第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（二）2018年重点工作完成情况。

本年度顺利贯彻执行了国家的教育方针，完成了教育部门规定的教育教学任务，学生学业成绩有了较大收获，思想品德有了较大的提高。荣获全国国防教育先进学校、全国足球教育特色学校。

二、机构设置

本单位独立事业编制机构数1个，无下属二级单位。校内设股室5个，分别为：副校长办公室、后勤办公室、党政办公室、教务办公室、少先队德育办公室。单位编制人数75人，实际在职人员74人。离岗待退1人，退休教师61人。管辖一所中心校、七所村小教学点和一所独立国办幼儿园，共有学生1235人（其中随班就读特教学生10人）。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1254.92万元、支出总计1250.98万元；2017年度收入总计1032.80万元、支出总计1046.70万元。2018年与2017年相比，收、支总计各增加222.12万元、204.28万元，增长21.5%、19.52%。主要变动原因：一是日常公用经费增加9.52万元（其中：党建专项经费4.46万元、校园足球专项经费3.5万元、建档97周年文艺汇演经费1.56万元）；二是人员经费增加41.78万元（其中人员工资增加28.75万元、追加缴纳公积金13.02万元）；三是项目支出增加162.73万元（其中：中心校综合教学楼工程款126.46万元、幼儿园教学楼工程款36.27万元）。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1254.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1128.46万元，占89.92%；政府性基金预算财政拨款收入126.46万元，占10.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占**%；事业收入0万元，占**%；经营收入0万元，占**%；附属单位上缴收入0万元，占**%；其他收入0万元，占**%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1250.98万元，其中：基本支出1088.25万元，占86.99%；项目支出162.73万元，占13.01%；上缴上级支出0万元，占**%；经营支出0万元，占**%；对附属单位补助支出0万元，占**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1254.92万元、支出总计1250.98万元。与2017年相比收入1032.80万元，支出1046.7万元，收、支总计各增加222.12万元、204.28万元，增长21.5%、19.52%。主要变动原因：一是日常公用经费增加9.52万元（其中：党建专项经费4.46万元、校园足球专项经费3.5万元、建档97周年文艺汇演经费1.56万元）；二是人员经费增加41.78万元（其中人员工资增加28.75万元、追加缴纳公积金13.02万元）；三是项目支出增加162.73万元（其  

中：中心校综合教学楼工程款126.46万元、幼儿园教学楼工程款36.27万元）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1124.52万元，占本年支出合计的89.89%。与2017年相比1046.7，一般公共预算财政拨款增加77.82万元，增长7.43%。主要变动原因是……

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1124.52万元，主要用于以下方面:教育支出（类）914.2万元，占81.30%；文化体育与传媒支出（类）1.56万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）112.9万元，占10.04%；医疗卫生与计划生育支出28.7万元，占2.55%；住房保障支出67.16万元，占5.97%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1124.52万元，完成预算99.65%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学期教育（项）:支出决算为54.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是安预算计划开支。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为853.48万元，完成预算99.54%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费结余。

3.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，主要用于随班就读的残疾学生经费按预算开支。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是安预算计划开支。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为97.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是安预算计划开支。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是安预算计划开支。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是安预算计划开支。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是安预算计划开支。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为67.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是安预算计划开支。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1088.25万元，其中：

人员经费971万元，主要包括：基本工资260.53万元、津贴补贴70.84万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资303.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.08万元、职业年金缴费7.95万元、职工基本医疗保险缴费28.7万元、其他社会保障缴费7.87万元、住房公积金67.16万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助53.08万元、医疗费0万元、助学金74.39万元、奖励金0.19万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出万元等。
　　公用经费117.25万元，主要包括：办公费28.34万元、印刷费2.44万元、咨询费0.6万元、手续费0万元、水费4.91万元、电费2.16万元、邮电费6.96万元、取暖费0万元、物业管理费3.99万元、差旅费2.74万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费14.96万元、租赁费1.47万元、会议费0万元、培训费4.76万元、公务接待费0万元、劳务费12.21万元、委托业务费0万元、工会经费8.17万元、福利费6.86万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出11.55万元、办公设备购置5.14万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占**%；公务接待费支出决算0万元，占**%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

其中：外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出126.46万元，用于支付学校综合教学楼建筑工程款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对足球场租金项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 ，本单位绩效目标制定科学、目标完成较好、预算编制准确、支出控制严格，在执行预算过程中动态调整，按月执行预算，无违规记录等情况。本部门还自行组织了足球场租金项目绩效评价，从评价情况来看，学校顺利开展足球运动，成功举办校长杯足球班级联赛，增强了学生体质，愉悦了学生身心。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

该项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.47万元，执行数为1.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学校足球运动顺利开展，并成功举办校长杯足球班级联赛，增强了学生体质，愉悦了学生身心。发现的主要问题：足球场地太小，学生活动受限。下一步改进措施：积极争取修建标准的足球场。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对足球场租金项目开展了绩效评价，《足球场租金项目2018年绩效评价报告》见附件2。 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位运行经费支出117.25万元，比2017年增加26.43万元，增长29.1%。主要原因是办公费增加11.23万元（其中专项增加党建经费4.46万元、建党97周年文艺汇演经费1.56万元）、维修费增加5.8万元、劳务费增加3.99万元、其他商品和服务支出增加1.63万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额39590万元，其中：政府采购货物支出39590万元(具体为多媒体演播厅礼堂椅16990元、戴尔笔记本电脑一台5000元、购图书862册9080元、学生课桌椅60套7800元）。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）1,108.39万元，较上年增长18.34%；经清查盘点后，资产总计实有数1,108.39万元。负债总计账面数0万元,较上年增长0.00%。净资产总计账面数1,108.39万元,较上年增长18.34%。

 1.按单位性质资产情况。 我单位行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产1,108.39万元，占100%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。

 2.资产构成情况。 流动资产5.27万元，占0.48%；固定资产1,102.83万元，占99.5%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0.29万元，占0.03%；其他资产0万元，占0%。

 3.固定资产构成情况。 我单位固定资产期末账面数原值1,102.83万元，其中：土地、房屋及构筑物982.45万元，占固定资产的89.08%；通用设备64.72万元，占5.87%；专用设备4.39万元，占0.4%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案9.87万元，占0.9%；家具、用具、装具及动植物41.4万元，占3.75%。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指举办学前教育支出。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指举办小学教育支出。

教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：指举办小学随班就读的残疾学生教育支出。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指建党97周年文艺汇演活动经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工缴纳的基本养老保险费用。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为退休教师缴纳的职业年金缴费。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指为教职工缴纳的生育、工伤、失业保险缴费

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1部门整体支出绩效评价报告

（2018年度）

一、部门（单位）概况

（一）机构、人员、车辆情况。

本单位独立事业编制机构数1个，编制人数75人，实际在职人员74人。离岗待退1人，退休教师61人。管辖一所中心校、七所村小教学点和一所独立国办幼儿园，共有学生1235人（其中随班就读特教学生10人）。无车辆。

（二）单位主要职责。

主要从事义务教育-小学教育，包含学前教育。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1. 部门预算收入。

通川区罗江八一希望学校2018年收入预算1254.92万元，一般公共预算拨款收入1128.46万元，占89.92%。无纳入预算管理的非税收入、无纳入专户管理的非税收入等资金。本年一般公共预算拨款收入1128.46万元，预算支出包括：教育支出918.14万元、文化支出1.56万元、社会保障和就业支出112.9万元、医疗卫生和计划生育支出28.70万元、住房保障支出67.16万元。
2. 财政非税收入计划数。

本单位无纳入预算管理的财政非税收入。

3. 部门预算支出。

本单位一般公共预算拨款收入679.5万元，预算支出包括：基本支出678.03万元，其中教育支出500.96万元、社会保障和就业支出96.26万元、医疗卫生和计划生育支出27.68万元、住房保障支出53.1314万元；专项支出-校园足球场租金1.47万元。

 4. 部门三公经费预算情况。

本单位2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1. 部门实际收入。

本单位2018年度实际财政拨款收入（含年度预算调整数）共1254.92万元，其中政府性基金预算财政拨款126.46万元。无非税收入拨款资金、无纳入专户管理的非税收入拨款资金。

2. 财政非税收入完成数。无财政非税收入资金、无纳入专户管理的非税收入资金。

3. 部门实际支出。

本年度单位财政拨款总支出1250.98万元，其中基本支出

1088.25万元、项目支出162.73万元。

项目一：幼儿园教学楼及其附属工程款，本年度支付36.27

万元。该工程已经竣工验收，投入使用中。

项目二：综合教学楼及其附属工程款，本年度支付126.46万元。该工程已经竣工验收，投入使用中。

4. 部门三公经费实际支出情况。

本单位无三公经费预算，本年度实际三公经费支出0万元。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

本年度年初预算数679.5万元，含在职人员工资福利支出、遗属生活困难补助和日常公用经费。在执行中，严格按经济分类的预算数执行，实际共支出1250.98万元，增加571.48万元。其中：

日常公用经费增加9.52万元，是追加党建经费专项资金4.46万元、追加校园足球专项资金3.5万元和庆建党97周年文艺演出经费1.56万元。

人员经费增加399.23万元， 其中：2018年度按人员实际变化进行调整增或减，共追加28.7487万元；发放乡镇工作人员补助18.662万元，农村教师补贴9.522万元，发放农村教师生活补助35.26万元，补发2017年岗位目标绩效（含退休教师）152.9333万元，发放奖励性绩效工资55.9066万元，义务教育国家营养餐计划55.9372万元，学前教育保教费减免18.45万元等；追加缴纳教师公积金13.0168万元；追加退休“中人”职业年金7.9469万元。

项目支出增加162.73万元，是中心校综合教学楼工程126.46万元，幼儿园教学楼工程36.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本单位（部门）绩效目标制定科学、目标完成较好、预算编制准确、支出控制严格、在执行预算过程中动态调整，按月执行预算、完成情况较好，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。管理科学，执行严格，圆满完成各项预算目标。

（二）存在问题。学校管理有待提高，各科室人员责任有待细化，任务有待分解。

（三）改进建议。

1.细化预算管理，把半年或者一年一发的人员经费纳入年初预算管理，避免决算书与预算数相差太多。

2.这个部门支出绩效自评报告与部门决算报告内容大部分相同，能否兼用或者合二为一，减少经办人工作负担。

附件2

2018年足球场租金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据罗江八一希望学校与高石村签订的土地租赁合同及达州市通川区人民政府常务会议纪要（2005年9月8日），租土地14亩，按单价1050元/亩.年，共14700元 用于修建足球场，发展学生足球运动。                       

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：保障学校足球运动顺利开展，并成功举办校长杯足球班级联赛，增强了学生体质，愉悦了学生身心。

（二）绩效分析

1、项目决策

发展校园足球运动，增强学生体质，为青少年足球运动打下基础。

2、项目管理

项目资金预算充足，按时到位，并及时用于足球场地租赁费用。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题：足球场地太小，学生活动受限。

四、相关措施建议：积极争取修建标准的足球场。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018决算公示表格.xls