第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
按照国家教育方针及区政府、教科局的有关规定，从事九年义务教育。2018年除了完成基本的教育教学常规工作外，积极完成上级下达的目标绩效工作，参加各项文娱体育活动，培训教师的各项技能，教育水平取得了较大的进步。
（二）2018年重点工作完成情况。
第一，教育教学工作有了较大提高。在学校领导班子的带领下，按照年初计划，开展常规性的教育教学工作，每月教研如期开展，上派培训定期进行。以点带面、汇报、交流等方式促进学校整体教育教学水平提升。
第二，改扩建工程有序推进。
二、机构设置
通川区安云乡中心学校是一级预决算单位，决算单位1个，无二级预算单位。事业编制46人，在职教职工46人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计962.08万元。与2017年相比，收、支总计各增加203.36万元，增长26.80%。主要变动原因：一是教职工工资福利年度正常晋升增加了，二是增加了工程建设进度拨款。
 |
（图1：收支情况变化图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计941.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入755.02万元，占80.20%；政府性基金预算财政拨款收入175.78万元，占18.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入10.62万元，占1.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
 |
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计943.42万元，其中：基本支出767.64万元，占81.37%；项目支出175.78万元，占18.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计944.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加152.94万元，增长19.31%。主要变动原因：一是教职工工资福利年度正常晋升增加了，二是增加了工程建设进度拨款。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出750.32万元，占本年支出合计的79.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少了22.37万元，下降2.90%。主要变动原因是本年无死亡职工，也即无抚恤金支出
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
 |
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出750.32万元，主要用于以下方面:教育支出（类）601.71万元，占80.19%；社会保障和就业（类）支出77.05万元，占10.27%；医疗卫生与计划生育支出21.38万元，占2.85%；住房保障支出50.18万元，占6.69%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
 |
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为750.32，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）: 支出决算为601.71万元，完成预算100%。
（1）学前教育支出6.20万元，完成预算100%。
（2）小学教育支出463.49万元，完成预算100%。
（3）初中教育支出132.02万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）：支出决算为77.05万元，完成预算100%。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出68.71万元，完成预算100%。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出5.82万元，完成预算100%。
（3）其他社会保障和就业支出2.52万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）:支出决算为21.38万元，完成预算100%。其中事业单位医疗支出21.38万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）：支出决算为50.18万元，完成预算100%。其中住房公积金支出50.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出750.32万元，其中：
人员经费675.02万元，主要包括：基本工资188.43万元、津贴补贴25.74万元、绩效工资121.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.71万元、职业年金缴费5.82万元、医疗保险缴费21.38万元、其他社会保障缴费2.52万元、其他工资福利支出106.98万元、生活补助25.86万元、助学金58.07万元、住房公积金50.18万元。
公用经费75.30万元，主要包括：办公费10.18万元、水费1.2万元、电费2.05万元、邮电费1.75万元、物业管理费0.60万元、差旅费16.96万元、维修（护）费10.44万元、培训费4.74万元、劳务费11.90万元、工会经费4.36万元、福利费3.33万元、其他商品和服务支出6万元、办公设备购置1.79万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
无
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。
开支内容：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：无
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容：无
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于：无
其他国内公务接待支出0万元，主要用于：无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出175.78万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中心校改扩建工程项目开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：能按照预算方案支付相关业务费用，手续完备，程序合格。资金安全得到了较好的保障。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“征地和拆迁补偿支出”这个项目绩效目标。
“征地和拆迁补偿支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数175.78万元，执行数为175.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中心校改扩建工程进度，教学实验楼和教师周转房已建成竣工，为学校的健康发展起到了充分的保障作用。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 中心校改扩建工程 | ||||
预算单位 | 达州市通川区安云乡中心学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 175.78 | 执行数: | 175.78 | |
其中-财政拨款: | 175.78 | 其中-财政拨款: | 175.78 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
工程竣工验收 | 工程竣工验收 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 专项支出 | 175.78万元（顺利施工、竣工验收） | 175.78万元工（工程竣工，达到了相关要求，已验收投入使用） | |
项目完成指标 | 质量指标 | 规格预算执行 | 保障工程质量和进度 | 保障了工程质量和进度 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 实施初中义务教育、促进基础教育发展 | 按期完成工程。 | 如期完成了预定目标，工程交付使用 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 抓好思想建设、作风建设制度建设，履行好主体责任 | 构建和谐社会，无信访 | 社会和谐，无信访 | |
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区安云乡中心学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对中心校改扩建工程项目开展了绩效评价，《中心校改扩建工程项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，我单位机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。主要原因是我单位是事业单位，不存在机关运行费。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，安云乡中心学校政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买文件柜和办公椅子。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位国有资产总值248.96万元，其中房屋及构筑物167.78万元；一般通用设备和家具用具类有81.18万元。共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
通川区安云乡中心学校
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。通川区安云乡中心学校机构数1个。
（二）机构职能。从事九年义务教育。完成基本的教育教学常规工作外，积极完成上级下达的目标绩效工作，参加各项文娱体育活动，培训教师的各项技能，使教育水平取得较大的进步。
（三）人员概况。事业编制46人，实有在职教职工43人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入930.80万元。其中一般公共预算财政拨款755.02万元，政府性基金预算财政拨款175.78万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年财政拨款支出926.10万元，其中教育支出601.71万元，社会保障和就业支出77.05万元，医疗卫生与计划生育支出21.38万元，城乡社区支出175.78万元，住房保障支出50.18万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
部门绩效目标在年初作了部署制定，按照口径进行编制相关科目金额。在执行中，严格按照预算指标，按照工作进度、参照有关目标预算口径进行申报使用，不存在着跨科目申报。
（二）专项预算管理。
中心校改扩建工程进度款按照资金文件，经过相关股室审核合同、资金文件、工程进度、申报审批表等资料后，下达预算资金。分配科学、及时。在支付中，按照计划数进行划拨。绩效目标完成了预定数，无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。无。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。优良。
（二）存在问题。无。
（三）改进建议。无。
附件2
2018年安云乡中心学校
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：中心校改扩建工程施工地点在安云乡中心校校园内，（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
