​​第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

通川区西罡学校是一所小学校。主要职能：指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2018年重点工作完成情况。

一、坚持党建引领，点燃发展引擎

在工作中，学校支部书记陈永华同志要求教职工通过学习政治理论知识和党的方针政策，观看警示教育电教片来强化自身素质，提高“防腐”免疫力，抓好师生意识形态工作。会议要求教师把个人自学与集中学习结合起来，明确自学要求。引导党员同志深入开展“两学一做”学习教育”，按照“三会一课”制度，党小组定期组织党员集中学习，党支部按时开展“党员活动日”活动，每次围绕一个专题组织讨论。同时，以党支部为单位召开全体党员会议，组织党员开展民主评议。对照党员标准，按照个人自评、党员互评、民主测评、组织评定的程序，对党员进行评议。无论是在党员会上，还是在教职工大会上，陈永华同志就廉政问题、意识形态经常讲、多次讲、反复讲，找原因、说危害，教育老师要从身边人、身边事中吸取教训，促进学校廉政建设和意识形态工作顺利开展。

为了增强学校管理的透明度，支委会议决定，要求学校校务公开，将职称评定、财务收支等事项及时公示，接受老师、学生、家长和社会的监督。

 (1)依法管理学校一切财物，并依据上级财经纪律和制度通过教代会、行政会等制定并完善学校各项财经制度，所有教职工依法执行一切规章制度。

 (2)严格各种经费报销制度，严格执行国家财经报销制度及上级的有关规定。

 (3)为了更好地严于律己，校长陈永华曾多次在行政会、教代会、全体教师会上宣布，要求学校全体教职工或学校行政对学校经费的收支进行监督，并设立意见箱，定期向全体教职工汇报学校财务情况。

 (4)切实进行财务公开，设立收费公示栏，让学生及家长明白，规范收费行为。一年来，群众对学校的收费无一疑问，确保了学校工作的正常开展。

 (5)学校不设“小金库”，教师不乱订“教材和教辅”用书，不加重学生经济负担。

   (6)严格控制学校的“非正常性生活费开支”。一年来，学校的生活费开支较之以前大大减少，从而压缩并利用有限的经费来发展学校。

二、强化队伍建设，提升教育软实力

随着基础教育课程改革的不断推进，教育的发展对广大教师的要求愈来愈高，愈来愈严。为此，学校十分重视师德师风建设，通过开展各种形式的学习教育活动、评议监督的民主生活活动，以及在学校的制度他律和教师职业自律下，广大教师自觉遵守职业道德，尽心尽力地干好本职工作。同时，学校为了教师们不断成长与进步，努力为大家提供学习机会、搭建平台。一年来，学校多次派教师赴成都、重庆、宣汉、万源等地进行交流学习，教师发展中心办公室通过组织开展集团学校间业务交流、邀请专家培训、上示范课，国培学习、举办业务竞赛（同课异构，教案设计）等各种活动，提高学校教师教育教学水平。

教师队伍管理过程中，学校具体采取了以下措施：

1、抓教学常规检查。

（1）组织各年级开学工作、各学科开课准备。

（2）布置教师拟定好本学期教学计划，规范教师的常规备课。

（3）制定并完善西罡学校教学奖惩制度。

（4）教研组进行小幅调整，各年级成立小教研组，让教研活动更实效，更高效。召开教研组长会议，引领教研组长开展有特色的教研活动。每学期教师公开课上课率80%，组织好评课议课。一年内，各教研组每位老师必须上一堂公开课。

每个组在规定的时间每周一进行一次活动，教务处不定时抽查开展情况，教研记录详细，活动开展有主题，有效果，有特色。要求每个教研组根据该学科该年级孩子出现的问题设计一套试卷。逐步建立并完善我校的题库。

（5）坚持校级领导、值周领导或教务处牵头三条线进行课堂常规检查。

（6）开展教师结对子活动，以老带新，以新促长。

2、抓质量分析。

3、规范考试制度、以考促教　

4、加强了我校的一些硬件和软件建设：

教务档案和教师的业务、校本培训档案更趋规范化和系统化；学校各功能室齐全、制度完善，网络全覆盖，班班通使用方便快捷。

教师专业成长有轨迹

（1）开展教师结对子活动，以老带新，以新促长。

学校开学伊始，就对新教师进行岗前培训，并给新入职老师指定指导教师进行一对一的帮扶指导。  

（2）2018年9月组织开展优秀“教学计划”展评活动。以促进教师有计划、有目的地开展教学活动。

（3）组织全校教师参加“教学设计大赛”活动。夯实教师基本功，提供一个相互学习、相互展示的平台，促进教学质量的提高。

（4）组织全校教师参加“现代化教学运用大赛”。加强了教学与学生生活、现代社会、现代科技的联系。要求教师使用电子白板教学，鼓励教师勤上网查找资料，制作课件，加强课堂教学与信息技术的整合，充分发挥现代教育技术在教学中的作用，提高教学效果，以适应现代化教学的需要。

（5）组织全校教师假期写读书笔记，平常写教学反思或教育随笔，举行读书分享会，让教师不断学习、提升自我。

（6）开展全校师生诗词朗读比赛，诵读经典、传承经典。

（7）开展各年级组推选语文教师赛课活动，旨在发挥集体智慧、提高青年教师课堂教学能力。

（8）利用校本教研与外出培训想结合的方式，培养年轻教师快速成长。凡外出参培教师回校进行第二次培训或讲座或上汇报课或谈心得体会，旨在让老师们把所学转化为自己的内在知识。

一年来，学校教师参加国培64人次，市级骨干教师培训21人，学科培训上百人次，晋职前培训15人次，通识性培训10人次，全员培训30人次，校本培训达200人次，新入职教师培训7人次。外出培训：50人次。

一年中，教师外出参赛、论文获奖53人次，赛课获奖11人次，课堂展示、教学设计、微课及个人才艺获奖 23人。

6、课题研究促成长

 （1）由我校张敏同志承担的《小学低年级学生倾听能力的培养研究》、刘丽萍同志承担的《新课程背景下小学数学计算的研究》、张莉华同志承担的《MATLAB智能算法在学生综合素质评价中的应用》课题，为达州市2018年教育科研立项课题。

2）学校已经结题的课题，分别获市级二等奖，区政府一等奖，区级一等奖，省级三等奖等。

三、加强后勤保障，助力学校发展

我校结合实际，对校园内外安全进行排查隐患，加强对校园周边的整治力度，安办、德育处和少先大队加强了楼道值日及重点部位值周制度。把安全的职责意识分解落实到各班主任和任科教师的工作中，让每一位老师树立安全责任意识。学校通过校会、班会、大屏幕、黑板报加大宣传力度。对交通、食品卫生、用电、防火等教育指导，教育学生进行自救、自护的基本常识。组织学生收看专题教育片，开展消防应急演练、地震演练、反恐演练等紧急疏散演练，进一步加强安全教育工作。同时，在重大节日假期，学校印发安全公约，借此提醒家长们配合做好安全防患工作。安全工作，学校大会小会讲，班会课堂学，使师生充分认识到平安校园的重要性。并且成立安全管理机构，由安办制定规章制度，安排专人负责，坚持专人负责，专人上报。

二、部门概况

通川区西罡学校是一所完全小学。校长、支部书记：陈永华、副书记：蒲海、副校长：张敏、刘家忠、工会主席：赵莉丹。学校下设：办公室、艺体处、教务处、教师发展中心、后勤处等职能部门。42个教学班，在职教师80人。退休教师68人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1079.36万元。与2017年相比，收、支总计各增加151.25万元，增长16.30%。主要变动原因是学生人数增加，教师人数增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1079.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1079.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1114.73万元，其中：基本支出1114.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1079.36万元。支出总计：1114.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1114.73万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加230.87万元，增长26.12%。主要变动原因是教师人员工资福利支出增加，日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1114.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）873.67万元，占78.38%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出132.78万元，占11.90%；医疗卫生支出30.95万元，占2.78%；住房保障支出77.33万元，占6.94%；…。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1114.73，完成预算100%。其中：

1.教育（类）205（款）: 支出决算为873.67万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是调入新人员的工资。

2.社会保障和就业（类）: 支出决算为132.78万元，完成预算100……

3.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为30.95万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）：支出决算77.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,114.73万元，其中：

人员经费878.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
 　　公用经费236.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费支出比2017年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

项目绩效目标完成情况。
 

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区西罡学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，通川区西罡学校机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，通川区西罡学校采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我校共有车辆0辆。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

达州市通川区西罡学校

整体支出绩效自评报告

（2018年度）

一、部门概况

1．主要职能

达州市通川区西罡学校是一所市级示范小学。贯彻执行国家的教育方针，保证良好的教学秩序，努力提高教学质量。努力改善学生学习环境，改善教师办公条件。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，下设校长办公室，书记办公室、行政办公室，后勤办公室，教务处，体卫艺处，安办等办公室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

达州市通川区西罡学校有小学42个班，教职员工80人，退休职工68人。

二.单位职责

以服务于辖区内适龄儿童基础教育工作为重点，在教育局的领导下，依法教育，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极教育信息化建设。一是以“爱、尊重、活力”为办学思想，二是以“创建环境美、质量优、具有鲜明办学特色的现代化学校”为办学目标，三是以“理存于心，学践于行” 为育人理念， 秉持默默奉献、务实求真的教育品格和适时适度、润物无声的教育情怀践行于教学。

三、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。

当年财政拨款收入885.20万元。

2. 部门预算支出。2018年基本支出预算总额885.20万元。其中：其中人员支出：708.16万元；（人员基本工资支出545.32万元；单位基本养老保险98.08万元；医疗保险费24.76万元；住房公积金31.86万元；失业、工伤、生育8.14万元）；日常公用经费支出：177.04万元；上年结转收入44.24万元。

3. 部门三公经费预算情况。本年度无三公经费预算。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1079.3581万元。

2. 部门实际支出。年度内部门实际支出1106.4981万元，其中基本支出

2018年达州市通川区西罡学校本年收入合计1123.6012万元，其中：财政拨款收入1079.3581万元

1.一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）:2018年决算数为838.3041万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为30.9503万元。
    3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为77.3267万元。

4.社会保障缴费： 2018年决算数132.7770万元.预算数110.3305万元.

5.本年结转17.1031万元。

4. 部门三公经费实际支出情况。

与年初预算数一致，无三公经费支出。

三、部门整体绩效目标和完成情况

1、预算编制方面

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。

①预算布置。每年九月，财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作；

②预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。

③预算论证。每年十月中旬，财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合学校下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

④编制预算。每年十一月初，财务室根据区财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管校长、校党委书记、校长审阅，上报区财政局。

2、基本支出预算管理情况

根据区财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在校园网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5000元以上用款由支委会研究后审批。

3、项目支出预算管理情况

学校加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

4、三公经费预算管理情况

学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，近年来，学校无三公经费支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：争创市级文明单位，建设文明校园、书香校园、温馨校园。

目标2：争取连续获得教学质量先进单位。

（二）部门绩效年度目标

1、教师培训达76人，辖区内辍学学生为0。

2、教师培训合格率达到100%。争取连续获得教学质量先进单位。

3、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%。

（三）绩效目标完成情况

1、2018年我校教师培训合格率达到100％.辖区内无辍学适龄儿童。

2、2018年部门整体实际支出1106.50万元，支出预算数为885.20万元，预算执行差异率为25%，低于年初绩效目标。（原因为：人员经费进行了调资造成）

3、学校师生整体满意达98%。

4、我校连续获得教学质量先进单位。

四、改进措施和建议

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助

建议：在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市通川区西罡学校.XLS