第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。达州市高级中学校一班人负责校委会决策的落实、督办、考核；负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送；负责学校目标责任考核工作；承担离退休老干部的服务和管理工作。下设政工科，办公室的下属股级科室。负责学校的教学管理和主体班学员管理，拟定年度干部培训方案，制定教学计划，安排调度教室和教学设备，负责主体班次的管理和考核与主体班学员的考试考核；组织实施个班次多媒体教学、远程教学的管理。后勤管理室负责党校国有资产的管理和校园安全稳定工作；负责全校水、电设备的管理和维护工作。
（二）2018年重点工作完成情况。团结、勤政、务实的学校党政一班人，带领全体教职工，以德育为首、教学为中心、艺术科技国学教育为特色，注重教风和学风建设，升化数字校园的创建，着力办学条件的改变，学校逐步形成环境优势、设施优势、生源优势、办学理念优势、学校品牌优势、师资优势和管理优势，取得了显著成绩。
在脱贫攻坚方面。围绕消除绝对贫困核心目标，多渠道“引资”保障精准脱贫。有力提升了贫困户的造血能力。强化资金整合，按照“整合项目、聚集资金、集中投放、精准扶持”的总体思路，提高扶贫资金使用精准度和效益。
二、机构设置
达州市高级中学校，位于达州市通川区柴市街154号，始建于1903年，占地面积69300余平方米，建筑面积68888余平方米，辖三个校区，有教学班107个，学生6121人。教职工386人，高级教师103人，中级教师157人，初级75人。研究生学历的教师13人。本科以上学历的老师342人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年达高中本年收入合计6431.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5773.47万元占90%，政府性基金预算财政拨款242.28万元占4%，事业收入415.52万元占6%
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2018年达高中本年支出合计6403.72万元，其中：基本支出6066.23万元，占5%，项目支出337.49万元，占95%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
二、收入决算情况说明
2018年达高中本年收入合计6431.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5773.47万元占90%，政府性基金预算财政拨款242.28万元占4%，事业收入415.52万元占6%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出情况说明
2018年达高中本年支出合计6403.72万元，其中：基本支出6066.23万元，占95%，项目支出337.49万元，占5%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入6431.27万元，与2017年相比，财政拨款收入5865.07，增加了566.2万元。2018年支出总计6403.72万元、与2017年支出总计5865.07万元，增加了538.65万元。主要变动原因是较2017年来说2018年新进教师20余人，2018年学校教学设施设备维修。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出5745.92万元，占本年支出合计的90%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加566.2万元，增长9.65%。主要变动原因是较2017年来说2018年新调入20余人，2018年学校教学设施设备维修。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出6403.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）4922.25万元，占77%；社会保障和就业（类）支出672.27万元，占11%；医疗卫生支出151.74万元，占2%；城乡社区支出242.28住房保障支出占4%，415.18万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为6403.72，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）: 支出决算为4922.25万元，完成预算778%，决算数大于预算数的主要原因是2018年新进教师20余人，2018年学校教学设施设备维修。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业: 支出决算为672.27万元，完成预算11 %，决算数大于预算数的主要原因是较2017年来说2018年新调入20人。
6.医疗卫生与计划生育:支出决算为151.74万元，完成预算2%，决算数大于预算数的主要原因是较2017年来说2018年新调入20人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出6403.72万元，其中：
人员经费5745.92万元，主要包括：基本工资1857.29万元、津贴补贴48.21万元、绩效工资1545.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费578.86万元、职业年金缴费30.06万元、其他社会保障缴费42.31万元、职工基本医疗补助缴费151.74万元、住房公积金415.18万元、其他对个人和家庭的补助支出372.15万元等。
公用经费363.52万元，主要包括：办公费4.65万元、水费54.5万元、电费36.2万元、邮电费17.1万元、物业管理费6.63万元、差旅费34.99万元、等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出。
1.2018年无因公出国（境）经费支出。
2.2018年无公务用车购置及运行维护费支出。
3.2018年无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金154万元，覆盖率达到100%。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是教师师德等问题。
2018年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
明确性（5分） | |||
合理性（5分） | |||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
目标管理（5分） | |||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
绩效目标动态监控（3分） | |||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
决算公开（2分） | |||
绩效信息公开（2分） | |||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
评价结果应用（3分） | |||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
人才培养（5分） | |||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
管理对象满意度（3分） | |||
社会公众满意度（4分） |
部门开展绩效评价结果。
达高中按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达高中2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，***机关运行经费支出**万元，比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额19.59万元，其中：政府采购货物支出19.59万元。主要用于购买学生课桌凳及电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，达高中共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于学生生活用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
区七小2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）达州市高级中学校，位于达州市通川区柴市街154号，始建于1903年，占地面积69300余平方米，建筑面积68888余平方米，辖三个校区，有教学班107个，学生6121人。教职工386人，高级教师103人，中级教师157人，初级75人。研究生学历的教师13人。本科以上学历的老师342人。
二、部门财政资金收支情况
（一）2018年达高中本年收入合计6431.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6431.27万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。与2017年支出总计5865.07万元，增加了538.65万元。主要变动原因是较2017年来说2018年新进教师20余人，2018年学校教学设施设备维修。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金154万元，覆盖率达到100%。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
2018年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
明确性（5分） | |||
合理性（5分） | |||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
目标管理（5分） | |||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
绩效目标动态监控（3分） | |||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
决算公开（2分） | |||
绩效信息公开（2分） | |||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
评价结果应用（3分） | |||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
人才培养（5分） | |||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
管理对象满意度（3分） | |||
社会公众满意度（4分） |
四、评价结论及建议
本部门开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是教师师德问题等。下一步改进措施：一是加大力度进行教育。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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