第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。魏兴镇中心校主要从事学前教育、小学教育、初中教育，为培养社会主义合格建设者做好基础性教育工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年通川区魏兴镇中心校全体师生秉承“奋斗总会实现梦想”的校训，发扬“脚踏实地、奋发有为”的学校精神，取得了优异成绩。我们的梦想正在实现，魏兴中心校的风采即将在魏蒲产业新城绽放。取得的主要成绩如下：

1、魏兴中心校成为四川省初中教育教学研究共同体成员学校（达州市农村学校唯一一所）。

2、学校成功创建“全国青少年校园足球特色学校”建设单位。

3、学校中考升入重点高中18人，其中A+1等级6人，两项数据均创历史新高。

4、学校首次荣获“通川区教学质量管理先进单位”称号。

5、学校荣获通川区第十九届运动会最佳进步奖。

6、学校荣获通川第十九届运动会道德风尚奖。

7、学校荣获通川区第九届艺术节优秀组织奖。

8、学校少先队被区上评为优秀少先队中队。

9、学校夏其均副校长代表 达州市在四川省乡村校长培训会上作经验交流发言。

10、学校6名教师在达州市举办的送培送教活动中获得好评。

11、学生16人次参加 四川省艺术人才比赛分别获一、二、三等奖，获奖人数居农村学校第一。

二、机构设置

机构情况：   魏兴中心校属财政全额补助事业单位，独立核算单位。机构下设初中部、小学部，5个村小（大坪、石庙、友谊、凤尾、北斗）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年本年财政预算收入973.22万元，本年收入比上年度增加4.10%。本年支出1017.3万元,比上年增加15.7%。原因是2018年，支付了2017年学生营养午餐经费19.22万元、北斗凤尾幼儿园维修改造工程资金18.34万元、政府采购等资金。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

注：单位万元

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计973.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入973.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

单位：万元

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1017.30万元，其中：基本支出998.96万元，占98 %；项目支出18.34万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年本年财政预算收入973.22万元，比上年度增加4.10%。本年支出1017.3万元,比上年增加15.6%。主要原因是2018年，支付了2017年学生营养午餐经费19.22万元、北斗凤尾幼儿园维修改造工程资金18.34万元、政府采购等资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1017.3万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加137.42万元，增长15.6%。主要原因是2018年，支付了2017年学生营养午餐经费19.22万元、北斗凤尾幼儿园维修改造工程资金18.34万元、政府采购等资金。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1017.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）828.76万元，占81%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出99.56万元，占10%；医疗卫生支出25.77万元，占3%；住房保障支出63.21万元，占6%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1017.3，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是没有此项经费支出安排。

2.教育支出: 支出决算为828.76万元，完成预算100%。

3.科学技术支出: 支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是没有此项经费支出安排。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是没有此项经费支出安排。

5.社会保障和就业: 支出决算为99.56万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为25.77万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出998.96万元，其中：

人员经费889.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费109.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是没有此项经费支出预算安排。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有预算资金安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有预算资金安排。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有此项经费预算安排。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：魏兴中心校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行主体责任。根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。我校在实施学前教育、九年义务教育，促进基础教育发展方面，成绩突出，效果明显。魏兴中心校无项目绩效目标安排。

（二）项目绩效目标完成情况。
魏兴中心校无项目绩效目标安排。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区魏兴镇中心校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。我校无项目绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，通川区魏兴镇中心校机关运行经费支出0万元，主要原因是没有此项资金安排。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，通川区魏兴镇中心校政府采购支出总额12.41万元，其中：政府采购货物（办公设备等）支出12.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，通川区魏兴镇中心校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

魏兴中心校2018年部门整体支出绩效评价报告                         

一、部门概况

（一）机构人员情况

达州市通川区魏兴镇中心校预算单位1个，村小5个，事业编制63人，在职教职工63人。退休教师54人，遗属4人。

（二）单位主要职责。

按照国家教育方针及区政府、教科局的相关文件精神和有关规定，从事九年义务教育。除完成基本的教育教学常规工作外，全体教职工还要深入到农村，实行帮扶贫困户，推到和带动贫困户，着力抓好扶贫产业发展、民生改善和生态保护等工作。2018年积极打造人文教育特色，创建和谐校园，加强队伍建设，创建学习型校园，提高德育实效，创建健康校园，提高教学质量，创建精品校园，改善办学条件，创建优美校园，加强综合治理，创建安全校园。参加区举行的各项文娱体育活动，培训教师的各项技能、教育水平，取得了较大的进步。　　
二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。

本年度预算收入数637.23万元，在执行中，严格按经济分类的预算数执行；人员经费按实际变化进行调整增减。

2. 部门预算支出。

本年度预算支出637.23万元。其中基本支出637.23万元。

3. 部门三公经费预算情况。

达州市通川区魏兴镇中心校2018年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。

本年度本单位实际收入数973.22万元,上年结转71.18万元,共计收入1044.4万元.

2. 部门实际支出。

本年度本单位实际支出1017.30万元，教育支出828.76 万元，社会保障和就业支出99.56 万元，医疗卫生与计划生育支出25.77 万元，住房保障支出63.21 万元，年末结转27.10万元。

3. 部门三公经费实际支出情况。

达州市通川区魏兴镇中心校2018年“三公”经费实际支出数 0万元，其中：因公出国（境）经费0万元元，公务用车运行维护费万元元，公务接待费0万元元。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

（1）预、决算差异情况（单位：元）

三、部门整体绩效目标和完成情况(单位:万元)

四、改进措施和建议

1、在预算时，充分考虑各单位实际情况，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率。

2、在预算指标上，应充分考虑乡村与城镇资源的差异，生均公共经费不能一个标准，乡村单位运行十分困难，应加大对乡村学校公用经费的指标。       

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市通川区魏兴镇中心校决算公开附表（表1-13）.XLS