第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
达州市通川区北山镇中心学校从事中小学义务教育,本年度顺利贯彻执行了国家的教育方针政策，完成了教育部门规定的教育教学任务，学生学业成绩有了较大收获，思想品德有了较大的提高。
（二）2018年重点工作完成情况
达州市通川区北山镇中心学校2018年取得主要事业成效是圆满完成本年教育教学任务，各项学历教育工作有序推进。教职工人员经费全额到位，公用经费按财政拨款进度确保教育教学正常运转，安全隐患点有序排除，食品安全校园安全稳定工作常抓不懈，没发生安全责任事故。
二、机构设置
达州市通川区北山镇中心学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入、支总计1585.92万元。与2017年相比，收、支入总计各增加170.83万元，增长12.07%。主要变动原因是公招教师2人，特岗1人，每年晋级，岗位晋升，发放岗位奖励性绩效及由此增加的公积金，养老保险等各项社保缴费基数调增导致社保缴费增加等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1,585.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1514.46万元，占95.49%；政府性基金预算财政拨款收入29.25万元，占1.85%；上年结转42.21万元，2.66%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1585.92万元，其中：基本支出1557.77万元，占98.22%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转28.15万元，占1.78%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1543.71万元，支出总计1557.77。与2017年相比，财政拨款收增加155.61万元，增长11.21%，财政拨款支出增加184.89万元，增长13.47%。主要变动原因是公招2人，特岗1人，每年晋级，岗位晋升，发放岗位奖励性绩效及由此增加的公积金，养老保险等各项社保缴费基数调增导致社保缴费增加等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1,528.52万元，占本年支出合计的98.25%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加155.64万元，增长/下降11.34%。主要变动原因是公招2人，特岗1人，每年晋级，岗位晋升，发放岗位奖励性绩效及由此增加的公积金，养老保险等各项社保缴费基数调增导致社保缴费增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1,528.52万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1,237.54万元，占80.96%；社会保障和就业（类）支出160.12万元，占10.47%；医疗卫生支出37.33万元，占2.44%；农林水支出1万元，占0.07%；住房保障支出92.53万元，占6.06%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1,528.52万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为160.13万元，完成预算100%，。
2.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为37.33万元，完成预算100%。
3.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为1,237.54万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为92.53万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1528.51万元，其中：
人员经费1,166.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助支出等。
公用经费137.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数持平的主要原因是严格执行相关规定。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是严格执行相关规定。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是严格执行相关规定。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是严格执行相关规定。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元0。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出29.25万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区北山镇中心学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，***机关运行经费支出**万元，比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，达州市通川区北山镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，达州市通川区北山镇中心学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
11、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。
12、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。
13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如达州市会计专业技术资格考试考务费等。
14、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除教育管理方面的支出和行政单位的支出外，其他用于教育管理事务方面的支出。
15.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出。
16.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用不计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区北山镇中心学校整体支出绩效自评报告
（2018年度）
一、部门概况
（一）通川区北山镇中心学校是一所独立核算的九年一贯制学校，属财政补助的事业编制，编制数93人，年末实际人数87人，年末固定资产原值651.39万元；车辆0台。。
（二）单位主要职责。
我单位的主要职责是按照国家教育方针，在区政府和教科局的领导下，从事九年义务教育，完成教育教学常规工作，开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使教育教学水平有较大的发展。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入907.70 万元，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数907.70 万元，其中基本支出907.70 万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。
4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。了完成年度工作目标，2018年度内调整预算数：（1）财政拨款收入1557.77 万元（其中政府性基金预算财政拨款29.50万元），（2）上级补助收入0元，（3）事业收入1557.77万元，（3）经营收入0元，（4）附属单位上缴收入0元，（5）其他收入0元，合计收入0元。
2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入0元，比计划数多出0元。
3. 部门实际支出。2018年度内，部门实际支出1557.77万元，其中基本支出1557.77万元（人员经费1391.42万元，日常公用经费166.35万元）元。
4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为0元，与年初预算数保持一致。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
项目 | 预算数（元） | 决算数（元） | 增减原因说明 |
一工资福利支出 | 7630905 | 11662818 | 增加了工资晋升和目标考核奖 |
二商品服务支出 | 1336675 | 1371040 | 增加了党建经费。 |
其中:办公成本 | 651133 | 861350 | —— |
水电费 | 166330 | 144108 | 节约开支 |
差旅费 | 190000 | 179186 | 节约开支 |
培训费 | 62700 | 61373 | 基本持平 |
维修费 | 50000 | 274580 | 年初预算不足。 |
工会经费 | 59977 | 79977 | 工会活动增多，经费需求增大 |
福利费 | 122126 | 122126 | |
三对个人和家庭补助支出 | 109392 | 2543842 | 增加了学生营养餐和贫困住校生生活补助支出 |
合计 | 9076972 | 15577700 | ———— |
三、部门整体绩效目标和完成情况
四、改进措施和建议
1、在预算时，充分考虑各单位实际情况，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率。
2、在预算指标上，应充分考虑乡村与城镇资源的差异，生均公共经费不能一个标准，乡村单位运行十分困难，应加大对乡村学校公用经费的指标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
完成度较好，效果明显。
（二）存在问题。
制度不完善给目标绩效评价带来不便，建议完善绩效评价制度。
（三）改进建议。
重点制定预算绩效管理的方法、指标、评价体系结果应用等的管理方法,形成一个相互牵制、相互影响的绩效管理制度体系。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
