第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我校是一所九年一贯制学校，其基本职能：实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育，主要承担辖区内适龄儿童义务教育小学阶段的教育教学工作，为培养社会主义合格建设者做好基础性教育工作。我校2018年的主要工作是：严格贯彻党的教育方针，坚持践行科学发展观，以培养“成就美好人生，创建和谐校园” 为学校办学价值追求，以“和于心、美于行”为校训，全新打造“和而贵、真而美”的校风，“乐于教、善于导”的教风及“学而思、知而行”的学风，全校师生努力前行，助力和美人生，培塑“和美”成长乐园。
（1）、开展学生德育教育活动。
（2）、开展教学教研活动，增强校本教研实效。
（3）、开展教育科学研究活动。
（4）、开展教师培训活动，努力提升教师整体素质。
（5）、加强学校财务管理，开展学校后勤服务活动，改善办学条件。
（6）、开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动，取得较好的社会效益。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、安全工作 常抓不懈
金石学校本着“教育在先，预防在前”的原则，高度重视并坚持不懈地全面抓好安全教育工作。创造性地落实了“全、严、活、恒、狠、实”六字方针，一年来，我们群策群力、坚持不懈地进行安全教育，使我校的安全工作取得了实实在在的成效，现仍保持着“达州市安全示范学校”这一殊荣，同时也受到了社会的普遍认可和家长的广泛点赞。
2、教育科研 成效显著
教研工作一直是推动课程教学改革，并促进教师专业发展的重要力量。学校以集团化办学为依托，聚集在以课堂为中心的教育教学实践改革，大力推行高效课的实施，强化教研组的引领作用，细化集体备课组活动，教学六认真得到具体落实。
3、艺术特色 多彩魅力
（1）、艺体教育增添新气象
（2）、璀璨校园舞台，绽放青春“艺”彩
（3）我校积极参加教科局组织的各项活动，最得了优异的成绩，获得上级领导好评。
4、服务师生 科学民主
（1）、推进民主管理，推行校务公开
（2）、关心教职工生活，为教职工办实事、办好事
（3）、开展丰富多彩的文体活动，活跃教职工文化生活
5、精准扶贫 成效彰显
2018年度，根据区委、区政府、区教科局“扶贫”文件精神，在2017年取得的成绩的基础上，金石学校党政领导召开了专题会议，成立了精准扶贫工作领导小组，学校党支部书记、校长赵云龙在全体教职工会上对2017年扶贫工作成绩予以肯定，对如何继续做好扶贫工作作了强调和要求，张刚副书记作了动员和宣传工作，每位教职工还续签了结对帮扶承诺书，各小组成员多次下村调研，深入贫困户家中找准致贫原因，及时召开驻村领导小组会议，积极为帮扶村支招献策。目前，学校78名教职工分组安排到金石镇的破石村、七里村，对136户人开展了帮扶工作。
6、加大投入、打实基础，办学条件全面升级
（1）、：基础设施实现全面升级
学校在今年投入40多万元，对学校校园文化进行了精心打造，全面绿化，美化了校园环境。
（2）、教学设备配置更加完善。
按计划对实验室、仪器室、音体美器材室、心理咨询室、音乐教室、舞蹈教室、美术教室等功能用房和专用教室，进行了大幅度的完善提升，进一步夯实了教育基础设施。亮点
2018年，金石学校各项工作取得了长足的进步，但是距离群众满意的教育要求还有一定的差距。今后，我们结合学校悠久的历史、深厚的底蕴，高点定位，高点规划，创新工作机制，搭建更加科学的管理模式，全面提升教育教学质量，续写我校跨越发展的崭新篇章。
二、机构设置
达州市通川区金石镇中心学校是独立的一级预算单位1个，2018年度在编在岗教职工78人，在校学生913人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年达州市通川区金石乡中心学校本年收入合计1407.17万元，其中：财政拨款收入1407.17万元，占100%。
2018年达州市通川区金石乡中心学校本年支出合计1407.83万元，其中：教育支出1103.91万元，占78.41%；项目支出36万元，占2.56%；社会保障和就业支出141.32万元，占10.03%；医疗卫生计划生育支出36.14万元占 2.57%；住房保障支出90.47万元占 6.43%；2017年结转8.29万元，2018年年末结转资金7.63万元。
二、 收入决算情况说明
2018年达州市通川区金石乡中心学校本年收入合计1407.83万元，其中：财政拨款收入1407.83万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1407.83万元，其中：基本支出1371.83万元，占97.44%；项目支出36万元，占2.56%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
达州市通川区金石乡中心学校2018年度财政拨款收入总决算1415.46万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加16.53万元，增长1.18%。财政拨款支出总决算1407.83万元，与2018年要比财政拨款支出增加17.19万元，增长1.24%。2018年的末结转资金7.63万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市通川区金石乡中心学校2018年度一般公共预算财政拨款支出1407.83万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加17.19万元，增长1.24%。 
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市通川区金石乡中心学校2018年达州市通川区金石乡中心学校本年支出合计1407.83万元，其中：教育支出1103.91万元，占78.41%；项目支出36万元，占2.56%；社会保障和就业支出141.32万元，占10.03%；医疗卫生计划生育支出36.14万元占 2.57%；住房保障支出90.47万元占 6.43%；2017年结转8.29万元，2018年年末结转资金7.63万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1415.46万元，完成预算99.46%。其中：
1.一般公共服务教育支出普通教育:2018年决算数为1407.83万元，完成预算99.47%，决算数小于预算数的主要原因是根据年度工作安排，部分项目开支结转。
2.社会保障和就业死亡抚恤金:2018年决算数为141.32万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为36.14万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为90.47万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
达州市通川区金石乡中心学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出1415.46万元，其中：
人员经费1210.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费161.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
其他资本性支出36.00万元，主要是房屋建筑物购建支出。
2018年决算结转资金7.63万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达州市通川区金石乡中心学校2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，学校无三公经费支出。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.00万元，下降100%，其中：我校无因公出国（境）费支出；我校也元公务用车费用支出；支出预算；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降100%，减少的主要原因是根据本年接待工作安排，全年无公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费
2018年我校无因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费
2018年我校无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费
2018年我校元公务接待费用0万元。主要原因是我校继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。不符合接待要求的坚决不予以安排公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
达州市通川区金石乡中心学校2018年使用政府性基金预算财政拨款支出36万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
截至2018年12月31日，达州市通川区金石乡中心学校保有车辆0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入912.93万元，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数数912.93万元，其中基本支出912.93万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。
4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。为了完成年度工作目标，2018年度内调整预算数：（1）财政拨款收入14071687.00元（其中政府性基金预算财政拨款360000.00元），（2）上级补助收入0元，（3）事业收入0元，（3）经营收入0元，（4）附属单位上缴收入0元，（5）其他收入0元，合计收入14071687.00元。
2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入0元，比计划数多出0元。
3. 部门实际支出。2018年度内，部门实际支出,14071687.00元，其中基本支出13711687.00元（人员经费12101724.00元，日常公用经费1616587.00元）、项目支出360000.00元。
在项目支出中，基本建设类项目是360000.00元，中心校教师周围转房建设360000.00元。
4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为0元，与年初预算数保持一致。
项目绩效目标完成情况。
达州市通川区金石乡中心学校在2018年度部门决算中反映“教师周围房”项目绩效目标实际完成情况。（
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 教师周转房 | ||||
预算单位 | 达州市通川区金石镇中心学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | 36 | ||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | 36 | |||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、教师周转房已建成投入使用，待审计结果。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 教师周转房 | 36 | ||
质量指标 | 资料完整性 | 合格 | |||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | |||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100%% | |||
项目效果指标 | 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 100%% | ||
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任 | 100%% | |||
生态效益 | 美化校园环境，提升师生幸福指数 | 100%% | |||
可持续影响 | 美化校园环境，提升师生幸福指数 | 100%% | |||
满意度 | 满意度指标 | 职工满意度 | 98% | ||
教师周转房项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。
（二）部门开展绩效评价结果。
达州市通川区金石镇中心学校按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区金石镇中心学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
达州市通川区金石镇中心学校自行组织对教师周转房项目开展了绩效评价，《达州市通川区金石镇中心学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区金石镇中心学校部门整体支出绩效自评报告
（2018年度）
一、部门概况
（一）达州市通川区金石镇中心学校属全额拨款事业单位，编制人数82人，其中事业编制82人（财政全额拨款82人；单位年初人数78人，年末实有人数78人，其中在职78人，退休54人，调出0人，调进0人。无公务车辆。
（二）单位主要职责。
达州市通川区金石镇中心学校工作职责：贯彻执行党的教育相关法律、法规、规章和政策，拟订学校教育信息化技术事业发展规划引领并组织实施和监督检查，以“薄改”及村小数字化设备管理及应用、融资项目筹备、教育城域网建设及使用培训、教师教育信息化能力培训、教育教学资源应用指导、电教研究、现代教育技术支持等工作为重点，以建设好、维护好、引领好、使用好现代教育设备手段，努力满足学校现代教育教学需求，促进学校教育教学质量和教育科研水平的提高为目的，积极推进教育信息化建设。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入912.93万元，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数数912.93万元，其中基本支出912.93万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。
4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。为了完成年度工作目标，2018年度内调整预算数：（1）财政拨款收入14071687.00元（其中政府性基金预算财政拨款360000.00元），（2）上级补助收入0元，（3）事业收入0元，（3）经营收入0元，（4）附属单位上缴收入0元，（5）其他收入0元，合计收入14071687.00元。
2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入0元，比计划数多出0元。
3. 部门实际支出。2018年度内，部门实际支出,14071687.00元，其中基本支出13711687.00元（人员经费12101724.00元，日常公用经费1616587.00元）、项目支出360000.00元。
在项目支出中，基本建设类项目是360000.00元，中心校教师周围转房建设360000.00元。
4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为0元，与年初预算数保持一致。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
（1）预、决算差异情况
项目 | 预算数（元） | 决算数（元） | 增减原因说明 |
一工资福利支出 | 7532029 | 10971847 | 增加了工资晋升和目标考核奖 |
二商品服务支出 | 1291957 | 1616587 | 增加了党建经费。 |
其中:办公成本 | 145587 | 440353 | 预算不足 |
水电费 | 100000 | 100949 | 年初预算不足 |
差旅费 | 150000 | 157691 | 增加了党员活动的差旅费 |
培训费 | 80000 | 79593 | 职工外出培训增多 |
维修费 | 319000 | 293628.26 | 节约开支。 |
工会经费 | 59226 | 73000 | 工会活动增多，经费需求增大 |
邮电费 | 3913 | 转为办公费 | |
印刷费 | 5000 | 转为办公费 | |
劳务费 | 300000 | 347577.74 | 劳务支出增加 |
福利费 | 118231 | 76000 | 压减开支，以满足其他办公运行开支。 |
其他商品服务支出 | 10000 | 46095.00 | |
三对个人和家庭补助支出 | 55332z | 1129877 | 增加了学生营养餐和贫困住校生生活补助支出 |
办公设备购置 | 250000 | 未实施，转让为办公费 | |
四基本建设和其他资本性支出 | 360000 | 增加了改扩建工程进度款和工程前期费用 | |
合计 | 9129318 | 14071687 | ———— |
三、部门整体绩效目标和完成情况
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 678.89 | 1103.91 | |
社会保障与就业支出 | 128.23 | 141.32 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 34.74 | 36.14 | |||
住房保障支出 | 71.07 | 91.47 | |||
城乡社区支出 | 36 | ||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||
效益指标 | 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 效果明显 | 100% | |
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任 | 效果明显 | 100% | ||
生态效益 | 搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量减少 | 效果明显 | 98% | ||
可持续影响 | 学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | 96% | ||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 95% |
四、改进措施和建议
1、在预算时，充分考虑各单位实际情况，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率。
2、在预算指标上，应充分考虑乡村与城镇资源的差异，生均公共经费不能一个标准，乡村单位运行十分困难，应加大对乡村学校公用经费的指标。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
