第一部分 部门概况
一、 基本职能及主要工作
(一)基本职能：
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）2018年重点工作完成情况
立足发展，夯实过程，创建特色
过去的一年，我们激情奋进，捷报频传，全区教学质量教学质量名列前茅，青少年爱国主义读书教育活动连续两年蝉联第一，第七届全国健身操舞大赛四川赛区自选动作第一名，达州市第33届青少年科技创新大赛荣获“优秀组织单位”称号。
藐视千里远变近,重视一寸近当远。2019年，是全面落实通川区委、区政府提出的三年教育提升行动的关键之年，也将是通川二小蜕变之年，学校将重点围绕提升育人活动质量、巩固提升教学质量、提升校园文化建设三大提升行动，凸显办学特色，提升办学品位，实现学校更高层次的突破与发展。心中有目标，行动有动力，目标已定，唯有前行。下面，从各个方面总结本校一年来的工作。
一、 党建工作——凸显示范引领作用
（一）深化学习教育，提高政治思想素质。
（二）坚持求真务实，推进党风廉政建设。
（三）坚持求真务实，推进党风廉政建设。
（四）创新工作机制，强化教师队伍建设。
（五）打造党建品牌，提升教育教学质量。
（六）开展示范活动，积极践行引领作用。
二、德育工作——“成德教育”初显成效
（一）完善德育工作机制，建立德育工作群。
（二）以常规教育为载体，持续强化“成德”教育。
（三）以强化考核为支撑，将德“育”落到实处。
（四）以班主任经验交流为平台，强化班主任管理水平。
（五）以监督岗的管理培训为举措，提升学生的自我管理能力。
（六）特色活动。
三、教育教学有质量
（一）扎实开展教学常规管理工作，促进教研质量的提升。
（二）深化教育教学改革，抓实课堂教学，提高课堂教学效果。
（三）开展形式多样的学科竞赛活动，促进学生素质全面发展。
（四）教研工作开展得如火如荼。
（五）教学常规检查常抓不懈，落实到位。
四、艺体工作有特色
（一）艺体学科教师坚持政治理论学习，坚持自我修养。
（二）实现新课程目标，创新校本教育教学工作。
（三）真抓实干，将增强学生体质进行到底。
（四）学校坚持对音体美特长生进行课外辅导训练，发掘了大批潜力学生。
五、安全工作有突破
（一）完善制度，落实责任
（二）加强检查，排除隐患
（三）安全教育，常抓不懈
（四）齐抓共管群防群治
六、卫生工作有亮点
（一）夯实卫生常规，工作检查与监督。
（二）创洁净环境，建校园美丽风景。
七、电教技装有突破
（一）强化管理，规范硬件管理和资源库建设。
（二）狠抓培训，不断更新教师信息技术知识。立足服务，促进学校教学工作高效。
（三）以用促研，切实利用好现代教育技术与学科整合。八、工会工作显温暖
（一）关心职工，力送温暖
（二）关爱学生，提供保障
（三）组建队伍，志愿服务
（四）爱心捐款，扶贫济困
（五）激发兴趣，参加竞赛
九、集团化办学共融发展
十、科技工作有创新
（一）积极组织好一年一度的科技创新大赛。
（二）组织好一年一度的“四川省青少年科技实践活动”。
（三）科普活动常抓不懈。
十一、新闻外宣有影响
（一）着力谋划部署，加强媒体合作。
（二）着力主流媒体，扩大传播声音。
十二、校园文化建设有方向
十三、后勤工作有保障
十四、幼儿园工作有进展
二、机构设置
通川区第二小学校下设行政办公室、教导处、德育处、艺体卫处、发展办、党办、安办、后勤处。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1806.21万元、支总计1852.09万元。与2017年收入1742.84万元、支总计1742.84万元相比，收入增加63.37万元、支出增加109.25万元，收入增加3.64%支出增加6.27%。主要变动原因是职工工资变动、项目资金增加、教师福利基数变动缴费额增加
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1806.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1675.81万元，占92.78%；政府性基金预算财政拨款收入130.40万元，占7.22%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1852.09万元，其中：基本支出1719.72万元，占92.85%；项目支出132.37万元，占7.15%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1806.21万元、支总计1852.09万元。与2017年收入1742.84万元、支总计1742.84万元相比，收入增加63.37万元、支出增加109.25万元，收入增加3.64%支出增加6.27%。主要变动原因是职工工资变动、项目资金增加、教师福利基数变动缴费额增加
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1721.69万元，占本年支出合计的92.96%。与2017年支出1664.75相比，一般公共预算财政拨款减少56.94万元，增加34.2%。主要变动原因是职工工资变动、项目资金增加、教师福利基数变动缴费额增加.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1721.69万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1338.99万元，占77.77%；社会保障和就业（类）支出208.2万元，占12.09%；医疗卫生支出48.23万元，占2.80%；住房保障支出124.31万元，占7.34%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1721.69万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为1338.99万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒（类）207（款）01（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为208.20万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1102（项）:支出决算为48.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1721.69万元，其中：
人员经费1502.93万元，主要包括：基本工资542.01万元、津贴补贴14万元、绩效工资345.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.71万元、职业年金缴费10.65万元、其他社会保障缴费13.57万元、其他工资福利支出234.77万元、抚恤金14.27万元、生活补助1.78万元、医疗保险48.23万元、住房公积金124.31万元、其他对个人和家庭的补助支出3.95万元等。
公用经费196.79万元，主要包括：办公费44.84万元、印刷费13万元、咨询费0.2万元、水费7.44万元、电费5.75万元、邮电费5万元、物业管理费9万元、差旅费7.71万元、维修（护）费18.88万元、培训费8.6万元、劳务费24.51万元、委托业务费1.6万元、工会经费8.53万元、福利费22.55万元、其他商品和服务支出19.19万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出。
1.2018年无因公出国（境）经费支出。
2.2018年无公务用车购置及运行维护费支出。
3.2018年无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出130.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金75万元，覆盖率达到100%。
（二）按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是信息化管理应用不够等问题。
（三）2018年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1.5 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 1.5 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4.5 | ||
人才培养（5分） | 4.5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
（四）部门开展绩效评价结果。
区二小按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区二小2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
（五）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行情况状态良好（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了13个项目绩效评价，从评价情况来看效果良好。
（六）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“电教采购””学校扩建”2个项目绩效目标实际完成情况。
1. 电教采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学校教育教学电教方面的需要。
2. 学校扩建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90.4万元，执行数为90.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学校教育教学小班化的实施。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 电教采购和教学楼扩建 | ||||
预算单位 | 达州市通川区第二小学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 130.4万元 | 执行数: | 130.4万元 | |
其中-财政拨款: | 130.4万元 | 其中-财政拨款: | 130.4万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保证教育教学设施设备标准化和班级小班化 | 保证教育教学设施设备标准化和班级小班化 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
部门决策（25分） | 预算编制和目标任务 | 目标明确、合理、相关 | 25 | 25 | |
综合管理（30分 | 项目执行进度、监督管理、目标管理 | 进度过程、项目实施监督管理、目标任务完成监督管理 | 30 | 30 | |
部门绩效情况（45分） | 项目履职情况、项目实施可持续发展、社会满意度 | 项目完成情况效果、项目实施后对学校发展的效果、社会和家长对项目实施的反映 | 45 | 43 | |
（七）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
政府采购支出情况
2018年，达州市通川区第二小学校政府采购支出总额130.4万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出90.4万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，达州市通川区第二小学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
区二小2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）达州市通川区第二小学校，位于达州市通川区通川北路111号，始建于1915年，占地面积9900余平方米，建筑面积11000余平方米，有教学班44个，学生2402人。教职工125人，高级教师17人，中级教师55人，初级53人。大专及以上学历的教师125人。全区教学质量教学质量名列前茅，青少年爱国主义读书教育活动连续两年蝉联第一，第七届全国健身操舞大赛四川赛区自选动作第一名，达州市第33届青少年科技创新大赛荣获“优秀组织单位”称号。二、部门财政资金收支情况
（一）2018年本年收入合计1806.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1675.81万元，占92.78%；政府性基金预算财政拨款收入130.40万元，占7.22%；比2017年收入增加63.37万元，收入增加3.64%。主要变动原因是职工工资变动、项目资金增加、教师福利基数变动缴费额增加
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计1852.09万元，其中：基本支出1719.72万元，占92.85%；项目支出132.37万元，占7.15%；比2017年支出增加109.25万元，支出增加6.27%。主要变动原因是职工工资变动、项目资金增加、教师福利基数变动缴费额增加
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金75万元，覆盖率达到100%。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三） 结果应用情况。
2018年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1.5 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 1.5 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4.5 | ||
人才培养（5分） | 4.5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
四、评价结论及建议
本部门开展了整体支出绩效评价，自评得分98分，存在的问题：一是信息化管理应用不够等问题。
附件2
2018年电教采购和教学楼扩建项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：针对学校教育教学设施设备、教室、教辅用房未达到国家规定标准和班级大班额严重情况，学校决定实施电教采购和教学扩建，以解决城市发展需要和化解大班额，项目实施后基本解决了上述问题，社会和家长非常满意
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：项目实施后社会和家长满意，绩效考评98分
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析：城市发展需要，大部分家长追求优质教育的需要，国家九年制义务教育均衡发展的需要，绩效目标设置情况满足了上述的需要
2、项目管理
资金分配情况合理、项目实施顺利，项目实施过程监督严格，资金使用合理规范
3、项目绩效
项目目标完成达到数量、质量、时效、成本等的要求，项目严格按照预期目标和效益要求实施，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益达到预期目标、受益群体十分满意度。
三、存在主要问题：资金有限，地域大小限制，无法彻底解决学校发展的瓶颈问题。
四、相关措施建议：建议政府通过城市棚户区改造拆迁校内住户，扩大校园占地面积，让每个学生有宽阔的活动场地。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
