2018年度通川区公路路政管理大队部门决算 - 政府部门

２．通川区公路路政管理大队主要承担通川区辖区国道G210线（14.3公里），省道S218线、S202线、S201线（共计50.2公里），县道魏复路、塔莲路、西河路、达七路（共计45.1公里），乡道双新路、魏王路、马莲路（共计23.5公里）、旅游专线公路环凤路、环山路、达川区交过来的9个乡镇，共计763公里的公路管理工作。

二、机构设置

通川区公路路政管理大队隶属于交通运输管理局，性质为参照公务员管理事业单位，大队现有职工43人（退休职工7人，离岗待退3人），其中在编在职28人（编办核编20人），聘请协助执法人员15人；在岗在职在编男职工22人，女职工6人；干部身份4人，工人身份24人；党员20人，平均年龄43.5岁。内设大队长1名，副大队长3名，副书记1名，工会主席1名，支委委员7名，内设1室2股5个中队，即：办公室、路管股、财务股、3个巡查中队、1个机动治超中队（区道安办设立）、1个固定超限检测站（经省人民政府批准设置于G210蒲家镇Ⅱ类超限检测站）驻站超限中队。大队现有机关事务局派驻执法车辆5台，拥有国资委配备办公场地680㎡。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位一个。

第二部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

通川区路政大队2018年度收入总计478.13万元、支出总计505.42万元。与2017年相比收入增加36.7万元、增长8％，与2017年相比支出增加7.99万元，增长1.6％。主要是人员工资增减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

图片1路政.jpg

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计478.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入478.13万元，占100％。

（图2：收入决算结构图）

图片2路政.jpg

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计505.42万元，其中：基本支出455.42万元，占90％；项目支出50万元，占10％。

（图3：支出决算结构图）

图片3路政.jpg

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通川区路政大队2018年度财政拨款收入总计478.13万元、支出总计505.42万元。与2017年相比收入增加36.7万元、增长8％，与2017年相比支出增加7.99万元，增长1.6％。主要是人员工资增减。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

图片4路政.jpg

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出505.42万元，占本年支出合计的100％。与2017年497.73万元相比，一般公共预算财政拨款增加7.99万元，增长1.6％。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

图片5路政.jpg

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出505.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.86万元，占9.4％；医疗卫生与计划生育支出16.33万元，占3.23％；住房保障支出31.77万元，占6.28％；交通运输支出409.46万元，占81.09％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

图片6路政.jpg

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为505.42，完成预算100％。其中：

1.社会保障和就业支出总计47.86万元：2080505行政事业单位养老保障缴费支出30.75万元；2080506行政事业单位职业年金缴费支出3.68万元；2080801死亡抚恤支出13.42万元。完成预算为100％，决算数大于预算数，大于的主要原因是死亡抚恤金增加，单位退休职工去世。

2.医疗卫生与计划生育：2101101行政单位医疗为16.33万元，完成预算100％，决算数等于预算数。、

3.交通运输支出409.46万元：2140112公路运输管理32.60万元，2140199其他公路水路运输支出326.86万元。完成预算100％，决算数大于预算数，大于的主要原因是人员经费增加。

4.住房保障支出：2210201住房公积金31.77万元，完成预算100％，决算数大于预算数，大于的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大队2018年人员经费支出373.47万元

①其中基本工资78.64万元，津补贴80.64万元，奖金（包括年终一次性奖金及年终绩效考核）97.31万元，伙食补助费11.23万元，机关事业单位基本养老保险费30.75万元，职业年金缴费3.67万元，职工基本医疗保险费16.31万元，住房公积金31.76万元，其他工资福利3.10万元（包括加班工资及大队纪检补贴）。

②商品和服务支出

其中：办公费5.05万元，咨询费0.30万元，手续费0.05万元，水费0.16万元、电费2.27万元，邮电费7.90万元，差率费22.21万元，维修费4.05万元，培训费1.38万元，公务接待费0.23万元，被套购置费0.51万元，劳务费33.04万元（大队聘请协助人员），工会经费3.32万元（包括工会经费和补助工会经费），福利费3.68万元，其他交通费用（大队车贴）16.98万元，其他商品和服务支出3.81万元（大队对所辖路段路况恢复支出）。

③对个人和家庭的补助13.32万元

抚恤金13.42万元

基本支出共计505.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算46％，决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100％。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

图片7路政.jpg

1.公务接待费支出0.24万元，完成预算46％。公务接待费支出决算比2017年增加0.07万元，增加42％。主要原因是部门交流学习增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：部门交流学习0.24万元。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对协助人员项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

2018年以来，共办理各类路政案件52 件（路政许可案件 7件、损坏赔(补)偿案件7 件、行政处罚38件（其中简易处罚27件）），出动执法人员上路执法5290人次，执法车辆上路累计2420余台次，检查货运车辆3100台，查处超限运输车辆107台，卸载货物638吨，排除路障255处，查处恢复破损公路及设施7处，违章建筑7处，占用公路及公路用地81处，接道25处，拆除广告标语标牌240幅，规范弃土车辆1300余台，规范加水洗车点13家，整治打场晒粮65处，召开联席会18次，发放责令整改通知书50余份，发放宣传资料15000余份，发放《路政法规宣传手册》及《四川省农村公路管理条例》2000余册，案件查处率达98％以上，结案率达100％，有力地保护了路产，维护了路权，保障了道路安全、完好、畅通。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“聘请协助人员”项目绩效目标实际完成情况。

协助人员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障、支持、促进、提高了通川区路政大队综合执法能力。

项目支出绩效目标完成情况表
（ 2018 ）年度
项目名称：聘用协助执法人员部门（单位)：通川区路政大队
项目联系人：杨莉联系电话：13982888133
项目类别			1.区委、区政府研究确定项目 □ 文件号： 2.中央、省、市行业规划确定项目 □ 文件号： 3.区级行业规划确定项目 □ 文件号： 4.其他项目 √ 文件号：区财建[2014]003号


项目预算设立依据			文件概述：巡查工作，保证一线执法。

项目资金来源			资金来源			预算申请数（万元，保留小数两位）
			中央 □ 省 □ 市 □ 区本级配套 □ 本级资金 √			中央万元、省级万元、市级万元、区本级配套万元、区本级资金 45.54 万元。合计万元

			其中：申请当年新增数			3.6
			非财政拨款
预算测算标准及测算过程			基本工资19000.00元，各项社保开支550.00元，伙食补助350.00元，共聘请15名协助执法人员（1900.00+550.00+330.00）×15人×12≈500000.00元

相关情况			1.延续项目 √			2018决算数 50 万元
			上年绩效考评结果：2017年考核合格


			2.新增项目 □
项目需要开展的主要工作（细化措施）			协助开展超限运输车辆治理、扬尘治理、路域管理、扶贫工作、安全工作、扫黑除恶、松材线虫病及非洲猪瘟舆情防控工作等。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值		备注
	项目完成目标	数量指标	1	聘请人数	15人		项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标
			7	开展超限扬尘治理宣传活动	超限扬尘治理50次
			8	开展超限扬尘治理专项工作	超限扬尘治理150次
		时效指标	15	工作期限	2018年1月至12月
			16	项目按期完成率	100％
		社会效益	4	对超限扬尘治理工作的促进作用	促进超限治理、扬尘治理工作开展
			5	人民群众影响率	90％
			6	扬尘治理落实率	95％
			7	扬尘超限治理覆盖面	100％
		可持续性	9	超限治理影响年限	5年
		生态效益指标	12	改善居民生活空气质量	达到考核标准
			14	污染降低率	80％
			15	促进生态保护/生态文明建设	有效
		满意度指标	17	服务对象满意度	沿途居民满意度90％

（三）部门开展绩效评价结果

大队按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

大队自行组织对聘请协助人员项目开展了绩效评价，《2018年绩效评价报告》见附件。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，路政大队运行经费支出104.99万元，比2017年62.79万元增加61.21万元，增长89％，主要原因是协助人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额13.52万元，其中：政府采购货物支出13.52万元、政府采购服务支出13.52万元。主要用于办公三基三化建设。

（三）国有资产占有使用情况

机关事务局派驻我单位使用一般公务用车5辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

达州市通川区公路路政管理大队

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、大队概况

（一）机构组成

通川区公路路政管理大队隶属于交通运输管理局，性质为参照公务员管理事业单位，内设大队长1名，副大队长3名，副书记1名，工会主席1名，支委委员7名，内设1室2股5个中队，即：办公室、路管股、财务股、3个巡查中队、1个机动治超中队（区道安办设立）、1个固定超限检测站（经省人民政府批准设置于G210蒲家镇Ⅱ类超限检测站）驻站超限中队。大队现有机关事务局派驻执法车辆5台，拥有国资委配备办公场地680㎡。

（二）机构职能

通川区公路路政管理大队隶属区交运局，系参照公务员管理的行政执法事业单位，成立于1997年10月。根据《公路法》的规定，担负辖区国、省、县、乡道及旅游专线公路的管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职责。通川区公路路政管理大队主要承担通川区辖区国道G210线（14.3公里），省道S218线、S202线、S201线（共计50.2公里），县道魏复路、塔莲路、西河路、达七路（共计45.1公里），乡道双新路、魏王路、马莲路（共计23.5公里）、旅游专线公路环凤路、环山路、达川区交过来的9个乡镇，共计763公里的公路管理工作。

（三）人员概况

大队现有职工43人（退休职工7人，离岗待退3人），其中在编在职28人（编办核编20人），聘请协助执法人员15人；在岗在职在编男职工22人，女职工6人；干部身份4人，工人身份24人；党员20人，平均年龄43.5岁。内设大队长1名，副大队长3名，副书记1名，工会主席1名，支委委员7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入531.35万元，财政部门拨款对账单478.12万元，差额53.23万元，系上年度基本支出余额结转资金。

（二）部门财政资金支出情况

大队2018年人员经费支出373.47万元

②商品和服务支出

③对个人和家庭的补助13.32万元

抚恤金13.42万元

基本支出共计505.41万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.大力宣传公路法律法规。建立微信群，利用赶场天，强力宣传《公路法》、《公路安全保护条例》、《四川省农村公路条例》等，营造全民参与路政管理的氛围。

2.构建县、乡、村三级公路管理格局。主动协调乡镇交管办，设立了路政员、监督员、护路员，随时加强公路监督管理，确保无死角、无盲区。

3.建立部门联动机制。整合交通系统内部力量，开通路政、养护公路管理微信平台，共同监控管理，实现日常工作信息共享，保障公路畅、洁、美、安。

4.坚持公路巡查常态化管理。大队3个巡查中队、1个机动中队，坚持三分之二以上时间上路巡查，重点加强公路乱堆、乱占、乱搭、乱建、乱跨及广告标牌设置、加水洗车场、打场晒粮、接道口硬化的管理，预防、查处、打击、制止各种违章违法行为。

5.建立公路管理监督机制。完善了有偿举报制，公开了运输行业服务监督、投诉举报、业务咨询“12328”电话，发动群众监督破坏公路行为。

6.以“五治”工作为抓手，强化扬尘治理，打好“环保”保卫战。一是主动作为，积极谋划，发挥主力军作用。立足自身职责，主动服务企业，积极与相关部门衔接协调，形成合力，共同维护好交通环境。二是科学划分三个片区，优化3个执法中队，落实责任，增加巡查频次，加大执法力度，全方位整治道路污染、扬尘污染，占道经营等违章违法行为。三是强化宣传，营造声势。深入园区、企业发放宣传单，召开联席会，营造良好的整治氛围。四是突出重点，确保整治效果。配合相关部门，加大对辖区超限车辆抛洒的查处，着力打击抛、冒、滴、漏现象。同时，深入企业50余次，对施工现场进行规范，做好防尘措施，确保道路整洁，减少污染，深入企业50余次。

7.寓管理于服务，全力保障重点工程项目建设。对重点项目的管理，转变观念，变管理为服务，主动与企业取得联系，转变观念，在法律范围内特事特办，助力于通川发展，特别是在水务局埋设管线，十里水街、双龙铁路物流园等在建项目中，主动衔接，跟踪管理，保障项目顺利进行。

（二）结果应用情况

1.魏复路行道树移栽工作。大队按《通川区环城产业大道指挥部会议纪要》（第3期）工作安排，负责落实行道树迁移工作，现已完成招投标工作。

2.多举措防控松材线虫病。为美丽达州尽绵薄之力。大队按区政府要求，一是派一名同志参加了驻村松材线虫病防治现场工作。二是召开了防控专题会，成立了5个组，界定了工作职责。三是在开展超限超载治理、巡查管控公路的同时，在辖区开展宣传和查处工作，查处疫木流入扩散。大队出动执法车辆300余台次，发放宣传资料400余份，查处货运车辆200余台，查获6辆运输木材车辆，其中1辆无《植物检疫证》运输木材车辆，已联系区森林公安处理。

3.防控非洲猪瘟疫情，保障群众“舌尖上的安全”。大队按区政府要求，在开展日常工作、松材线虫病防治的同时，对非洲猪瘟疫情一并进行监督检查，发现问题及时上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.按照上级机构机制改革方案，顺利完成机构改革工作。

2.加强班子的建设，发挥支部领导核心的作用，抓好党建工作。

3.认真落实党风廉政建设责任制，坚持不懈抓队伍建设。

4.持续开展扫黑除恶专项斗争工作。

5.聚焦脱贫重点难点，做好帮扶工作。

6.加强超限治理和路域管理工作。

7.继续抓好安全生产工作。

（二）存在问题

1.流动“治超难”问题。因通川区路网结构复杂，支线较多，加之通讯发达，驾驶员之间信息畅通，绕行逃避检查货运车辆多，致使机动治超工作开展尴尬，治超效果不理想。

2.辖区重点项目建设，工程车辆超限超载污染道路堵塞交通现象突出，路政管理压力大、难度大。

3.执法人员不足。通川区地处中心城区，达州市重点工程、通川区建设工程齐头并进，巡查覆盖面大，治理抛洒污染任务艰巨。加之，辖区县、乡公路较远，导致人员不足，无法很好地管控。

4.面临机构改革，职工思想波动大，工作积极性有待提高。

（三）改进建议

1.健全安全生产相关规章制度，按时召开安全例会，加强安全教育。

2.完善安全生产责任体系，层层签订安全生产责任书。

3.着力排查安全隐患，特别是对公路桥梁、护坡等，严密监控，及时处置。

4.提升应急处置能力。特别是对春运、节假日、汛期、冰雪天气等重点时段，做好了防汛减灾，应急处突和隐患警示、治理工作，全力保障道路安全畅通。

附件2

达州市通川区公路路政管理大队

2018年协助人员项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

协助开展超限运输车辆治理、扬尘治理、路域管理、扶贫工作、安全工作、扫黑除恶、松材线虫病及非洲猪瘟舆情防控工作等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

大队聘请协助执法人员开展了多次巡查工作，扬尘治理工作，《公路法》法律法规宣传，取得较好成绩，沿途群众满意。

（二）绩效分析

1.项目决策

巡查工作，扬尘治理工作，《公路法》法律法规宣传需要大量的巡查人员长期坚持一线工作，聘请协助执法人员较好地协助了路政执法人员的工作，填补了因执法人员不足带来的负面影响。

2.项目管理

基本工资19000.00元，各项社保开支550.00元，伙食补助350.00元，共聘请15名协助执法人员（1900.00+550.00+330.00）×15人×12≈500000.00元。

3.项目绩效

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	聘请人数	15人	项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标
			7	开展超限扬尘治理宣传活动	超限扬尘治理50次
			8	开展超限扬尘治理专项工作	超限扬尘治理150次
		时效指标	15	工作期限	2018年1月至12月
		时效指标	16	项目按期完成率	100％
		社会效益	4	对超限扬尘治理工作的促进作用	促进超限治理、扬尘治理工作开展
			5	人民群众影响率	90％
			6	扬尘治理落实率	95％
			7	扬尘超限治理覆盖面	100％
		可持续性	9	超限治理影响年限	5年
		生态效益指标	12	改善居民生活空气质量	达到考核标准
			14	污染降低率	80％
			15	促进生态保护/生态文明建设	有效
		满意度指标	17	服务对象满意度	沿途居民满意度90％

三、存在主要问题

1.个别协助执法人员对《公路法》法律法规不了解；

2.个别协助执法人员对服务对象执法用语不够规范。

四、相关措施建议

对执法人员提高法律法规培训，增强协助执法人员综合素质。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

区路政大队2018年度决算-第五部分附表.xls

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