第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.根据党的路线、方针、政策和区委的决策，统一区政法各部门的思想和行动；对一定时期内的全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。2.检查、指导区政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作。3.组织、指导、协调和推动全区维护社会稳定工作，了解掌握全区维护社会稳定工作情况，提出工作对策及建议措施；指导、督导各地贯彻落实区委、区政府对维护稳定工作的重大部署；检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。4.组织推动、指导协调全区社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作；及时分析研究全区社会治安的形势和对策，制定全区社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实。5.组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径。6.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部考察、管理政法部门领导干部；指导政法干警的教育培训工作和政法各部门查处干警违法违纪案件，检查全区政法队伍建设领导责任制落实情况。7.协助区委处理全区有关政法工作的重大问题。8.完成区委和上级政法委交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是聚焦系统治理，防范化解社会稳定风险。2018年，通川以防范化解社会稳定风险为主线，着力攻坚影响社会稳定的重点难点问题，全力以赴打好重大社会稳定风险攻坚战。
二是聚焦“六个围绕”，全力推进扫黑除恶专项斗争。专题研究、专项部署、专门督导、专项保障，推动工作落地落实。加强办案力度，着力破网打伞，建立有奖举报制度等，鼓励群众广泛参与。坚持系统治理，把扫黑除恶与反腐败斗争和基层“拍蝇”、基层强基结合起来，健全村（社区）“两委”班子人选联审机制，坚决破除黑恶势力的“身份掩护”。
三是聚焦基层基础，不断深化平安通川建设。持续整治重点地区、重点领域，严惩违法犯罪人员。持续创新群防群治工作举措，加快推进“雪亮工程”3期240个监控点位建设和“天网”7期100个新增点位建设，强化视频监控联网应用和升级改造，常态化推进“四级巡防”，做精做细等级化动态管理和分色预警管理，社会面防控实效不断提升。
四是聚焦改革成效，以执法司法公信力回应群众期盼。突出法官检察官办案主体责任，积极推动第二次遴选工作，建立健全三类人员配套管理措施，充实一线力量。拓宽便民为民渠道，建立首个家事审判办案团队和反家暴庇护中心，推行法律援助服务承诺、首问负责、限时办结、律师点援等制度，创新“指尖警务”“广播警务”，开展预约、错时、延时、上门等贴心服务，让群众少跑冤枉路。
五是聚焦高标尖兵，确保政法队伍斗志昂扬风清气正。扎实开展“大学习大讨论大调研”活动和习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习，引导政法干警坚定“四个自信”。广泛开展岗前培训、轮值轮训、主体培训、实岗练兵等，全面提升队伍综合素养。开展政法系统作风巡察，细化落实权力清单、责任清单，持之以恒纠正“四风”。
二、机构设置
中共达州市通川区委政法委员会，行政单位一个，现有编制12名，其中行政编制数9名，工勤编制数2名。达州市通川区矛盾纠纷多元化解协调中心为下属事业单位，事业编制数5名。实有人员15人，其中行政8人、工勤2人、事业5人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计510.91万元。与2017年相比，收、支总计各增加102.09万元，增长25%。主要变动原因是开展扫黑除恶专项斗争、重症精神障碍患者以奖代补及雪亮工程租赁费用等。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计510.91万元，其中：财政拨款收入422.06万元，占82.61%；政府性基金预算财政拨款收入77.56万元，占15.18%；年初结转和结余11.29万元，占2.21%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计510.91万元，其中：基本支出257.51万元，占50.4%；项目支出233.69万元，占45.7%；年末结转和结余19.71万元，占3.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计508.91万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加100.09万元，增长24.5%。主要变动原因是雪亮工程租赁费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出413.64万元，占本年支出合计的81.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加14.11万元，增长3.5%。主要变动原因是雪亮工程租赁费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出413.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出320.72万元，占77.54%；公共安全（类）支出25.05万元，占6.06%；教育（类）支出10.5万元，占2.54%；社会保障和就业（类）支出23.8万元，占5.75%；医疗卫生支出9.13万元，占2.21%；农林水支出4万元，占0.97%；住房保障支出20.43万元，占4.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为413.64万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为145.91万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为31.75万元，完成预算100%
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为54.23万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为86.83万元，完成预算100%。
6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为25.05万元，完成预算100%。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.94万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.13万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.43万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
通川区委政法委2018年一般公共预算财政拨款基本支出257.51万元，其中：
人员经费231.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
通川区委政法委2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算16.7%，其中：公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算16.7%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2018年通川区委政法委未发生因公出国（境）情况，因公出国（境）经费决算0万元。与2017年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年通川区委政法委公务用车购置及运行维护费0万元。与2017年决算数持平。
3.公务接待费
2018年通川区委政法委公务接待费0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，主要原因是接待省级部门检查督导工作。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2018年度政府性基金预算拨款支出77.56万元，主要用于雪亮工程租赁费用
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金233.69万元，覆盖率达到100%。
（二）项目绩效目标完成情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：一是预算编制方面，由于部门预算编报时间集中在九、十月份，机关下一年度工作计划的确定一般在年末，二者不能同步匹配，因此在编制预算时，次年工作计划及重点，全年经费需求考虑不够充分，存在部分资金无法细化到具体项目的情况。二是预算执行均衡性方面，由于我委承担着指导协调推动维稳处突、重大案件督办、政法改革、政法队伍建设等工作，临时性、新增工作任务多，导致部分支出较为集中。存在部门预算执行进度不均衡，资金使用“前松后紧”的现象，一定程度上影响了预算执行进度。三是预算绩效评价体系方面，因现有的预算绩效评价办法对评价指标的具体内容、指标规定不够明确，财务人员易出现理解偏差。
下一步改进措施，一是强化预算绩效管理。继续深入实施预算管理绩效评价工作，结合绩效监督结果安排预算，变简单追求支出进度为追求预算绩效质量。严格委机关预算管理办法，进一步加强预算分配、管理、使用、监督等环节的职责任务。二是加强工作交流培训，提高业务水平。加强财务基础工作，定期安排财务人员集中开展继续教育，提升会计核算质量。每年编制部门预算前，采取学习考察、工作调研、业务交流等形式，对预算部门开展多层次的业务培训，以规范预算管理、规避财务风险、提高预算管理水平。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，通川区委政法委机关运行经费支出25.78万元，比2017年减少15.76万元，减少37.9%。
（二）政府采购支出情况
2018年度，通川区委政法委政府采购支出总额6.83万元。其中：政府采购货物支出6.83万元。主要用于区扫黑办办公家具和办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，通川区委政法委公有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指主要用于离退休人员离退休费和津补贴。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指主要用于离退休人员离退休费和津补贴。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其它用于社会保障和就业方面的支出
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：是用于保障区委政法委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.项目支出：是用于保障区委政法委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：通川区委政法委2018年度部门决算编制说明附表
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