2018年度
四川省达州市通川区
体育馆部门决算
目录
公开时间：2019年8月29日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
主要职责：区体育馆机构职职能、职责：为体育训练、比赛提供相关场地或相关服务，促进体育事业发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、免费开放的凤凰山市民健身广场工作情况
为较好地对凤凰山市民健身广场场地的保护，我单位对工作人员进行了有计划有责任落实，每个月保证了场地的清扫和冲洗，保证健身场地的清洁卫生。为确保上山锻炼市民的个人卫生及人身安全，我单位对健身场地的公厕进行了升级打造，维修加固了网球场和办公屋顶的风雨棚，清理了影响篮球场地的断枝，力争把免费开放工作做好做扎实。在2018年我们为社区、单位、学校等各机构提供场地，确保他们顺利地举办了各种体育活动。
2、健身器材维修的前期准备工作
在年初我们将昨年社区未领的函件《关于对全区体育健身设施安全环保维修的通知》交由各办事处督促发放，做好了文件签收工作，保证社区发放到位。
上半年我们陆续对城区、西外、北外等安装有健身器材的公共活动广场进行了实地查看，对有严重损坏的器材做好了登记，现在已经按照维修流程对其进行维修。
3、安全工作
安全工作也是我们工作的重中之重，特别是在安全月期间，我们对健身场地和健身器材都重点地做好了安全检查工作，像凤凰山办公区域的墙体开裂情况，我们也非常重视，在资金到位的情况下，我们将对这一安全隐患进行排除。对安全隐患，预防火灾也是我们防范的重点，每个月我们对单位用电线路、防火等安全进行检查，及时消除各类事故隐患，多年来未发生任何事故，严格管理易燃、易爆、剧毒化学药品，加强消防工作，严防爆炸、中毒、火灾等事故发生，加强职工的安全教育和管理，争对一般性矛盾纠纷要求职工都采用劝说疏导的管理办法，要求各位职工切实履行在岗位职责，把安全稳定工作责任落实到人。
二、机构设置
区体育馆为事业单位，现有编制4人，其中：管理岗位编制2人，专业技术人员编制1人，工勤岗位编制1人，实有人员4人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入70.86万元、总支出70.86万元。与2017年相比，收入减少1.59万元，下降了2.19%、支出减少1.57万元，下降了2.17%。主要变动原因是2018年人员变动。
图1：收、支决算总计变动情况图
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二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计70.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计70.22万元，其中：基本支出62.22万元，占88.61%；项目支出8.00万元，占11.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2：支出决算结构图
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入70.86万元、总支出70.86万元。与2017年相比，财政拨款收入减少1.59万元，下降了2.19%、支出减少1.57万元，下降了2.17%。主要变动原因是2018年人员变动。
图3：财政拨款收、支决算总计变动情况图
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
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2018年一般公共预算财政拨款支出70.23万元，占本年支出合计的99.11%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2.2万元，下降3.04%。主要变动原因是2018年人员变动。
图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出70.23万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出57.42万元，占81.76%；社会保障和就业（类）支出6.05万元，占8.61%；医疗卫生支出2.26万元，占3.22%；住房保障支出4.49万元，占6.39%。
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图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为70.86万元，完成预算100%。其中：
文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行: 支出决算为49.42万元，完成预算100%。
文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育: 支出决算为8万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为6.05万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：支出决算为2.26万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，支出决算为4.49万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出62.23万元，其中：
人员经费57.03万元，主要包括：基本工资15.01万元、津贴补贴0.4万元、绩效工资27.43万元、伙食补助费1.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.4万元、职业年金缴费1.65万元、其他社会保障缴费2.26万元、住房公积金4.49万元等。
公用经费5.20万元，主要包括：办公费0.96万元、水费0.02万元、电费0.38万元、邮电费0.14万元、差旅费0.65万元、培训费0.14万元、劳务费0.24万元、工会经费0.29万元、福利费0.96万元、其他交通费0.76万元、其他商品和服务支出0.66万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算00.59万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我馆在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：基本情况良好，各绩效指标基本达到标准。完成情况符合要求。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区体育馆部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，通川区体育馆运行经费支出49.42万元，比2017年减少2.2万元，减少3.03%。主要原因是本年度单位人员变化。
（二）政府采购支出情况
2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，通川区体育馆共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 文化体育与传媒支出—体育—群众体育：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
10. 文化体育与传媒支出—体育—其他体育支出：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
11. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公
20.运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
达州市通川区体育馆
整体支出绩效自评报告
（2018年度）
一、部门概况
（一）基本情况。
1．主要职能
2．机构情况
区体育馆为事业单位，现有编制4人，其中：管理岗位编制2人，专业技术人员编制1人，工勤岗位编制1人，实有人员4人。
3．人员情况
通川区体育馆编制4人，年末实有人数5人（一人系离岗待退），负责全区体育场地，体育器材的管理和维护
（二）单位主要职责：负责全区体育场地，体育器材的管理和维护。为体育训练、比赛提供相关场地或相关服务，促进体育事业发展
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
2018年年初预算数50.9501万元。其中人员经费36.7981万元，公用经费11.157万元。专项经费3万元。
2. 财政非税收入计划数。无。
3. 部门预算支出。
2018年度内预算基本支出数50.9501万元。其中人员经费36.7981万元，公用经费11.157万元。专项经费3万元。
4. 部门三公经费预算情况。
三公经费中，没有安排三公经费。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
2018年度内预算数（含年度预算调整数）为70.2285万元、人员支出57.041万元，公用支出5.1878万元，项目支出7.9996万元。
2. 财政非税收入完成数。无。
3. 部门实际支出。
2018年度内实际支出数62.2289万元。其中：人支出57.041万元，公用支出5.1878万元。项目支出7.9996万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。
2018年度与年初预算数相比，无增减。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。按照经济分类，对各项实际支出数增减金额及情况。
（1）人员支出部分。人员工资实际支出结构与年初预算安排基本合理，增加了20.24万元。主要是其他工资福利支出（目标奖）和退休人员生活补贴。
（2）办公成本。无增减
（3）公务成本。无增减
（4）运行成本。办公费、水费、电费、邮电费等没有增减变化。
（5）日常公用经费减少5万元，系租赁费年初预算入，年末调整计入专项费5万元。
三、部门整体绩效目标和完成情况
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》我所“实际完成指标值”全面实现了各项分项“预期指标值”。
四、改进措施和建议
对财政非税收入、三公经费、预算执行、整体绩效目标和完成情况等总结经验、完善工作措施，提出下步打算。同时，预算绩效管理提出合理建议。无。
第五部分 附表
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四川省互联网不良与违法信息举报中心
