第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策；起草地方性管理办法、实施细则草案；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；制定全区食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的政策规划，推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（2）负责全区食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（3）负责全区药品和医疗器械的监督实施。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系。落实化妆品监督管理制度和国家基本药物制度。

（4）组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。

（5）负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设，组织和指导安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（6）负责落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全科技发展规划，推动检验监测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（7）负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

（8）指导乡镇（办、委）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（9）承担区食品安全委员会日常工作。

（10）承办区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

（1）、日常监管方面。2018年共计检查食品药品生产经营企业10192家次，开展春、秋季学校食堂食品安全专项检查360家，责令整改77家，约谈3家，查处案件3件；开展药品零售企业GSP跟踪检查91家，建议撤销GSP证书5家，“12.21”专项整治立案19件，建议撤销GSP证书3家；上报药品不良反应646例，医疗器械不良事件69例，药物滥用监测报告589例，化妆品不良事件28例。食品生产经营企业风险分级2266家，重要节点食品安全保障50次，餐饮服务单位量化分级1215家， “明厨亮灶”820家。

（2）、风险防范方面。召开风险研判例会12次，探索成立通川区药妆械质量安全风险研判专家库，督促指导6家农贸市场、20家超市建立快速检测室，完成食用农产品260批次、民生工程大宗食品160批次、药品28批次的抽检任务，配合国抽、省抽300批次，自主快检200批次；有效化解网络舆情19起，受理投诉举报138件，查处回复率100%。

（3）、执法办案方面。2018年，先后开展了酒类市场、中药饮片、地沟油等专项执法行动，捣毁制假售假、虚假宣传窝点3个；查获涉案物资11965公斤，案值19万元。立案查处食品药品案件132件，实现罚没入库280余万元，5万元以上案件16件，个别案件罚没金额高达70万元。向公安机关移送案件6件，始终对食品药品违法犯罪保持高压态势。      

（4）、宣传教育方面。开展“3.15”、“七进”、“食品安全宣传月”等宣传活动40余场次，发放宣传资料35000余册（份），接受现场咨询18000余人次，教育培训3000余人次；更换北外食品安全法治宣传示范街道旗168个，上传监管信息120余条，“通川食药监管”微信公众号发布监管动态、温馨提示等220余条次，受众人群达10000余人，营造了良好氛围。

（5）、服务民生方面。采取 “用心、用情、尽责”等举措，结对帮扶檬双乡2个村，贫困户77户，195人。先后为帮扶村、贫困户提供帮扶资金、帮扶物资共计130万余元，加宽维修村道3.7公里，硬化组道路3公里，新建灌溉水渠600米，整治病险堰塘4口，新建村级活动中心1个，培育养殖大户5户，发展柠檬产业园20亩，村集体经济年增收2万元以上。贫困村黄龙村于去年整村退出，今年10月2个村77户，195人全部脱贫。2018年，指导区酒业协会、药业协会成功换届，区餐饮协会正式成立，促进了行业自律；开展了“文明餐桌”行动，制作并张贴了文明餐桌提示画9000张、提示牌108块。向上争取资金193万元，配备食品快速检测车1台，打造食品安全示范街3条，放心肉菜超市2家，餐饮食品安全、酒类经营、药品经营、化妆品等经营示范店50家。

二、机构设置

本单位下辖6个基层监管所和1个大队，分别是东城监管所、西城监管所、朝阳监管所、复兴监管所、魏兴监管所、碑庙监管所、稽查大队。 纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1230.01万元、支出合计1146.54万元。与2017年相比，收入增加143万元、支出增加101.94万元，主要原因是人员的住房公积金、社保医保等增加。

（

    二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1230.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1230.01万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1146.54万元，其中：基本支出1146.54万元，占100%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1230.01万元、支出合计1146.54万元。与2017年相比，收入增加143万元、支出增加101.94万元，主要原因是人员的住房公积金、社保医保等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1146.54万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加101.94万元，增长9.8%。主要变动原因是人员的住房公积金、社保医保等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1146.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出89.32万元，占7.79%；医疗卫生和计划生育（类）支出973.37万元，占84.90%；住房保障支出（类）77.85万元，占6.79%；农林水支出（类）6万元，占0.52%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1146.54，完成预算93.2%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为89.32万元，完成预算99.52%，决算数小于预算数的主要原因是职工离职。

2.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为935.57万元，完成预算94.43%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为37.8万元，完成预算95.24%，决算数小于预算数的主要原因是职工离职。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为77.85万元，完成预算99.49%，决算数小于预算数的主要原因是职工离职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1146.54万元，其中：

人员经费920.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费225.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.54万元，完成预算79.14%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占72.2%；公务接待费支出决算1.54万元，占27.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算于2017年一致，增长0万元。 其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出4万元。主要用于执法工作、日常检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.54万元，完成预算51.3%。公务接待费支出决算比2017年减少0.9万元，下降36.89%。主要原因是减少开支，厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，162人次（不包括陪同人员），共计支出1.54万元，具体内容包括：区委区政府调研0.5万元，省局及市局调研0.4万元，市局检查及指导工作0.3万元，交叉检查接待等0.34万元。其中：外事接待支出0万元，其他国内公务接待支出1.54万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，本部门无项目。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效管理情况良好。

（1）、切实理顺工作机制。开展“不忘初心、牢记使命、我的一天”座谈、“五四青年节”辩论赛以及“党员活动日”等活动18次，积极参加区委、区政府及市局组织的能力提升学习12次，120人次；组织人员到陕西、开江等地学习监管先进经验4次，38人次；开展法治培训2次， 90人次，机关瘦身3人，调整中层干部10人；会前学法学纪30次，通报典型案例20起，召开局党组会（局长办公会）42次，传达会议精神102个，党组书记上廉政党课2次，开展“5.10”宣示以及“12340”宣传活动12次，签订承诺书77份。修改完善局机关工作制度8个，工作纪律“十不准”、行政执法“六严守六不准”等规定4个。

（2）努力净化市场秩序。2018年共计检查食品药品生产经营企业10192家次，开展春、秋季学校食堂食品安全专项检查360家，责令整改77家，约谈3家，查处案件3件；开展药品零售企业GSP跟踪检查91家，建议撤销GSP证书5家，“12.21”专项整治立案19件，建议撤销GSP证书3家；上报药品不良反应646例，医疗器械不良事件69例，药物滥用监测报告589例，化妆品不良事件28例。食品生产经营企业风险分级2266家，重要节点食品安全保障50次，餐饮服务单位量化分级1215家， “明厨亮灶”820家。召开风险研判例会12次，探索成立通川区药妆械质量安全风险研判专家库，督促指导6家农贸市场、20家超市建立快速检测室，完成食用农产品260批次、民生工程大宗食品160批次、药品28批次的抽检任务，配合国抽、省抽300批次，自主快检200批次；有效化解网络舆情19起，受理投诉举报138件，查处回复率100%。2018年，先后开展了酒类市场、中药饮片、地沟油等专项执法行动，捣毁制假售假、虚假宣传窝点3个；查获涉案物资11965公斤，案值19万元。立案查处食品药品案件132件，实现罚没入库280余万元，5万元以上案件16件，个别案件罚没金额高达70万元。向公安机关移送案件6件，始终对食品药品违法犯罪保持高压态势。开展“3.15”、“七进”、“食品安全宣传月”等宣传活动40余场次，发放宣传资料35000余册（份），接受现场咨询18000余人次，教育培训3000余人次；更换北外食品安全法治宣传示范街道旗168个，上传监管信息120余条，“通川食药监管”微信公众号发布监管动态、温馨提示等220余条次，受众人群达10000余人，营造了良好氛围。

（3）、扎实推进深化改革。实行网上申办和窗口受理相结合，并让各基层监管所带办，积极推行让群众 “最多跑一次”。2018年共受理食品经营许可件1588件，其中新发证1129件、注销172件、变更66件、现场核查不予通过145件、正在办理中76件，群众满意率100%。设立乡镇办委食安办23个，聘请协管员、信息员273名，派驻片区基层监管所6个，构建了区、乡镇、村三级监管网络。开展校园周边食品安全联合执法，收缴过期小食品30袋，取缔6家小餐饮，查处案件4件；净化网络订餐环境，线上清理350家，下线125家，2家订餐平台被约谈，查处案件2件；开展保健食品市场治理，责令整改14家，停止营业20家，查处案件3件。积极推行“双随机一公开”，随机抽取检查市场主体63户，并将检查情况及时公示。积极参加招商引资活动5次，引进意向性食品药品企业3家；牵头制定了《达州市通川区进一步改革完善药品生产流通使用政策工作方案》，积极配合相关部门建立完善监管体系；深入10家企业开展食品安全“大讲堂”活动，培训1280人次；代拟《关于做好食品小作坊规范发展的指导意见》，引导50余家小作坊退城进园，引导10家牛肉半成品加工小作坊抱团取暖，成立魏兴牛肉半成品加工经营部，实现日加工生产牛肉半成品1500斤，日产值达1.2万元。

（4）、扎实做好民生实事。采取 “用心、用情、尽责”等举措，结对帮扶檬双乡2个村，贫困户77户，195人。先后为帮扶村、贫困户提供帮扶资金、帮扶物资共计130万余元，加宽维修村道3.7公里，硬化组道路3公里，新建灌溉水渠600米，整治病险堰塘4口，新建村级活动中心1个，培育养殖大户5户，发展柠檬产业园20亩，村集体经济年增收2万元以上。贫困村黄龙村于去年整村退出，今年10月2个村77户，195人全部脱贫。二是积极投身环保工作。环保督察事项整改、“散乱污”企业排查整治、“河长制”联络员单位任务完成，对1件环保主办件进行3次回访，整改成效良好；对12369环保举报平台的35件举报件与涉及的15个乡镇办委进行了跟踪对接核查落实，配合相关部门协办4件；督促900余家餐饮安装油烟净化器，198家餐饮安装使用油脂分离器。三是认真服务民生工程。2018年，指导区酒业协会、药业协会成功换届，区餐饮协会正式成立，促进了行业自律；开展了“文明餐桌”行动，制作并张贴了文明餐桌提示画9000张、提示牌108块。向上争取资金193万元，配备食品快速检测车1台，打造食品安全示范街3条，放心肉菜超市2家，餐饮食品安全、酒类经营、药品经营、化妆品等经营示范店50家；加大平安建设和党风廉政建设社会评价工作力度，社会满意度大幅攀升。

本部门无项目绩效评价

（二）项目绩效目标完成情况。

      无

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门无项目可绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出225.81万元，比2017年增加25.5万元，增长12.73%。主要原因是工作量增大。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息、“三西”农业建设的补助支出、扶贫事业单位基本支出外，其他用于扶贫方面的支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

区食药局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

食药局属行政单位，下辖6个监管所和1个稽查大队。 在职人员81人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

2018年，我局全年收入合计1230.01万元，其中区本级财政拨款收入1204.55万元，上年结转结余25.46万元。

全年总支出1146.54万元，全部属于基本支出。其中：工资福利支出920.73万元，商品与服务225.81万元，其中三公经费支出5.54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。

1、预算编制原则及程序

2018年，我局严格按照区财政预算口径编制部门预算，实行“二上二下”的编审程序完成预算编制工作。

（1）、根据区财政局要求，申报年度部门预算，区财政局审核后，下达预算控制数。

（2）、按照区财政局下达的预算控制数，编制部门预算，最后报区财政局审批。

（3）、单位根据区财政局批复的部门预算，严格按照批复的内容进行指标分解和细化落实。

2、专项预算管理。

2018年无专项预算。

3、结果应用情况。

（1）、切实理顺工作机制。一是加强思想建设。开展“不忘初心、牢记使命、我的一天”座谈、“五四青年节”辩论赛以及“党员活动日”等活动18次，加强干部职工的凝聚融合，确保“队伍不散、思想不乱、工作不断”。二是加强队伍建设。积极参加区委、区政府及市局组织的能力提升学习12次，120人次；组织人员到陕西、开江等地学习监管先进经验4次，38人次；开展法治培训2次， 90人次，提升执法监管能力。坚持“机关做减法，基层做加法”，机关瘦身3人，调整中层干部10人，激发干部活力。三是加强作风建设。会前学法学纪30次，通报典型案例20起，召开局党组会（局长办公会）42次，传达会议精神102个，党组书记上廉政党课2次，开展“5.10”宣示以及“12340”宣传活动12次，签订承诺书77份。四是加强制度建设。各股室理清职能职责，拟定2018年工作要点，上墙公示，接受监督。修改完善局机关工作制度8个，工作纪律“十不准”、行政执法“六严守六不准”等规定4个，扎紧制度的“笼子”。

（2）、努力净化市场秩序。一是日常监管促规范。创新构建“局党组成员包片，股所包路段，监管人员包店面，信息员包发现”的四级网格化监管新模式，2018年共计检查食品药品生产经营企业10192家次，开展春、秋季学校食堂食品安全专项检查360家，责令整改77家，约谈3家，查处案件3件；开展药品零售企业GSP跟踪检查91家，建议撤销GSP证书5家，“12.21”专项整治立案19件，建议撤销GSP证书3家；上报药品不良反应646例，医疗器械不良事件69例，药物滥用监测报告589例，化妆品不良事件28例。食品生产经营企业风险分级2266家，重要节点食品安全保障50次，餐饮服务单位量化分级1215家， “明厨亮灶”820家。二是风险防范控底线。召开风险研判例会12次，探索成立通川区药妆械质量安全风险研判专家库，督促指导6家农贸市场、20家超市建立快速检测室，完成食用农产品260批次、民生工程大宗食品160批次、药品28批次的抽检任务，配合国抽、省抽300批次，自主快检200批次；有效化解网络舆情19起，受理投诉举报138件，查处回复率100%。三是执法办案敢突破。抽调精兵强将重新组建食品药品稽查大队，打破执法地域界线，实行 “一体执法，多方亮剑”模式。2018年，先后开展了酒类市场、中药饮片、地沟油等专项执法行动，捣毁制假售假、虚假宣传窝点3个；查获涉案物资11965公斤，案值19万元。立案查处食品药品案件132件，实现罚没入库280余万元，5万元以上案件16件，个别案件罚没金额高达70万元。向公安机关移送案件6件，始终对食品药品违法犯罪保持高压态势。四是宣传教育推共治。开展“3.15”、“七进”、“食品安全宣传月”等宣传活动40余场次，发放宣传资料35000余册（份），接受现场咨询18000余人次，教育培训3000余人次；更换北外食品安全法治宣传示范街道旗168个，上传监管信息120余条，“通川食药监管”微信公众号发布监管动态、温馨提示等220余条次，受众人群达10000余人，营造了良好氛围。

（3）、扎实推进深化改革。一是大胆“放”，在市场准入上做“减法”。实行网上申办和窗口受理相结合，并让各基层监管所带办，积极推行让群众 “最多跑一次”。2018年共受理食品经营许可件1588件，其中新发证1129件、注销172件、变更66件、现场核查不予通过145件、正在办理中76件，群众满意率100%。二是严格“管”，在监管执法上做“加法”。设立乡镇办委食安办23个，聘请协管员、信息员273名，派驻片区基层监管所6个，构建了区、乡镇、村三级监管网络。开展校园周边食品安全联合执法，收缴过期小食品30袋，取缔6家小餐饮，查处案件4件；净化网络订餐环境，线上清理350家，下线125家，2家订餐平台被约谈，查处案件2件；开展保健食品市场治理，责令整改14家，停止营业20家，查处案件3件。积极推行“双随机一公开”，随机抽取检查市场主体63户，并将检查情况及时公示。三是靶向“服”，在服务发展上做“乘法”。积极参加招商引资活动5次，引进意向性食品药品企业3家；牵头制定了《达州市通川区进一步改革完善药品生产流通使用政策工作方案》，积极配合相关部门建立完善监管体系；深入10家企业开展食品安全“大讲堂”活动，培训1280人次；代拟《关于做好食品小作坊规范发展的指导意见》，引导50余家小作坊退城进园，引导10家牛肉半成品加工小作坊抱团取暖，成立魏兴牛肉半成品加工经营部，实现日加工生产牛肉半成品1500斤，日产值达1.2万元。

（4）、扎实做好民生实事。一是决战决胜脱贫攻坚。采取 “用心、用情、尽责”等举措，结对帮扶檬双乡2个村，贫困户77户，195人。先后为帮扶村、贫困户提供帮扶资金、帮扶物资共计130万余元，加宽维修村道3.7公里，硬化组道路3公里，新建灌溉水渠600米，整治病险堰塘4口，新建村级活动中心1个，培育养殖大户5户，发展柠檬产业园20亩，村集体经济年增收2万元以上。贫困村黄龙村于去年整村退出，今年10月2个村77户，195人全部脱贫。二是积极投身环保工作。环保督察事项整改、“散乱污”企业排查整治、“河长制”联络员单位任务完成，对1件环保主办件进行3次回访，整改成效良好；对12369环保举报平台的35件举报件与涉及的15个乡镇办委进行了跟踪对接核查落实，配合相关部门协办4件；督促900余家餐饮安装油烟净化器，198家餐饮安装使用油脂分离器。三是认真服务民生工程。2018年，指导区酒业协会、药业协会成功换届，区餐饮协会正式成立，促进了行业自律；开展了“文明餐桌”行动，制作并张贴了文明餐桌提示画9000张、提示牌108块。向上争取资金193万元，配备食品快速检测车1台，打造食品安全示范街3条，放心肉菜超市2家，餐饮食品安全、酒类经营、药品经营、化妆品等经营示范店50家；加大平安建设和党风廉政建设社会评价工作力度，社会满意度大幅攀升。

四、评价结论及建议

（一）、评价结论

根据中央八项规定和国家相关财经制度规定，我局制定了财务管理制度、大宗物资采购管理办法、公车用车管理办法和重大开支“事前事中事后”评估办法等相关制度；加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，全局财务管理工作做到了细、严、实。

（二）存在问题。

1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

4、内部管理相关制度虽已建立，但管理上部分工作未落实到位。

三、下步打算

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附件2

2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

无

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

无

（二）绩效分析

1、项目决策

无

2、项目管理

无

3、项目绩效

无

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

区食药局2018年部门决算公开表.xls