第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
推动全区义务教育学校电化教育
（二）2018年重点工作完成情况。
培训教师的电化操作技能，提高现代电化教育水平。
二、机构人员情况
达州市通川区檬双乡中心学校预算单位1个，在职职工11人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年本年收入合计405.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入405.64万元，占100%；上年结余转入1.16万元，合计收入：406.8万元。
2018年本年支出合计405.64万元，其中：基本支出143.85万元，占100%；项目支出261.79万元；本年结余结转1.16万元。
与2017年相比，收入、支出各增加46.84万元
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计406.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入405.64万元，占100%；上年结余转入1.16万元，合计收入：406.8万元。
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（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计405.64万元，其中：基本支出143.85万元，占35%；项目支出261.79万元，占65%
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（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支分别为总计405.64万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加46.84万元，收、支各增长13%，主要原因在于本年度工资福利支出、项目支出增加。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出405.64万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加46.84万元，增长13%。主要变动原因是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
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2018年一般公共预算财政拨款支出405.64万元，主要用于以下方面:教育支出（类）373.22万元，占92%；社会保障和就业（类）支出17.03万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出4.27万元，占1%；住房保障支出11.13万元，占3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为405.64万元，完成预算100%。其中：
2018年一般公共预算支出决算数为405.64万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）: 支出决算为373.22万元，完成预算100%。
（1）教育管理事务支出8.23万元，完成预算100%。
（2）普通教育支出82.62万元，完成预算100%。
（3）广播电视教育支出50.07万元，完成预算100%。
（4）教育费附加安排的支出211.72万元，完成预算100%。
（5）其他教育支出20.58万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）：支出决算为17.03万元，完成预算100%。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.82万元，完成预算100%。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出0.3万元，完成预算100%。
（3）其他社会保障和就业支出0.91万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）:支出决算为4.27万元，完成预算100%。其中事业单位医疗支出4.27万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）：支出决算为11.13万元，完成预算100%。其中住房公积金支出11.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出143.85万元，其中：
人员经费121.27万元，主要包括：基本工资48.88万元、津贴补贴7.34万元、绩效工资32.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.82万元、职业年金缴费0.3万元、医疗保险缴费4.27万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金11.13万元。
公用经费22.58万元，主要包括：办公费10.54万元、印刷费1.83万元、咨询费3.13万元、水费0.32万元、电费0.87万元、邮电费3.07万元、物业管理费0.23万元、差旅费6万元、差旅费1。64万元、专用材料费4.27万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
无
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。
开支内容：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：无
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容：无
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于：无
其他国内公务接待支出0万元，主要用于：无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况。
1. 0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
2. 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万0元，执行数为0万元，完成预算的0%。
3. 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《0项目2018年绩效评价报告》见附件
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，我单位机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。主要原因是我单位是事业单位，不存在机关运行费。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，通川区电化教育馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
达州市通川区电化教育馆
部门整体支出绩效自评报告
（ 2018年度）
一、部门概况
（一）我单位设内部机构：
（二）单位主要职责。
二、部门整体预算及执行情况
1.部门财政资金收入情况2018年一般公共预算财政拨款 万元，
2.部门财政资金支出情况2018年般公共预算支出决算数为 万元，完成预算100%。
3. 部门三公经费实际支出情况。本年度内三公经费实际支出数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。
三、部门整体绩效目标和完成情况
（一）部门预算管理。
部门绩效目标在年初作了部署制定，按照口径进行编制相关科目金额。在执行中，严格按照预算指标，按照工作进度、参照有关目标预算口径进行申报使用，不存在着跨科目申报。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。无。
四、改进措施和建议
1、在预算时，充分考虑各单位实际情况，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率。
2、在预算指标上，应充分考虑乡村与城镇资源的差异，生均公共经费不能一个标准，乡村单位运行十分困难，应加大对乡村学校公用经费的指标。
附件2
2018年通川区电化教育馆
无项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题无
四、相关措施建议无
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
