米，消毒面达100%。
强化人畜共患病防控工作。全年注射狂犬病疫苗750只。检测羊布鲁氏杆菌病1255只份。
强化农业面源污染整治工作。完成禁养区养殖场去功能化3家，适养区养殖场（户）14家粪污处理达标排放12家。回收农药包装袋（瓶）50余公斤、农膜150余公斤。纠正石人山水库业主化肥养鱼污染水源。
强化农业机械管理和农用机械推广购置补贴工作；强化农业政策性保险工作，全乡投保能繁母猪620头、育肥猪5000头；开展农业技术培训会60余次，发放培训资料2000余份。
强化农业生产确保粮食稳产增收。全乡种植水稻8500亩、玉米3100亩、油菜6000亩、红薯3000亩、马铃薯4000亩。大青菜1600亩、红辣椒2000亩。
强化新型农业经营主体建设为乡村振兴打下坚实基础。全乡培育种植专业合作社15家、养殖专业合作社8家、家庭农场3家。
3.脱贫攻坚工作
认真贯彻落实中央、省、市、区关于
今年发放扶贫小额信贷12户37万元，累计贷款238户743万元，四类重点人员享受危房改造3户。顺利完成139户253人的脱贫。
4.党建工作
党建工作不断加强，执政基础更加坚实。一是从严治党全面推进。持续深入开展“两学一做”学习教育，认真组织开展“大学习、大讨论、大调研”活动，纵深推进党支部标准工作法，党建责任制得到全面落实。“万名干部直接联系服务群众”和“双报到”活动推进有力，干群关系更加紧密，党员干部理想信念更加坚定。二是党组织凝聚力增强。建立了乡村基层干部管理机制，今年来发展党员8名，组织学习教育活动12余场次，培训党员干部群众2500人次，整顿软弱涣散党组织1个，增强了党组织的战斗力、凝聚力和向心力。三是党建促脱贫成效明显。认真落实贫困村“5+2”、非贫困村“3+2”驻村帮扶工作标准，认真落实党建促脱贫攻坚工作责任制，制定完善“任务清单”、“责任清单”“问题清单”，落实各级领导责任和工作人员责任。层层建立“抓领导、领导抓”的工作格局，持续推进“乡级领导联系贫困村、促贫困村脱贫退出，党员干部联系贫困户、促贫困户脱贫”工作。
5.环保工作
加强组织领导，完善制度；成立环保工作领导小组，制定工作计划、方案和管理制度，落实工作人员，明确工作责任；召开党委会议、村组会议专题研究布置环保工作；借助“6.5环境保护日”宣传活动和污染源普查工作为契机，印发宣传资料5000余份，用环保知识咨询台等方式进行宣传。制定了长滩河污染治理计划，完成对饮用水源保护、工业污染、养殖污染、生活污水等各项整治工作，加强对本辖区内“散乱污”企业的监管；开展环保进社区活动，增强居民的环保意识；悬挂宣传标语30多幅，宣传秸秆禁烧工作，在田间地头成立以乡、村、社、群众代表为主的环保红袖标队；加强保洁公司监督管理；加强场镇秩序管理。保洁工作覆盖面100%。
存在的问题及下步化解途经：农村卫生环境，“散乱污”工业企业以及农业企业各种植养殖场的排污等方面的问题难解决，我乡将进一步加强组织领导，采取各项有效措施，密切配合上级职能部门，围绕我乡环保工作与经济、社会事业协调发展全面推进，不断开创我乡环保工作新局面。
6.就业和社会保障服务工作
2018年总参保6451人，缴费3352人，其中60岁以下缴费3338人，60岁及以上缴费14人，办理退休99人，本年新参保416人，个人总缴费额515700元，享受丧葬补贴59人，购买社保退农保28人，改账号和代扣代缴4580人。完成小额意外保险参保5059人。完成就业培训60人次，农民返乡创业16人
二、机构设置
通川区安云乡政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3267.66万元。与2017年相比，收、支总计各增加275.94万元，增长9.22%。主要变动原因是项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年通川区安云乡政府本年收入合计1660.42万元，一般公共预算财政拨款收入1035.53万元，占62.36%；政府性基金预算财政拨款收入281.21万元，占16.94%，上年结转资金343.68万元，占20.70%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年通川区安云乡政府本年支出合计1607.24万元，其中：基本支出594.91万元，占37.01%；项目支出1012.33万元，占62.99%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年通川区安云乡政府本年收入合计1660.42万元，与2017年相比，减少7.28万元，减少0.43%。
2018年通川区安云乡政府本年支出合计1607.24万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加283.22万元，增长21.39%，主要变动原因是项目的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1326.03万元，占本年支出合计的82.50%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2.01万元，增长0.15%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1326.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出356.54万元，占26.89%；文化体育与传媒支出（类）6.55万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出99.16万元，占7.48%；医疗卫生支出13.87万元，占1.04%；城乡社区支出142.71万元，占10.76%；农林水支出682.08万元，占51.44%；商业服务业等支出1万元，占0.08%；住房保障支出24.12万元，占1.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1326.03万元。其中：
1.一般公共服务支出2010101: 2018年决算数为3万元；一般公共服务支出2010301:2018年决算数为288.76万元；一般公共服务支出2010302:2018年决算数为12万元；一般公共服务支出2010306:2018年决算数为4万元；一般公共服务支出2010399:2018年决算数为10万元；一般公共服务支出2010507:2018年决算数为0.5万元；一般公共服务支出2010650:2018年决算数为23.47万元；一般公共服务支出2010804:2018年决算数为2万元；一般公共服务支出2011101:2018年决算数为3.26万元；一般公共服务支出2012901:2018年决算数为7万元；一般公共服务支出2012999:2018年决算数为1万元；一般公共服务支出2013399:2018年决算数为1.55万元；完成预算100%。
2.文化体育与传媒支出2070109:2018年决算数为1.15万元，文化体育与传媒支出2079999:2018年决算数为5.4万元；完成预算100%。
3.社会保障和就业支出2080208:2018年决算数为7.63万元；社会保障和就业支出2080505:2018年决算数为23.41万元；社会保障和就业支出2080506:2018年决算数为3.66万元；社会保障和就业支出2080799:2018年决算数为24.84万元；社会保障和就业支出2080801:2018年决算数为3.77万元；社会保障和就业支出2080802:2018年决算数为2.36万元；社会保障和就业支出2080805:2018年决算数为22.54万元；社会保障和就业支出2080806:2018年决算数为7万元。社会保障和就业支出2081001:2018年决算数为1万元；社会保障和就业支出2081199:2018年决算数为2.04万元；社会保障和就业支出2089901:2018年决算数为0.91万元；完成预算100%。
4.医疗卫生支出2100499:2018年决算数为2.93万元；医疗卫生支出2100799:2018年决算数为0.82万元；医疗卫生支出2101101:2017年决算数为10.12万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出2120101:2018年决算数为84.66万元；城乡社区支出2120399:2018年决算数为10万元；城乡社区支出2120501:2018年决算数为48.05万元。完成预算100%。
6.农林水支出2130142:2018年决算数为20万元；农林水支出2130152：2018年决算数为2.86万元；农林水支出2130504：2018年决算数为156万元；农林水支出2130506:2018年决算数为30万元；农林水支出2130599:2018年决算数为111.64万元；农林水支出2130705:2018年决算数为361.58万元。完成预算100%。
7.商业服务业等支出2160299：2018年决算数为1万元。完成预算100%。
8.住房保障支出2210201：2018年决算数为24.12万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出594.91万元，其中：
人员经费429.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费165.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出281.21万元，其中征地和拆迁补偿支出243.21，社会福利的彩票公益金支出38万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，通川区安云乡政府机关运行经费支出0万元.
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，通川区安云乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，通川区安云乡政府共有车辆0辆。（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务2010101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010301：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；2010306：反映各级政府政务公开审批方面的支出；2010308:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；2010507：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出；2010699：反映除上述项目以外的其他统计信息事务方面的支出；2010804：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出；2011101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2012901：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.文化体育与传媒2079999：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
11.社会保障和就业2080205：反映老龄事务方面的支出；2080208：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出；2080799：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出；2080802:反映按照伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；2081199：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
12..医疗卫生与计划生育2100799：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.节能环保2110399：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
14.城乡社区2120101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水2130108：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；2130152：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130505：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展的项目以及相关技术的推广等方面的项目支出；2130701：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705：反映各级财政对村民委员会和支部委员会的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励资金；2130706：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
16.商业服务业2160299：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
17.住房保障2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.其他支出2299901：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
关于达州市通川区安云乡人民政府2018年度财政资金使用绩效管理的报告
一、单位基本情况
安云乡幅员面积64.5平方公里，辖行政村（社区）15个，人口1.49万。政府机关内设部门5个，财政供养29人，临聘人员7人，上级帮扶单位下派5人。
在区委、区政府的正确领导下，安云乡紧紧围绕“双核双带六区”发展战略，攻坚克难，真抓实干，全乡经济稳步增长，各项事业均衡发展，较好的完成了脱贫攻坚、安全、环保等各项重点工作。
二、预算收支执行情况
全年收入合计1660.42万元，年初预算收入749.72万元，基金预算财政拨款收入281.21万元，公共预算财政拨款收入285.81万元，年初结转和结余343.68万元。
全年总支出1607.24万元，其中基本支出594.91万元，项目支出1012.33万元。基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出337.43万元，对个人和家庭补助95.31万元，商品与服务162.17万元。项目支出主要是村级转移支付、脱贫攻坚、基础设施建设市场化保洁、信访维稳等，其中一般公共服务31.6万元，社会保障和就业37.87万元，城乡社区支出301.26万元、农村道路建设20万元，基础设施建设334万元、村（社区）经费287.6万元。
基本支出当年累计结余结转0万元，项目支出当年及累计结余结转53.18万元。
三、绩效管理情况
2018年，安云乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，安云乡2018年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。
（一）预算编制
1.编制原则。按照因素分配原则，合理分配财政性资金，对保障性因素、工作性因素基本覆盖，保障乡政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能和提供公共服务所有（部分）支出。按规定设置预备费，全年未发生1例未按标准保障事项。
2.编制程序。我乡预算编制实行“两上两下”，即自下而上、自上而下的程序。每年年初我乡按财政局安排预算编制工作，在规定时间内将部门收支预算计划（含乡各部门及村、社区预算）上报财政局审定，我乡根据区财政局审定后下达的预算收支总额，在规定时间内编制我乡预算计划报乡党委审定，并形成政府预算草案提交乡人代会审议。批准后上报区财政局，后由财政局向我乡正式下达预算批复，我乡于规定时间内进行预算信息公开。
（二）预算执行
1.基本支出。2018年，基本收入594.91万元，支出594.91万元，结余0万元。
2.项目支出。2018年，项目收入1065.51万元，支出1012.33万元，当年结余53.18万元。预算完成率95%结余原因为村干预留工资及政府相关工作经费均于2019年1月支付，所以未进行申报。
（三）预算管理
1.公用经费控制率及情况说明
安云乡2018年公用经费，财政拨款收入594.91万元，支出594.91万元，当年结余0万元。
2.“三公经费”控制率及情况说明
安云乡2018年“三公经费”支出数为0万元，比2017年减少5万元，因我乡认真贯彻落实中央八项规定、省委十项规定及市委十一项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。
3.政府采购执行率及情况说明
2018年，通川区安云乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
一是完善了财务制度。近年来，我乡进一步完善了政府采购审批、公务接待、公务用车审批、账务报销流程等相关制度，并严格执行。
二是明确岗位分工。乡财政除设置会计、出纳、村财等岗位外，设立复核岗位，所有从事会计的工作人员均具备从业资格。关键岗位实行定期轮岗制。工作人员的调动或离职按照相关规定与接管人员办清交接手续。
三是加强账务核对。上级拨付的相关款项及时入账，通过记账、对账、结账等系列会计处理，防止账务差错，保证账务记载正确。实行每月定期核对制，对原始凭证、编制记账凭证合法合规性、数据精准性等进行全面审核，发现问题及时纠正。
5.资金使用合规情况。
一是严格执行预算。严格按照中央预算制度，编制后的预算做到每一笔大额开销都在预算范围内，保证年底预算执行力度。
二是严格审批程序。完善经费开支报销程序、发票报销要求及经费结算方式：公用经费使用实行先审批后报销制度，即：由经办人填写《安云乡公用经费使用申请表》报部门领导同意，乡分管领导，乡长，书记签字同意后方可办理。办理结束后，凭申请单及原始单据完整签字程序后方可报销。项目资金拨付由用款部门根据用款计划填写《安云乡项目资金使用申请表》并报分管领导审签后，送财政核实经费来源情况后报主要领导审签并拨付资金。
三是严肃财经纪律。项目支出等严格按照项目资金管理办法执行，项目立项由分管领导提出经党委会同意。所有支出均按预算批复的用途进行使用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无被审计、财政监督、纪检等部门处分等情况。
（四）资金效益
坚持重民生保重点，科学安排财政支出。坚持“有保有压，突出重点”原则，严格控制行政运行成本，重点保障各项决策部署的落实和民生支出，并通过互联网、乡村公示栏及时予以公示，接受社会监督。全乡干部和群众对财政资金的安排、使用满意。
（五）存在问题
针对我乡目前存在的预算当年完成率不高，结转资金较大经费支出控制不够严格，公务卡执行率低等问题。
四、下步打算
一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。
二是全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
三是制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成预算资金拨付，提高预算完成率。
第五部分附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
