第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《宪法》、《地方组织法》、《四川省各级人大常委会监督条例》等法律法规的有关规定，区人大常委会机关的主要职责有：

    （1）按照区人大常委会的决定，负责区人民代表大会的筹备和服务工作，并监督人民代表大会决议、决定的贯彻实施。

（2）按照主任会议的决定，负责区人大常委会会议的筹备和服务工作，并督促常委会审议意见的贯彻落实。

（3）召开常委会主任会议，监督“一府两院”的工作。

（4）组织人大代表开展执法检查、调查、视察、评议等各项监督工作，为人大常委会对“一府两院”进行法律监督和工作监督服务。

（5）热情接待和认真办理人民群众和人民代表的来信来访，督促“一府两院”和有关部门改进工作。

（6）协助区人大常委会，指导乡镇人大主席团开展工作。

（7）根据区人大常委会的安排，组织区、乡两级人民代表大会的换届选举。

（8）承办上级人大及其常委会交办的各项工作

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，区人大常委会办公室在常委会正确领导下，在机关各委室的大力支持下，紧紧围绕常委会中心工作，求真务实，主动作为，充分发挥职能作用，较好完成了各项任务，为常委会依法履职和机关有序高效运转提供了良好服务保障。

认真做好政务工作。一是认真做好会务服务。按照会前充分准备、会中工作有序、会后强化落实的要求，承担各类重要会议的会务工作，配合做好了市四届人大二次会议通川代表团服务工作；保障区十二届人大二次会议顺利举行；完成6次常委会会议、18次主任会议、15次党组会议及机关其他会议的会务工作。二是认真做好公文处理。紧跟常委会领导工作思路，精心起草了市区人民代表大会、常委会议、主任会议和领导汇报、发言等各类文稿40余篇。印发常委会文件、党组文件、办公室文件等300余件。参与做好了市、区人民代表大会​简报编写工作。加强文件收发、送阅、办理和用印管理，全年收发、交换、寄送各类文件3000余份。三是认真做好重要活动的统筹安排和服务保障。在重要活动的日程、行程、文稿、接待等方面作出细致安排，保证调研活动的正常开展。一年来，积极配合做好了调研检查、兄弟县市考察学习、市人大代表视察和常委会日常调研检查等活动15次。四是认真做好协调沟通工作。注意协调好常委会与“一府两院”的关系，对于人大及人大常委会会议作出的决议、决定和审议意见，及时准确地向“一府两院”通报，并跟踪了解督促办理情况，向常委会及时反馈。积极协调好机关各办事机构之间的关系。对常委会和主任会议决定的事项，安排部署的工作，及时传达贯彻，分解落实到各委室。五是认真做好结对帮扶工作。帮助江陵镇武滩村解决道路、饮水、产业等瓶颈制约，加强对困难群众帮扶、慰问，协调资金发放米、油、棉被等物资，助推该村脱贫摘帽。六是认真做好信访工作。一年来，共受理群众来信来访65件次，做到了待人热情、办事认真，并及时转交“一府两院”和有关单位研究处理。

切实加强机关事务管理。一是加强对行政后勤事务的管理，认真做好机关安全保卫、绿化、水电供应等工作。二是加强机关软硬件设施建设，及时更新办公设备。三是认真做好机关人事工作，认真办理干部转正、任免、退休、干部年度考核、工资及组织关系转入等工作。完成了公务员年报、工资年报、党员信息年报等资料报送工作。四是认真做好财务管理工作。完成2018年度部门预算工作，按时发放在职职工、离退休职工工资和其他福利待遇。严格把关，控制开支，保证机关工作经费的正常运转。做好离退休干部和在职职工生病住院的慰问工作。五是切实关心离退休老同志的身体状况和生活质量，大力支持机关离退休支部的各项活动。六是认真做好了绩效考核、保密、档案等其他专项工作。

二、机构设置

达州市通川区人大常委会办公室是通川区人大常委会内设工作机构，下设事业单位机关后勤服务中心。由于机关后勤服务中心人员少，且与机关部分职能一致，故未独立核算

（1）通川区人大常委会办公室共有行政编制25人（其中行政编制19人，工勤编制6人），本年年末实有行政人员25人（其中行政人员19人，工勤人员6人）

（2）机关后勤服务中心共有事业编制5人，本年年末实有事业人员5人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、         收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各892.58万元。与2017年相比，收支总计各增长57.98万元，分别增长6.95%。主要变动原因是一是实施人大预算联网监督系统二期建设，追加预算29.68万元；二是承办川渝鄂陕部分州区县人大工作联席会议第四十八次会议，调增预算12.35万元万元；三是财政追加离休干部医疗费6.96万元；四是人员调进调出、晋级调资等增加；五是人大代表履职服务平台建设调增预算8万元;六是省市人大代表活动经费增加10万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、         收入决算情况说明

2018年收入决算合计892.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.90万元，占96.67%；政府性基金预算财政拨款收入29.68万元，占3.33%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、         支出决算情况说明

2018年支出合计879.15万元，其中：基本支出599.68万元，占68.21%；项目支出279.47万元，占31.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计892.58万元。与2017年相比，收入增长57.98万元，增长6.95%。主要变动原因：一是实施人大预算联网监督系统二期建设，追加预算29.68万元；二是承办川渝鄂陕部分州区县人大工作联席会议第四十八次会议，调增预算12.35万元万元；三是财政追加离休干部医疗费6.96万元；四是人员调进调出、晋级调资等增加；五是人大代表履职服务平台建设调增预算8万元；六是省市人大代表活动经费增加10万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出849.47万元，占本年支出合计的96.62%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加32.29万元，增长7.58%。主要变动原因：一是承办川渝鄂陕部分州区县人大工作联席会议第四十八次会议，调增预算12.35万元万元；二是财政追加离休干部医疗费6.96万元；三是人员调进调出、晋级调资等增加；四是人大代表履职服务平台建设调增预算8万元；五是省市人大代表活动经费增加10万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出849.47万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出677.04万元，占79.70%；教育支出41.25万元，占4.86%；社会保障和就业支出62.89万元，占7.40%；医疗卫生支出28.24万元，占3.32%；扶贫支出4万元，占0.47%；住房保障支出36.05万元，占4.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为849.47万元，完成预算的98.44%。其中：

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行:支出决算为469.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务:支出决算为35.65万元，完成预算99.03%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出时统筹安排，加强管理，节省了资金。

3.一般公共服务支出—人大事务—人大会议:支出决算为57.94万元，完成预算92.93%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出时统筹安排，加强管理，节省了资金。

4.一般公共服务支出—人大事务—人大监督:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出—人大事务—代表工作:支出决算为32.32万元，完成预算97.94%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出时统筹安排，加强管理，节省了资金。

7.一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出:支出决算为49.62万元，完成预算99.24%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出时统筹安排，加强管理，节省了资金。

8.一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出:支出决算为1.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.教育支出—进修及培训—培训支出:支出决算为41.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出—民政管理事务—一般行政管理事务:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为32.30万元，完成预算80.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员调进调出及中途退休，缴费基数发生变化。

12. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为10.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：支出决算为17.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:支出决算为28.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出—扶贫—其他扶贫支出:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:支出决算为36.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2018年一般公共预算财政拨款基本支出599.68万元，其中：

人员经费522.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费76.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是在实际工作中厉行勤俭节约，同时接待批次人次与预算时相比有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出：0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出：0万元。

其中公务用车运行维护费支出：0万元。

3.公务接待费支出：0.65万元，完成预算65%。公务接待费支出决算比2017年增加0.09万元，增长13%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出29.68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、         预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看

1.数量指标。

（1）完成全年人大监督工作计划。

预期指标值：听取审议专项工作报告10次以上，听取工作汇报10次以上，视察调研5次以上，召开人民代表大会1次，常委会6次，主任会议10次以上，提出审议意见30条以上，对4个部门开展工作评议

实际完成指标值：全面完成了全年监督工作计划，听取审议工作报告10余次，听取工作汇报10余次，开展专题调研和视察29次，提出建议意见60余条，任免国家机关工作人员40人次，对4个政府组成部门开展工作评议，受理督办来信来访395人（件次），收集代表建议意见267条，牵头重点督办建议10件，组织各类学习29次，开展“法制学习日”12期，开辟《通川区人大之窗》专栏，全年播放12期，开展集中帮扶活动10余次，承办川渝鄂陕部分州区县人大工作联席会，共接待10余个单位来我区考察学习。

（2）完成区委和上级人大交办的其他工作任务。

预期指标值：完成区委和上级人大交办的其他工作任务。

实际完成指标值：全年共配合市人大常委会开展视察调研和执法检查等5次以上，向区委请示报告工作20余件次，完成区委交办的年初计划以外的开展两法贯彻实施、新高考改革、乡镇供排水、设立睦邻节等专题调研工作，形成专题调研报告上报区委。

2.质量指标。

根据宪法和法律规定，扎实开展监督工作，助推经济社会高质量发展，保障法律法规的贯彻实施。

预期指标值：认真履行监督职责，加强工作监督、法律监督和人事任免监督。

实际完成指标值：全面贯彻落实区委决策部署，大力助推“双核双带六区”建设；扎实做好讨论决定重大事项，为事关全区经济社会发展的重大事项提供了坚强的法律保障；切实做好人事任免工作，增强了任命干部的宪法意识、法律意识、责任意识和公仆意识；强化财经、社会事业、生态保护监督，促进了经济和社会各项事业协调健康发展；强化法律实施监督，促进各项法律法规在我区的有效实施；对区教科局、安监局、统计局、扶贫移民局开展工作评议，提升了依法行政能力和服务水平。

3.时效指标。

完成区人大常委会全年监督工作计划。

预期目标值：各项工作计划按照年初确定的时间节点开展，特殊情况须经会议或报领导批准。

实际完成指标值：按照时间节点，按时完成了各项工作任务。

（二）效益指标完成情况。

1.经济效益指标。

推动全区经济高质量发展。

预期指标值：听取和审议计划和预算执行报告、审计报告、审查批准财政决算和预算调整方案，推动经济高质量发展，助推财政资金效益提高。

实际完成指标值：听取审议“十三五”规划中期评估报告、计划和预算执行情况报告、审计报告等，审查批准财政决算和预算调整方案，听取国有资产管理情况汇报，在全省县级人大常委会率先完成预算联网监督系统二期建设，有力推动全区经济协调健康发展。

2.社会效益指标。

（1）围绕中心工作听取审议和视察调研，促进全区社会发展。

预期指标值：通过听取和审议一府两院专项工作报告、开展视察调研等，提出针对性意见建议，促进各项社会事业协调发展。

实际完成指标值：先后听取审议区政府关于全区文化产业发展、“十三五”规划中期评估、计划和预算执行、保障性住房建设、年度环境状况和环境保护目标完成情况、城乡环境综合治理等情况报告，推动社会事业协调发展。听取区人民检察院关于司法责任制改革工作报告、区人民法院刑事庭实质化工作情况汇报和两院关于扫黑除恶专项斗争工作情况报告，促进司法公正和司法为民。听取了食品安全法、食品小作坊、小经营店及摊贩管理条例、宗教事务条例贯彻实施情况报告，促进法律法规有效实施。开展专题调研和视察29次，提出建议意见60余条，有力助推了社会各项事业发展。对区教科局、安监局、统计局、扶贫移民局开展了工作评议，客观展示了被评议部门的工作成绩，指出了存在的问题，提出了合理建议，提升了被评议部门依法行政能力。

（2）脱贫攻坚。

预期指标值：做好对江陵镇武滩村的脱贫攻坚帮扶工作。

实际完成指标值：开展集中帮扶6次以上，剩余贫困户全部脱贫，巩固了脱贫攻坚成果。

3.生态效益指标

促进全区生态环境改善。

预期指标值：听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，促进全区生态环境改善。

实际完成指标值：听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，开展专题视察，促进全区生态环境改善。

（三）满意度指标完成情况。

1.代表满意度。

预期指标值：≥80%

实际完成指标值：在人民代表大会上全票表决通过区人大常委会工作报告。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区人大办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，通川区人大机关机关运行经费支出76.92万元，比2017年减少50.36万元，下降39.57%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额42.42万元，其中：政府采购工程支出0万元、政府采购货物支出42.42万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.42万元，占政府采购支出总额的42.42%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，通川区人大办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出—人大事务—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出—人大事务—人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10. 一般公共服务支出—人大事务—人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

11. 一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

12. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

13. 一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

14. 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

15. 教育支出—进修及培训—培训支出：反映安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出—民政管理事务—一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 农林水支出—扶贫—其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

24. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分附件

附件1

四川省达州市通川区人大常委会办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

1.机构情况。达州市通川区人大常委会办公室是通川区人大常委会内设工作机构，下设事业单位机关后勤服务中心。由于机关后勤服务中心人员少，且与机关部分职能一致，故未独立核算。

2.人员情况。通川区人大常委会办公室共有行政编制25人（其中行政编制19人，行政工勤编制6人），本年年末实有行政人员25人；机关后勤服务中心共有事业编制5人，本年年末实有事业人员6人。

3.车辆情况。本单位无公务车辆。

（二）单位主要职责。

根据《宪法》、《地方组织法》、《四川省各级人大常委会监督条例》等法律法规的有关规定，区人大常委会机关的主要职责有：

（1）按照区人大常委会的决定，负责区人民代表大会的筹备和服务工作，并监督人民代表大会决议、决定的贯彻实施。

（2）按照主任会议的决定，负责区人大常委会会议的筹备和服务工作，并督促常委会审议意见的贯彻落实。

（3）召开常委会主任会议，监督“一府两院”的工作。

（4）组织人大代表开展执法检查、调查、视察、评议等各项监督工作，为人大常委会对“一府两院”进行法律监督和工作监督服务。

（5）热情接待和认真办理人民群众和人民代表的来信来访，督促“一府两院”和有关部门改进工作。

（6）协助区人大常委会，指导乡镇人大主席团开展工作。

（7）根据区人大常委会的安排，组织区、乡两级人民代表大会的换届选举。

（8）承办上级人大及其常委会交办的各项工作。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。区财政下达我单位年初预算数为549.95万元。

2. 财政非税收入计划数。我单位财政非税收入计划数为21.10万元，力争在2018年8月缴入区级国库。

3. 部门预算支出。年度内预算支出数为549.95万元，其中基本支出348.87万元，占63.44%，项目支出201.08万元，占36.56%。

4. 部门三公经费预算情况。年度内三公经费预算为1万元，其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。年度内预算数（含年度预算调整数）为892.58万元，比年初预算数增加342.63万元，增长62.30%，主要是财政追加指标增加。

2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入21.10万元，为计划数的100%。

3. 部门实际支出。年度内部门实际支出数879.15万元，其中基本支出599.68万元，占68.21%，项目支出279.47万元，占31.79%，年末结转结余13.43万元。

4. 部门三公经费实际支出情况。年度内部门实际支出数0.65万元，为年初预算数的65%，减少0.35万元。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。按照经济分类，对各项实际支出数增减金额及情况进行说明。分析其实际支出结构与年初预算安排的合理性，着重阐述人员成本（人员的工资、津贴、福利等）、办公成本（包括办公设备设施、文具复印等）、公务成本（包括会务费、差旅费、三公经费等）、运行成本（办公费、水费、电费、邮电费等）增减变化。

（1）年度收入决算数892.58万元，比年初预算数增加342.63万元，增长62.30%，调整原因为：一是实施人大预算联网监督系统二期建设，追加预算29.68万元；二是承办川渝鄂陕部分州区县人大工作联席会议第四十八次会议，调增预算12.35万元万元；三是财政追加离休干部医疗费6.96万元；四是人员调进调出、晋级调资等增加；五是人大代表履职服务平台建设调增预算8万元;六是省市人大代表活动经费增加10万元。

（2）年度支出决算数879.15万元，比年初预算数增加329.20万元，增长59.86%。调整原因与收入决算数相同。其中：基本支出599.68万元，比年初预算数348.87万元增加250.81万元，增长71.89%；项目支出279.47万元，比年初预算数201.08万元增加78.39万元，增长38.98%。

按支出经济分类，实际支出决算数工资福利支出492.15万元，商品和服务支出313.57万元，对个人和家庭的补助支出39.01万元，其他资本性支出34.42万元。

会议费比上年增加14.71万元，增长32.08%，主要是承办川渝鄂陕部分州区县人大工作联席会议第四十八次会议，支出增加。

三公经费比上年增加0.05万元，主要是我区在全省县级人大常委会率先完成人大预算联网监督系统二期建设，先后有陕西省富平县、四川省资阳市、都江堰市等多地人大到我区参观学习，接待任务、批次、人数相应增加。

三、部门整体绩效目标和完成情况

（一）完成指标完成情况。

1.数量指标。

（1）完成全年人大监督工作计划。

预期指标值：听取审议专项工作报告10次以上，听取工作汇报10次以上，视察调研5次以上，召开人民代表大会1次，常委会6次，主任会议10次以上，提出审议意见30条以上，对4个部门开展工作评议

实际完成指标值：全面完成了全年监督工作计划，听取审议工作报告10余次，听取工作汇报10余次，开展专题调研和视察29次，提出建议意见60余条，任免国家机关工作人员40人次，对4个政府组成部门开展工作评议，受理督办来信来访395人（件次），收集代表建议意见267条，牵头重点督办建议10件，组织各类学习29次，开展“法制学习日”12期，开辟《通川区人大之窗》专栏，全年播放12期，开展集中帮扶活动10余次，承办川渝鄂陕部分州区县人大工作联席会，共接待10余个单位来我区考察学习。

（2）完成区委和上级人大交办的其他工作任务。

预期指标值：完成区委和上级人大交办的其他工作任务。

实际完成指标值：全年共配合市人大常委会开展视察调研和执法检查等5次以上，向区委请示报告工作20余件次，完成区委交办的年初计划以外的开展两法贯彻实施、新高考改革、乡镇供排水、设立睦邻节等专题调研工作，形成专题调研报告上报区委。

2.质量指标。

根据宪法和法律规定，扎实开展监督工作，助推经济社会高质量发展，保障法律法规的贯彻实施。

预期指标值：认真履行监督职责，加强工作监督、法律监督和人事任免监督。

实际完成指标值：全面贯彻落实区委决策部署，大力助推“双核双带六区”建设；扎实做好讨论决定重大事项，为事关全区经济社会发展的重大事项提供了坚强的法律保障；切实做好人事任免工作，增强了任命干部的宪法意识、法律意识、责任意识和公仆意识；强化财经、社会事业、生态保护监督，促进了经济和社会各项事业协调健康发展；强化法律实施监督，促进各项法律法规在我区的有效实施；对区教科局、安监局、统计局、扶贫移民局开展工作评议，提升了依法行政能力和服务水平。

3.时效指标。

完成区人大常委会全年监督工作计划。

预期目标值：各项工作计划按照年初确定的时间节点开展，特殊情况须经会议或报领导批准。

实际完成指标值：按照时间节点，按时完成了各项工作任务。

（二）效益指标完成情况。

1.经济效益指标。

推动全区经济高质量发展。

预期指标值：听取和审议计划和预算执行报告、审计报告、审查批准财政决算和预算调整方案，推动经济高质量发展，助推财政资金效益提高。

实际完成指标值：听取审议“十三五”规划中期评估报告、计划和预算执行情况报告、审计报告等，审查批准财政决算和预算调整方案，听取国有资产管理情况汇报，在全省县级人大常委会率先完成预算联网监督系统二期建设，有力推动全区经济协调健康发展。

2.社会效益指标。

（1）围绕中心工作听取审议和视察调研，促进全区社会发展。

预期指标值：通过听取和审议一府两院专项工作报告、开展视察调研等，提出针对性意见建议，促进各项社会事业协调发展。

实际完成指标值：先后听取审议区政府关于全区文化产业发展、“十三五”规划中期评估、计划和预算执行、保障性住房建设、年度环境状况和环境保护目标完成情况、城乡环境综合治理等情况报告，推动社会事业协调发展。听取区人民检察院关于司法责任制改革工作报告、区人民法院刑事庭实质化工作情况汇报和两院关于扫黑除恶专项斗争工作情况报告，促进司法公正和司法为民。听取了食品安全法、食品小作坊、小经营店及摊贩管理条例、宗教事务条例贯彻实施情况报告，促进法律法规有效实施。开展专题调研和视察29次，提出建议意见60余条，有力助推了社会各项事业发展。对区教科局、安监局、统计局、扶贫移民局开展了工作评议，客观展示了被评议部门的工作成绩，指出了存在的问题，提出了合理建议，提升了被评议部门依法行政能力。

（2）脱贫攻坚。

预期指标值：做好对江陵镇武滩村的脱贫攻坚帮扶工作。

实际完成指标值：开展集中帮扶6次以上，剩余贫困户全部脱贫，巩固了脱贫攻坚成果。

3.生态效益指标

促进全区生态环境改善。

预期指标值：听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，促进全区生态环境改善。

实际完成指标值：听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，开展专题视察，促进全区生态环境改善。

（三）满意度指标完成情况。

1.代表满意度。

预期指标值：≥80%

实际完成指标值：在人民代表大会上全票表决通过区人大常委会工作报告。

四、改进措施和建议

（一）预算绩效管理工作开展情况。2018年，我办高度重视预算绩效管理工作，把预算绩效管理工作作为强化工作责任、提升行政效率、提高资金使用效益的重要抓手，根据区人大常委会全年工作安排和重点工作，针对性制定了预算绩效目标，扎实推进机关经费预算绩效管理工作。围绕设置的各项目标，切实加强机关财务管理，积极组织财政非税收入，及时全额缴入区级国库，严格按照国内公务接待管理办法，加强公务接待费管理，切实强化机关经费预算执行，认真做好收支申报，加强财务票据报销审核，全面完成了全年预算绩效目标，进一步强化了单位的支出责任，规范资金管理行为，提高了财政资金使用效益，保障了区人大常委会机关更好履行职责，提升了行政效率，促进了全区民主法制建设，推动了全区经济和社会各项事业的健康发展。

（二）存在的问题。在预算绩效管理工作中还存在着指标设置不够科学合理、绩效管理经验缺乏等问题，将在以后的工作中认真加以改进和提高。

（三）意见建议。建议区财政局加强对各单位预算绩效管理工作的培训和指导力度，进一步推动此项工作的开展，提高预算绩效管理工作水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市通川区人大常委会办公室2018年部门决算公开表.xls