第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
按照国家教育方针及区政府、教科局的有关规定，我校从事九年义务教育初中教育。2018年除了完成基本的教育教学常规工作外，参加各项文娱体育活动，培训教师的各项技能，教育水平取得了较大的进步。
（二）2018年重点工作完成情况。
二、机构设置
通川区碑庙镇初级中学校是隶属通川区教科局的其他事业单位1个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1246.5万元。与2017年相比，收、支总计各增加99.63万元，增长7.99%。主要变动原因是学校修缮多，政府性基金预算财政拨款收入增大。
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图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1246.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,110.72万元，占89%；政府性基金预算财政拨款收入135.78万元，占11%.
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图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1246.5万元，其中：基本支出1110.72万元，占89%；项目支出135.78万元，占11%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
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2018年财政拨款收、支总计1246.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加99.63万元，增长7.99%。主要变动原因是学校修缮多，政府性基金预算财政拨款收入增大。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1110.72万元，占本年支出合计的89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少36.15万元，下降2.9%。主要变动原因是学校职工人数减少。
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图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1110.72万元，主要用于以下方面:教育支出（类）871.3万元，占78.44%；社会保障和就业（类）支出127.40万元，占11.47%；医疗卫生支出30.36万元，占2.73%；住房保障支出80.66万元，占7.26%；农林水支出1万元，占0.09%
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图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1110.72，完成预算100%。其中：
1.教育（类）: 支出决算为871.3万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）: 支出决算为127.4万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为30.36万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）:支出决算为80.66万元,完成预算100%。
5.农林水（类）:支出决算为1万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1110.72万元，其中：
人员经费1025.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费85.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出135.78万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,通川区碑庙初级中学校在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校整体支出情况较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看我校支出情况较好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“学校校舍修缮拆迁资金”等1个项目绩效目标实际完成情况。
1. 学校校舍修缮拆迁资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135.78万元，执行数为135.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了学校校舍修缮拆迁工作的顺利完成。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 学校校舍修缮拆迁 | ||||
预算单位 | 通川区碑庙镇初级中学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 135.78 | 执行数: | 135.78 | |
其中-财政拨款: | 135.78 | 其中-财政拨款: | 135.78 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
本年度完成学校旧教师宿舍的拆迁和学生宿舍维修及广场的硬化工程。 | 本年度顺利完成了旧教师宿舍的拆迁和学生宿舍维修及广场的硬化工程。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 质量资金 | 质量要求97%、资金下达100% | 质量要求95%、资金下达100% | ||
效益指标 | 学校面貌 | 学校面貌改观90% | 学校面貌改观90% | ||
满意度指标 | 师生满意 | 满意度达95% | 满意度达93% | ||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区碑庙镇初级中学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对学校校舍修缮拆迁项目开展了绩效评价，《学校校舍修缮拆迁项目2018年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
通川区碑庙镇初级中学校
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）通川区碑庙镇初级中学校是一所单设初级中学校。
（二）按照国家教育方针及区政府、教科局的有关规定，我校从事九年义务教育初中教育。
（三）通川区碑庙初级中学校有专技教师63人，工勤人员2人。学生人数777人。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入
我校2018年一般公共预算收入794万元。
（1）教育（类）普通教育 （款） 初中教育（项）:2018年预算数为578万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类） （款） （项）:2018年预算数为0万元，主要用于： 无专项支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为149万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为8万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为30万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
2. 部门预算支出
我校2018年初预算支出总数为794万元（其中工资福利支出710万元，商品服务支出78万元，对个人和家庭的补助支出6万元，资本性支出0万元）。
3. 部门三公经费预算情况
我校2018年度无三公经费预算。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
我校2018年一般公共预算实际收入1246万元。
（1）教育（类）普通教育 （款） 初中教育（项）:2018年预算数实际收入为871万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类） （款） （项）:2018年预算实际收入数为0万元，主要用于： 无专项支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数实际收入为107万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算实际收入数为8万元，主要用于：实退休教师死亡抚恤金。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算实际收入数为8万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算实际收入数为31万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算实际收入数为80万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2018年预算实际收入数为137万元，主要用于：购置专用设备及大型修缮基础设施建设。
2. 部门实际支出。
我校2018年支出合计1246万元，其中：基本支出1246万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（1）、工资福利支出865万元,占69%。其中：人员基本工资支出272万元、人员津贴补贴支出70万元、人员绩效工资支出307万元、社会保障和就业支出110万元、职业年金支出8.7万元、医疗卫生与计划生育支出31万元、其他社会保障（失业、工伤、生育）支出8万元、住房保障支出80万元、其他工资福利支出0.42万元;
(2)商品和服务支出85万元,占6.8%。其中:办公费23万元、印刷费0.5万元，水费1.7万元、电费8.3万元、邮电费0.25万元、差旅费7.5万元、维修（护）费8.5万元、培训费4.5万元、劳务费10万元、物业管理费2.3，工会经费5.5万元、福利费11万元；
（3）对个人和家庭的补助136万元，占11%。其中：抚恤金0万元、生活补助136万元、助学金0万元；
（4）资本性支出0万元，占0%。其中：专用设备购置0万元、大型修缮0万元。
3. 部门三公经费实际支出情况。
我校2018年度无三公经费支出。
4. 部门年度预算执行情况对比分析
按照经济分类，对各项实际支出数和年初预算数增减金额及情况进行分析说明。
项目(按功能分类) | 预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 预算数 | 决算数 |
一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 7,944,174.00 | 11,105,345.29 |
二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 7,156,913.00 | 10,248,284.29 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 787,261.00 | 857,061.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 | 1,357,800.00 |
五、教育支出 | 5,777,533.00 | 8,713,048.29 | 基本建设类项目 | 0.00 | 1,357,800.00 |
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 0.00 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 |
八、社会保障和就业支出 | 1,491,481.00 | 1,274,009.00 | 四、经营支出 | 0.00 | 0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 301,677.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 |
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 1,357,800.00 | 支出经济分类 | — | — |
十二、农林水支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 基本支出和项目支出合计 | 736.97 | 1224.16 |
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 615.53 | 945 |
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 104.19 | 120.3 |
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 7.25 | 105.61 |
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | — | 0 |
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | — | 0 |
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出 | — | 1,357,800.00 |
十九、住房保障支出 | 665,160.00 | 806,611.00 | 对企业补助（基本建设） | — | 0.00 |
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 对企业补助 | — | 0.00 |
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | — | 0.00 |
二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | — | 0.00 |
二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
本年支出合计 | 7,944,174.00 | 12,463,145.29 | |||
（1）工资福利支出：预算数为578万元，实际支出数为865万元，增加287万元，主要是人员运行成本增加，用于人员正常晋升薪级工资，人员岗位等级变化增资，农村教师补贴、补助、乡镇工作补助，目标绩效考核、住房公积金等。
（2）商品和服务支出：预算数为78万元，实际支出数为80万元，增加2万元，主要是办公运行成本和日常维护成本增加。
（3）对个人和家庭的补助支出：预算数为6万元，实际支出数为136万元，增加130万元，主要是人员运行成本增加，财政追加年初预算拨款，主要用于住校贫困学生生活补助、保教费减免、学生营养餐伙食费等。
（4）资本性支出：预算数为0万元，实际支出数为135万元，增加135万元，增加部分主要是财政拨历年来下差大型修缮及基础设施建设经费。
三、部门整体绩效目标和完成情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数5个（人员经费980万元，公用经费80万元），每个任务绩效目标3个，涉及财政资金1060万元，覆盖率达到100%，已全面完成目标绩效任务。
四、改进措施和建议
根据2018年度年初预算数和实际支出数对比分析，我校在年初预算是还需进一步细化，合理安排收支。
附件2
2018年学校校舍修缮拆迁
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
