达州市通川区交通运输局
2018年度部门决算
目录
二、收入总表 28
三、支出总表 28
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，负责组织拟订交通综合运输体系发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。
2.承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。
3.承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调抓好公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
4.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。
5.指导监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
6.制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
7.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。
8.负责全区交通运输行业有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。
9.承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，通川区交通运输局主要完成了：
一是推进项目建设。岩峰养护站、龙罗路、梓庆路、千口岭森林公园入园公路、青安路一期、金石镇至金石云顶野生动物园道路一期主体工程已全面完工；碑庙大桥、磐江路正有序推进，预计年底完成主体工程建设；江陵正码头渡改公路桥栈桥建设、桩基施工正加速推进。
二是加强路域管理。检查货运车辆3100台，查处超限运输车辆107台，卸载货物638吨，排除路障255处，查处恢复破损公路及设施7处，违章建筑7处，占用公路及公路用地81处，接道25处，拆除广告标语标牌240幅。
三是强化道路管养。全年修补沥青混凝土路面43413.83m2；修补基层1906.64m2；维修砌体结构物388m3；安装标志标牌及凸面镜297块；施划路面标线5347.32m2；维修、新建波形钢板护栏708米，安装U型栏杆200根；安装百米桩、里程碑526块。
四是推进运输发展。查处违章车辆304台次，其中查扣非法营运车辆206台，共检查货运企业70家，下发现场整改通知书30家。检查了185家维修业户，对辖区三类维修占道作业进行了12次专项整治，取缔不达标的维修业户共6家，配合公交环保等部门彻底清理辖区271台营运黄标车退出营运市场。
五是狠抓安全稳定。开展交通安全隐患大排查、大整治，进一步完善了安全生产风险分级管控和“两库一图”的编制工作，建立完善了安全生产隐患排查治理制度及应急预案，对查出的隐患实现闭合管理。截至目前查处安全隐患10起，现已闭合整改9起。全区交通运输企业安全态势平稳，无较大以上安全生产事故发生
二、机构设置
通川区交通运输局内设机构 1室4股，分别为办公室、人事股、安运股、建管股、行政审批股。因工作需要内设了1个养护股。另区交通战备办公室挂牌设在区交通运输局。
通川区交通运输局单位编制人数25人，其中公务员20人，机关工勤人员2人， 事业人员3人，年末实有人数24人，公务员16人，机关工勤人员3人，事业人员5人，退休人数27人。
通川区交通运输局及下属单位共6个。其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位2个，公益一类事业单位2个，自收自支事业单位1个，主要包括：通川区交通运输局机关、通川区公路运输管理所、通川区公路路政管理大队、通川区港口管理所、通川区公路养护管理段、通川区公路建设发展总公司。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6603.90万元。与2017年相比，收、支总计各减少4367.65万元，下降39.81％。主要变动原因是交通建设项目减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计6204.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1280.22万元，占20.63％；政府性基金预算财政拨款收入4923.88万元，占79.37％。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计4503.48万元，其中：基本支出261.10万元，占5.80％；项目支出4242.38万元，占94.20％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计6603.90万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4367.65万元，39.81％。主要变动原因是交通建设项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1171.85万元，占本年支出合计的26.02％。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7637.05万元，下降86.70％。主要变动原因是交通建设项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1171.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出42.06万元，占3.59％；医疗卫生与计划生育（类）支出19.88万元，占1.70％；住房保障（类）支出33.06万元，占2.82％；农林水（类）支出411.15万元，占35.08％；交通运输（类）支出665.70万元，占56.81％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1171.85，完成预算91.54％。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.37 万元，完成预算 100％。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.28万元，完成预算 100％。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.41万元，完成预算 100％。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为17.92万元，完成预算100％。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.96万元，完成预算55.21％。决算数小于预算数的主要原因是剩余1.59万元系三达公司退休职工医保因手续不齐未支付，在下年初支付完成。
6.农林水支出 （类）农业（款）农村道路建设（项）: 支出决算为399.80万元，完成预算100％。
7.农林水支出 （类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为7.35万元，完成预算100％。
8.农林水支出 （类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100％。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为157.10万元, 完成预算100％。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为216万元, 完成预算100％。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为5万元, 完成预算100％。
12.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为287.60万元, 完成预算100％。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.06万元, 完成预算100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出261.10万元，其中：
人员经费211.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费49.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算94％，决算数小于预算数的主要原因是我局贯彻落实中央厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少了相关开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0.47万元，占100％。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0％。主要原因是公务车改革后，车辆由机关事务局统一管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
3.公务接待费支出0.47万元，完成预算94％。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降4.08％。主要原因是贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理。压缩支出，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，64人次，共计支出0.47万元，具体内容包括：开展交通运输工作“五大行动”交叉检查接待0.12万元；人大代表建议和政协提案面商会接待0.12；开展第二批“四好农村路”省级评审工作接待0.23万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出3331.63万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，未编制绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | ||||||
预算单位 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | ||||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | |||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | ||||||
项目完成指标 | ||||||
项目完成指标 | ||||||
项目完成指标 | ||||||
项目完成指标 | ||||||
效益指标 | ||||||
效益指标 | ||||||
满意度指标 | ||||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，通川区交通运输局机关运行经费支出46.60万元，比2017年减少24.21万元，下降34.19％。主要原因是人员减少，差旅费、培训费等少于 2017 年的决算数。
（二）政府采购支出情况
2018年，通川区交通运输局政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买会议桌及电脑打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，通川区交通运输局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的 医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水 路运输方面的支出。
16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
17.农林水支出 （类）农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
18.农林水支出 （类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
19.农林水支出 （类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
达州市通川区交通运输局
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
通川区交通运输局内设机构 1室4股，分别为办公室、人事股、安运股、建管股、行政审批股。因工作需要内设了1个养护股。另区交通战备办公室挂牌设在区交通运输局。
通川区交通运输局及下属单位共6个。其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位2个，公益一类事业单位2个，自收自支事业单位1个，主要包括：通川区交通运输局机关、通川区公路运输管理所、通川区公路路政管理大队、通川区港口管理所、通川区公路养护管理段、通川区公路建设发展总公司。
（二）机构职能。
1．贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，负责组织拟订交通综合运输体系发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。
2．承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。
3．承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调抓好公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
4．负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。
5．指导监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
6．制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
7．负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。
8．负责全区交通运输行业有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。
9．承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。
（三）人员概况。
通川区交通运输局单位编制人数25人，其中公务员20人，机关工勤人员2人， 事业人员3人。年末实有人数24人，公务员16人，机关工勤人员3人，事业人员5人，退休人数27人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年通川区交通运输局本年实际收入合计6603.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1280.22万元；政府性基金预算财政拨款收入4923.88万元;上年结转399.80万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018 年通川区交通运输局财政资金支出 4503.48 万元，其中：基本支出人员经费 211.37 万元，基本支出日常公用经费支出 49.73 万元，项目支出4042.38万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照 2018 年部门预算编审要求，预算编制的范围包括单位的基本支出和项目支出预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项项目按项目”分别编制。预算编制充分考虑经济、政策和管理等方面的因素变化，结合单位发展的各项指标和履行职能需要，坚持"量力而行、量入为出"的原则，优先保障基本支出预算，合理安排项目支出预算。
（二）专项预算管理。
（1）项目资金管理情况。
在资金用途、支付条件、支付计划等方面，严格按照财务相关规章制度执行，加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，项目资金做到了专款专用、及时拨付、规范支付，将专项资金发挥了应有的绩效效应。
（2）目标完成情况。
严格按照专项资金管理办法和相关规定进行项目决策。项目完成情况整体良好，基本达到了预期目标，取得了较好的经济效益和社会效益。
（三）结果应用情况。
2018 年通川区交通运输局认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务。
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018 年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好， 全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
从绩效评价看，通川区交通运输局支出预算和绩效评价工作还存在一些问题：一是对部门支出绩效评价工作认识理解还不够深；二是有的项目指标量化不够；三是预算执行进度与财政要求进度尚有一定差距。
（三）改进建议。
建议区财政局进一步加强对财政预算绩效管理的业务培训工作，提高预算管理人员绩效管理的业务水平，进一步优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。
附件2：
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1.项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2.项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3.项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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