2018年度四川省达州市通川区
青宁镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2018年我部门决算工作在区财政局的领导和指导下，通过镇属各单位的共同努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。
1.机构情况
2018年末机构数4个，其中行政机构数1个，事业机构数3个，比2017年减少0个。
2.人员情况
人员编制数29人（其中行政编制20人，事业编制9人），事业编制数比2018年增加1个，增加原因：社会事务中心新进人员。年末实有人数29人，在职人员29人（行政人员20人，事业人员9人）。
（二）2018年重点工作完成情况。
一、以民为本，为民解困，民生事业实现新突破。
一是脱贫攻坚精准发力。深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和对四川工作的重要讲话精神，以“两不愁、三保障”“一超六有”为目标，以“重精准、补短板、强举措”为抓手，实现低保政策兜底470户1170人，发放金融扶贫小额信贷60户269.8万元，完成易地扶贫搬迁251户591人,危房改造586户892人，截至目前全乡共有756户1688人脱贫，顺利通过2018年省级考核验收。二是基础设施明显改善。我乡道路建设共投资近300万元,完成30余公里“村村通提升工程”，构建了全乡环状立体公路网；完成长梯村土地整治工程，稳步推进红专、永丰、天断三个村土地整治项目；场镇污水处理厂建设、场镇汽车站建设已全面收官，后续工作正加速推进，预计在2019年上半年投入使用；天断、永丰、长梯三个村人畜饮水工作使5000多群众用上了安全、干净的放心水。三是民生保障有效加强。2018年新增公益性岗位50人，转移农村劳动力600人，完成就业技能培训2000人；完成城乡居民社会养老保险5883人；完成城乡居民医疗保险15005余人，参合率100%，重特大疾病医疗救助体制不断完善；银临保险、妇女“四癌”保险、小额保险稳中有升；退役军人和其他优抚对象信息采集工作正在有序开展；四是文化建设迈出新步伐。2018年我乡协助区文体广新局、区二小、区八小等单位举办脱贫攻坚“心手相牵，梦圆贫困”专场演出四场次，极大丰富了群众精神文化生活，助力了脱贫攻坚。五是撤乡设镇正式获批。通过全乡广大干部群众努力，撤乡设镇正式获得省上批准，只待挂牌。
二、多措并举，多管齐下，乡村振兴实现新跨越。
一是重点工程建设积极推进。投资10亿元市区重点项目“云门天寨·牡丹花海”农旅结合项目，于今年一季度在成功举办全省重大项目开工仪式达州分会场，11月 “云门天寨”建设现场成功召开全市重点工程项目推进会，极大鼓舞了全乡干部群众干事创业激情，目前“云门天寨”农旅结合项目建设正紧锣密鼓、按部就班有序推进；二是环境卫生整治成效凸显。每季度开展的“五治”工程“百日攻坚”行动，实现了全乡垃圾清运“不落地”，建立健全了卫生长效保洁机制，认真落实了秸秆焚烧、农村面源污染、乡村 “河湖长制”工作，真正践行了绿水青山就是金山银山的理念。三是松材线虫病防控，筑起了我乡生态保护绿色屏障。为全力落实区委、区政府的决策部署，坚决打赢松材线虫病防控工作三年攻坚战，抽调精兵强将50余人，坚持问题导向、目标导向，发扬不胜不休的红军精神，攻坚克难，防控工作取得阶段新胜利。
三、绿色引领，创新驱动，产业结构实现新调整。
我乡积极整合现有资源，着力调整产业结构，大力发展现代农业。以区委、区政府打造巴达高速经济带为契机，成立了“保丰大米”“青宁柠檬”等多个专业合作社，保丰大米成功创建国家生态原产地保护品牌，建立了“核桃”、“中药”两个种植园基地。通过土地流转等方式，大力种植经济价值高的作物，提高土地利用率，培育我乡新的经济增长点。“天断核桃”“永丰柠檬”“红专生姜”已成为产业调整标志性龙头品牌；建立了锦州生态现代养殖业、盛源花椒无公害种植等支柱产业，种养业初具规模，农村居民人均可支配收入不断提高。
四、统筹兼顾，齐抓共管，依法治理实现新提升。
一是信访维稳更加细致。严格执行领导陪访、定时陪访、主动下访、督查回访制度，落实阳光信访。创新“四诊”工作机制，即“出诊”断隐患、“接诊”解诉求、“急诊”化矛盾、“复诊”保长效。借助“大学习、大讨论、大调研”和“12340”党风廉政满意度测评，零距离走进群众，倾听群众呼声、顺应群众意愿，变群众上访为主动下访，多渠道摸排矛盾隐患，建帐销号、跟踪督办、定期通报，党风廉政建设满意度不断提升；二是安全生产更加扎实。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，以宣传教育、隐患排查、专项治理为载体，以易引发重大安全事故的行业、领域、单位、场所为重点，扎实开展安全生产月攻坚行动，建立了乡村两级道路交通安全网格化管理体系，开展安全生产大检查4次，排查隐患30余处，隐患整改率达98%，全乡安全生产形势总体稳定；开展食品药品安全监导检查二次，配齐配强村（社区）食品安全监督管理员，常态化开展食品安全大检查，建立农村办酒设席申报备案制度，保证了全乡食品安全；消防、禁毒和“七五”普法入脑入心，杜绝了种毒、吸毒、贩毒、制毒现象发生。三是依法治理取得新突破。为确保扫黑除恶专项斗争持续深化，我乡始终坚持有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱方针，坚持打早打小，标本兼治、源头治理。建立法治、德治、自治相结合的“一核三治”治理体系，不断强化法治保障、德治支撑、自治基础，并将三者互相联系、互相补充，运用法治化解矛盾，运用德治纠正缺失、运用自治激发活力，形成了群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良俗，群众认同感、幸福感、获得感不断增强。
五、正风肃纪、持续高压，作风建设实现新转变。
始终坚持依法行政，强化执行狠抓落实。政府工作主动接受党委领导、人大监督，深化政务公开，保障群众知情权、参与权和监督权。切实转变职能，建设服务政府。着力提供优质、高效、便捷的政务服务。深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，强化务实创新，建设效能政府。始终昂扬敢闯劲头，勇于担当狠抓落实，落实容错纠错机制，让干部能作为、敢作为、善作为。实行重点工作挂图作战，实现常规工作快速推进、重点工作强力推进、难点工作突破推进。坚持从严治政，建设廉洁政府。讲政治、讲规矩、守纪律，持之以恒落实“八项规定”，严防“四风”反弹。严格执行法律法规，让干部不敢腐、不能腐、不想腐，切实营造干部清正、政府清廉、政治清明的良好环境。
在总结成绩的同时，我们也清醒的认识到，发展过程中依然存在不少困难和问题：青宁乡属通川北部边远乡镇，经济结构单一，经济总量不大，产业结构不优，农业基础设施脆弱，防灾减灾能力低下；绿色经济发展滞后，乡村发展不平衡，保障和改善民生任务艰巨；巩固脱贫成效任务重；信访维稳压力较大，安全生产形势严峻；“云门天寨”建设面临许多挑战，乡村振兴处于起步阶段。一些干部实干苦干精神不够，作风漂浮，依法行政能力还需提升等等。对此，我们将正视问题，知难而进，迎难而上，扎实工作，不辜负全乡人民的重托。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
本年总收入1699.96万元，比上年1363.6万元，增加336.36万元，增加幅度24.67%。原因是：云门天寨项目资金增加、年初预算增加。
本年支出1602.85万元,比上年1378.12万元，增加224.73万元，增加16.31%。原因是：是云门天寨等项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） |
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1699.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1063.30万元，占62.55%；政府性基金预算财政拨款收入636.66万元，占37.45%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1602.85万元，其中：基本支出468.65万元，占29.24%；项目支出1134.2万元，占70.76%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入决算1761.90万元,与2017年1440.06万元相比,增加321.84万元，增加了22.35%。原因是：项目资金、政府性基金预算财政拨款增加。
2018年财政拨款支出1761.90万元,与2017年1440.06万元相比，增加321.84万元，增加22.35%。原因是：项目资金、政府性基金预算财政拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1014.23万元，占本年支出合计的63.28%。与2017年相比，一般公共预算财政减少358.89万元，下降26.14%。主要变动原因是政府性基金预算支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1014.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出384.60万元，占37.93%；公共安全（类）支出6.01万元，占 0.59%；文化体育与传媒（类）支出3.33万元，占 0.33 %；社会保障和就业（类）支出90.79万元，占8.95%；医疗卫生与计划生育支出33.47万元，占3.30%；城乡社区支出27.10万元，占 2.67 %；农林水支出428.23万元，占 42.22%；商业服务业等支出15.66万元，占1.54%；住房保障支出25.04万元，占2.47%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1014.23万元。其中：
1. 一般公共服务
2010101：支出决算为3万元，完成预算100%；
2010301：支出决算为295.45万元，完成预算96.40%；
决算数小于预算数的原因是报账人员未及时报账。
2010306：支出决算为30.67万元，完成预算100%；
2010399：支出决算为19.99万元，完成预算99.95%；
决算数小于预算数的原因是项目工作经费剩余。
2010507：支出决算为0.5万元，完成预算100%；
2010608：支出决算为2.59万元，完成预算76.18%；
决算数小于预算数的原因是报账人员未及时报账
2010650：支出决算为19.96万元，完成预算91.81%；
决算数小于预算数的原因是报账人员未及时报账
2010804：支出决算为0.62元，完成预算31%；
决算数小于预算数的原因是报账人员未及时报账
2011101：支出决算为3万元，完成预算100%；
2012901：支出决算为6万元，完成预算100%；
2012999：支出决算为1万元，完成预算100%；
2013399：支出决算为0.96万元，完成预算96%；
决算数小于预算数的原因是报账人员未及时报账
2. 公共安全
2049901：支出决算为6.01万元，完成预算75.13%；
决算数小于预算数的原因是报账人员未及时报账
3.文化体育与传媒
2070109：支出决算为3.33万元，完成预算100%；
4.社会保障和就业
2080201：支出决算为2.45万元，完成预算84.48%；
决算数小于预算数的原因是报账人员未及时报账
2080208：支出决算为8万元，完成预算100%；
2080505：支出决算为35.12万元，完成预算99.72%；
决算数小于预算数的原因是养老保险剩余
2080506：支出决算为1.52万元，完成预算100%；
2080705：支出决算为2.58万元，完成预算100%；
2080801：支出决算为2.97万元，完成预算75.57%；
决算数小于预算数的原因是报账人员未及时报账
2080805：支出决算为27.23万元，完成预算100%；
2081001：支出决算为1万元，完成预算100%；
2081002：支出决算为8万元，完成预算100%；
2081199：支出决算为1.22万元，完成预算98.39%；
决算数小于预算数的原因是报账人员未及时报账
2089901：支出决算为0.68万元，完成预算91.89%；
决算数小于预算数的原因是其他升会报账缴剩余
5.医疗卫生与计划生育
2100499：支出决算为1.2万元，完成预算48.58%；
决算数小于预算数的原因是报账人员未及时报账
2100716：支出决算为16.72万元，完成预算97.49；
决算数小于预算数的原因是报账人员未及时报账
2100799：支出决算为1.29万元，完成预算0%；
决算数大于预算数的原因是上年结转数。
2101016：支出决算为0.26万元，完成预算52%；
决算数小于预算数的原因是报账人员未及时报账
2101101：支出决算为11.13万元，完成预算92.90%；
决算数小于预算数的原因是医保剩余
2101102：支出决算为2.87万元，完成预算100%；
6.城乡社区
2120303：支出决算为16万元，完成预算160%；
决算数大于预算数的原因是上年结转数。
2120501：支出决算为11.10万元，完成预算148%；
决算数大于预算数的原因是上年结转数。
7.农林水
2130142：支出决算为55万元，完成预算100%；
2130599：支出决算为132.48万元，完成预算98.05%；
决算数小于预算数的原因项目资金未支付
2130705：支出决算为240.75万元，完成预算92.96%；
决算数小于预算数的原因是社区干部工资考核剩余。
8.商业服务业
2160299：支出决算为1万元，完成预算100%；
2160599：支出决算为14.67万元，完成预算73.35%；
决算数小于预算数的原因是云门天寨项目资金未支付
9.住房保障
2210201：支出决算为25.04万元，完成预算80.18%；
决算数小于预算数的原因是住房公积金剩余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出468.65万元，其中：
人员经费384.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费84.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严控三公经费。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少1.23万元，下降**%。主要原因是严控三公经费。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
其他国内公务接待支出0万元，主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出636.66万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况文档顶端说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 便民服务中心工作经费 | ||||
预算单位 | 通川区青宁乡便民服务中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 4万元 | 执行数: | 4万元 | |
其中-财政拨款: | 4万元 | 其中-财政拨款: | 4万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成便民服务数量 | 85个 | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 完成领导交办的其他事项 | 22次 | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 日常到岗位情况 | 98% | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 清洁卫生 | 保持干净整洁 | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 群众满意度 | 99% | ||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务2010101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010301：指反映行政运行单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010306:反映各级政府政务公开审批方面的支出；2010308：放映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；2010399：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；2010507：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010608:反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出；2010650：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；2010804：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出；2011101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2012901：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2012999：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；2013399：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
10.公共安全支出2049901：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
11.文化体育与传媒支出2070109：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出等。
12.社会保障和就业支出2080201：科目名称是行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)基本支出；2080208：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；2080299：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开支优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；2080705：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；2080801：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；2080805：反映用于义务兵优待方面的支出；20181001：反映对儿童提供福利服务方面的支出；2081002：反映对老年人提供福利服务方面的支出；2081199：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；2089901：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出2100499：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出；2100716：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出；2100799：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；2101101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，按未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.城乡社区支出2120303：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；2120501:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；2120801：反映用不含集体和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和审计政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出；2120804：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
15.农林水支出2130142：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；2130599指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出，2130705指反映各级财政对村民委员会和村党支部补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
16.商业服务业2160299：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
17.住房保障2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
通川区青宁镇人民政府2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
青宁乡地处通川区北部，幅员面积约38.7平方公里，共有8个村民委员会，1个农村社区和1个街道社区；全乡共有99个村（居）民小组。青宁乡政府2018年末机构数4个，其中行政机构数1个，事业机构数3个；人员编制数29人；其中行政编制20人，事业编制9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
全年收入合计1699.96万元，其中区本级财政拨款收入1699.96万元。上年结转资金61.94万元。
（二）部门财政资金支出情况。
全年总支出1602.85万元，其中基本支出468.65万元，项目支出1134.20万元。基本支出工资福利支出376.05万元，商品与服务支出84.24万元，对个人和家庭补助8.36万元。项目支出1134.2万元，其中商品与服务支出167.96万元，对个人和家庭补助218.38万元，资本性支出747.86万元。
基本支出当年及累计结转28.72万元、项目支出当年及累计结转130.33万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
2018年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。
2018年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。
（一）预算编制
1.编制原则
按照因素分配原则，合理分配财政性资金，对保障性因素、工作性因素基本覆盖，保障乡政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能和提供公共服务支出。按规定设置预备费，全年未发生1例未按标准保障事项。
2.编制程序
我乡年初预算编制严格按照预算口径进行编制工作，在规定时间内将部门收支预算计划（含乡各部门及村、社区预算）上报财政局审定，我乡根据区财政局审定后下达的预算收支总额，在规定时间内编制我乡预算计划报乡党委审定，并形成政府预算草案提交乡人代会审议，批准后上报区财政局，由财政局向我乡正式下达预算批复。
（二）预算执行
1.基本支出
2018年，基本收入492.87万元，上年结转4.71万元；支出468.65万元，结转28.72万元；预算完成率95.1%。结转原因为未支付的相关报账日常公用经费，职工的住房公积金调增部分，在2019年1月支出。
预算完成率较上年度增加10.88%，主要原因严格执行绩效控制，及时进行报销。
2.项目支出
2018年，项目收入1207.29万元，上年结转57.24万元；支出1134.2万元，结余130.33万元；预算完成率93.95%。结余原因是剩余村干考核工资未支付，工程实施中，还未进行验收，结转下年验收后2019年进行拨付。
项目决策方面遵循的原则：科学化、规范化?。预算完成率较上年度增加2.95%，主要原因严格执行绩效控制，项目工程完工验收后及时进行资金拨付。
（三）预算管理
1.公用经费控制率及情况说明
2018年公用经费财政拨款收入105.6万元，财政拨款支出决算为104.2万元，完成预算98.67%.
2.“三公经费”控制率及情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
3.政府采购执行率及情况说明
2018年度政府采购经费财政拨款支出决算为0万元。
4.管理制度情况。
一是完善了财务制度。近年来，我乡进一步完善了政府采购审批、公务接待审批、帐务报销流程等相关制度，并严格执行。
二是明确岗位分工。乡财政除设置会计、出纳、村财等岗位外，设立复核岗位，所有从事会计的工作人员均具备会计职业操守。关键岗位实行定期轮岗制。工作人员的调动或离职按照相关规定与接管人员办清交接手续。
三是加强帐务核对。上级拨付的相关款项及时入账，通过记账、对账、结账等系列会计处理，防止账务差错，保证账务记载正确。实行每月定期核对制，对原始凭证、编制记账凭证合法合规性、数据精准性等进行全面审核，发现问题及时纠正。
5.资金使用合规情况。
一是严格执行预算。严格按照中央预算制度，编制后的预算做到每一笔大额开销都在预算范围内，保证年底预算执行力度。
二是严格审批程序。完善经费开支报销程序、发票报销要求及经费结算方式：公用经费使用实行先审批后报销制度，即：由经办人填写《青宁乡公用经费使用申请表》报部门领导同意，党政办备案，乡分管领导、乡纪委书记、乡长签字同意后方可办理。办理结束后凭申请单及原始单据完数签字程序后方可报销。资金拨付由用款部门根据用款计划填写《青宁乡项目资金使用申请表》并报分管领导审签后，送财政核实经费来源情况后报主要领导审签并拨付资金。
三是严肃财经纪律。项目支出等严格按照项目资金管理办法执行，项目立项由分管领导提出经党委会同意。所有支出均按预算批复的用途进行使用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无被审计、财政监督、纪检等部门处分等情况。
（四）资金效益
坚持重民生保重点，科学安排财政支出。坚持“有保有压，突出重点”原则，严格控制行政运行成本，重点保障各项决策部署的落实和民生支出，并通过互联网、乡村公示栏及时予以公示，接受社会监督。全乡干部和群众对财政资金的安排、使用满意。
（五）存在的问题
1、对财政预算计划执行力不足；2、缺乏切实可行的监督机制；3、公务卡执行率低等问题。
四、下步打算
一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。
二是全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
三是制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成预算资金拨付，提高预算完成率。
四是将奖惩制度引入财政预算的执行工作，对执行不到位的财政人员按照规章制度进行合理的惩罚，对执行工作完成较好的工作人员进行一定程度的奖励，从而增强对财政计划执行的积极性，使乡乡财政预算管理的执行力度和执行效率进一步提高。
五是建立内部监督和外部监督。内部监督主要是指乡机关内部人员的相互监督，加强对财政使用计划、财政报告等财政文件的审查力度，为财政正常运转提供一个安全规范的环境。外部监督主要是指公众对乡机关财政工作的监督。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
