第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区檬双乡中心学校主要工作职责是：根据国家教育方针及区政府、区教科局相关文件精神和有关规定，从事九年义务教育，包括学前教育、小学教育和初中教育。认真贯彻落实党的教育方针，做好教育教学工作，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力；实施对全校中小学教师、幼儿园教师的继续教育，提高教师的教学能力和业务水平。
（二）2018年重点工作完成情况。
第一，2018年很好地完成教育教学工作，得到家长的认可和社会的一致好评。
第二，参加区举行的各项活动，培训教师的技能，提高教育水平，取得了极大的进步。
第三，在脱贫攻坚方面。全体教职工深入到农村，实行帮扶贫困户，帮他们想办法，出点子，着力抓好扶贫产业发展、民生发展和生态保护等工作。
二、机构人员情况
达州市通川区檬双乡中心学校预算单位1个，事业编制34人，在职教职工30人，退休教师26人，遗属8人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年本年收入合计556.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入514.46万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入41.77万元，占8%；上年结余转入41.25万元，合计收入：597.48万。
2018年本年支出合计591.21万元，其中：基本支出549.44万元，占96.7%；项目支出41.77万元，占3.3%，本年结余结转6.27万元。
与2017年相比，收入增加5.46万元、支出增加37.47万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计556.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入514.46万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入41.77万元，占8%；上年结余转入41.25万元，合计收入：597.48万元。
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（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计591.21万元，其中：基本支出549.44万元，占93%；项目支出41.77万元，占7%
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（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支分别为总计556.23万元和591.21万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.46万元和37.47万元，收入增长1%，支出增长7%，主要原因在于本年度工资福利支出、项目支出增加。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出549.44万元，占本年支出合计的93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少4.3万元，下降0.8%。主要变动原因是教师人员减少。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出549.44万元，主要用于以下方面:教育支出（类）441.25万元，占80%；社会保障和就业（类）支出62.61万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出13.34万元，占3%；住房保障支出32.23万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为549.44万元，完成预算100%。其中：
2018年一般公共预算支出决算数为549.44万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）: 支出决算为441.25万元，完成预算100%。
（1）学前教育支出2.10万元，完成预算100%。
（2）小学教育支出312.72万元，完成预算100%。
（3）初中教育支出90..25万元，完成预算100%。
（4）特殊教育支出1.20万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）：支出决算为62.61万元，完成预算100%。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.61万元，完成预算100%。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出5.78万元，完成预算100%。
（3）其他社会保障和就业支出3.69万元，完成预算100%。
（4）死亡抚恤9.53万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）:支出决算为13.34万元，完成预算100%。其中事业单位医疗支出13.34万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）：支出决算为32.23万元，完成预算100%。其中住房公积金支出32.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出549.44万元，其中：
人员经费412.43万元，主要包括：基本工资112.61万元、津贴补贴34.98万元、绩效工资166.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.61万元、职业年金缴费5.78万元、医疗保险缴费13.34万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金32.23万元、抚恤金9.53万元、生活补助64.69万元、助学金2.10万元。
公用经费60.69万元，主要包括：办公费9.85万元、印刷费2.0万元、咨询费0.5万元、手续费0.07万元、水费1.18万元、电费1.48万元、邮电费3.07万元、物业管理费0.23万元、差旅费6万元、维修（护）费16.5万元、培训费4.41万元、劳务费9.03万元、工会经费2.17万元、福利费4.2万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
无
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。
开支内容：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：无
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容：无
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于：无
其他国内公务接待支出0万元，主要用于：无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出41.77万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中心校教学实验楼工程、校舍维修项目开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这两个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：能按照预算方案支付相关业务费用，手续完备，程序合格。资金安全得到了较好的保障。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“征地和拆迁补偿支出”这个项目绩效目标。
“征地和拆迁补偿支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.77万元，执行数为41.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中心校教学实验楼工程、校舍维修进度，教学实验楼已建成竣工，校舍己进行维修，为学校的健康发展起到了充分的保障作用。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 教学实验楼、校舍维修 | ||||
预算单位 | 达州市通川区檬双乡中心学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 41.77 | 执行数: | 41.77 | |
其中-财政拨款: | 41.77 | 其中-财政拨款: | 41.77 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
工程竣工 | 工程竣工 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标
| 专项支出
| 41.77万元（顺利施工、竣工）
| 41.77万元工（工程竣工，达到了相关要求，已投入使用）
| |
项目完成指标 | 质量指标
| 规格预算执行
| 保障工程质量和进度
| 保障工程质量和进度
| |
项目完成指标 | 时效指标
| 资金到位率
| 100%
| 100%
| |
效益指标 | 经济效益 指标
| 实施初中义务教育、促进基础教育发展
| 按期完成工程。
| 如期完成了预定目标，工程交付使用
| |
效益指标 | 社会效益 指标
| 抓好思想建设、作风建设制度建设，履行好主体责任
| 构建和谐社会，无信访
| 社会和谐，无信访
| |
满意度指标 | |||||
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区檬双乡中心学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对中心校教学实验楼工程项目开展了绩效评价，《中心校教学实验楼工程项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，我单位机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。主要原因是我单位是事业单位，不存在机关运行费。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，檬双乡中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
达州市通川区檬双乡中心学校
部门整体支出绩效自评报告
（ 2018年度）
一、部门概况
（一）我单位设内部机构：行政办公室、德育处、教务处、安全办等。独立事业编制机构数1个，编制人数34人，年末实有人数30人。学生342人。车辆无。
（二）单位主要职责。
通川区檬双乡中心学校是一所九年一贯制学校，财政全额拨款事业单位。其主要职责：小学、初中义务教育，促进基础教育均衡发展。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。2018年年初预算数325.43万元，调整预算数556.23万元，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
3. 部门预算支出。2018年度内预算支出数325.43万元，其中基本支出325.43万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。
4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为2000元，其中公务接待费2000元，公务出国费0元，公务用车费0元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。2018年度内预算数556.23万元（其中政府性基金预算财政拨款417700元）、（2）上级补助收入0元，（3）事业收入0元，（3）经营收入0元，（4）附属单位上缴收入0元，（5）其他收入0元，合计收入556.23万元。
2. 部门实际支出。年度内部门实际支出数591.21万元，其中基本支出549.44万元、项目支出分别说明41.77万元。在项目支出中，中心校教学实验楼工程支付工程款34万元，校舍维修支付7.7700万元。
3. 部门三公经费实际支出情况。本年度内三公经费实际支出数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。
三、部门整体绩效目标和完成情况
（一）部门预算管理。
部门绩效目标在年初作了部署制定，按照口径进行编制相关科目金额。在执行中，严格按照预算指标，按照工作进度、参照有关目标预算口径进行申报使用，不存在着跨科目申报。
（二）专项预算管理。
中心校教学实验楼建设工程、校舍维修工程进度款按照资金文件，经过相关股室审核合同、资金文件、工程进度、申报审批表等资料后，下达预算资金。分配科学、及时。在支付中，按照计划数进行划拨。绩效目标完成了预定数，无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。无。
四、改进措施和建议
1、在预算时，充分考虑各单位实际情况，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率。
2、在预算指标上，应充分考虑乡村与城镇资源的差异，生均公共经费不能一个标准，乡村单位运行十分困难，应加大对乡村学校公用经费的指标。
附件2
2018年檬双乡中心学校
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：中心校教学实验楼建设工程、校舍维修施工地点在檬双乡中心校校园内（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性），资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题：无
四、相关措施建议：无
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
