第一部分  部门情况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）承担区委重要文件的起草工作，起草和把关区委有关主要领导的讲话材料；

  （2）组织撰写区委或区委主要领导署名的贯彻党的路线、方针、政策的政治理论文章；

  （3）对涉及全区经济社会发展和党的建设全面性、前瞻性、战略性问题和改革发展稳定中的重大问题，进行调查研究和咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案；

  （4）学习搜集外地先进经验，为区委策划重大活动；

（5）办好《决策参考》，供各级领导参考；

（6）组织协调和指导全区调查研究工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年是改革开放40周年。区委政研室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和省委十一届三次全会、市委四届六次全会、区委五届五次全会精神，聚焦实现“率先突破、领跑达州”这一总体目标，突出建成“川渝陕结合部区域中心城市高品质发展核心区和川东北经济区城乡统筹高质量发展示范区”两个定位，始终坚持“服务全市、聚力发展，多点多极、错位发展，统筹城乡、全域发展”三大发展取向，牢固树立“党建为先、发展为要、民生为本、法治为基”四为工作理念，坚定实施“双核双带六区”这一发展战略，推进经济社会实现更高质量发展。

第一，强化工作统筹，切实加强和改善深化改革的领导。一是发挥领导小组决策指挥作用。区委深改组始终把深改组会议作为推进全面深化改革工作的重要抓手，按照“双月召开深改组会议”的原则，先后召开深改组会议6次，及时传达贯彻中央、省委和市委深改组会议精神，全面听取改革汇报、审议改革方案、部署改革任务、解决改革难题，确保了全区改革工作“一盘棋”。二是发挥党政领导示范带头作用。认真贯彻中央、省委和市委关于“党政主要领导亲力亲为抓改革”的重要要求，严格落实《党政领导直接抓改革方案落实制度》，示范带动各级各部门认真履行改革主体责任。党政主要负责同志先后带头召开直接抓改革方案落实专题督导会议6次，亲自研究部署并推动落实重大改革任务 67项，解决复杂改革问题 31个，有力确保了中央、省委、市委和区委改革部署顺利推进。三是切实加强改革工作谋划部署。结合通川区情实际，在广泛征求意见的基础上，先后制定出台了《2018年区委改革工作要点》、《2018年改革工作落实台账》等重要文件，为全年改革工作明确了路径、细化了任务、锁定了责任。

第二，紧盯重点任务，扎实推进全面深化改革各项工作。一是及时出台对接方案。把对接市委深改组审定的方案作为硬任务，严格按照“一般性改革方案2个月内对接出台并报备，重大利益调整类和重点领域总体性改革方案3个月内对接出台并报备”，先后出台对接方案28个，直接执行15个，全面对接落实了市委的改革部署。二是狠抓方案落实销账。按照“清单制+责任制”的工作要求，制定121个专项改革方案具体改革事项清单，加快推进具体改革事项1477余项，确定党政领导直接抓改革方案落实46个，对121个专项改革方案逐一明确牵头部门、具体任务、责任人，以环环相扣、科学合理、行之有效的工作责任制促落实、保成效，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作局面。目前，已销账改革方案28个。三是强力推进改革试点。始终把抓好改革试点作为推进改革工作的重点，按照“一名牵头领导、一个推进方案、一套工作班子”的试点工作推进机制，主动思考、认真谋划、大胆出击，确保改革试点任务圆满完成。目前，除牵头5个中央、省市试点示范项目外，还确定了政府购买服务、进一步推动企业挂牌上市融资等区级自选改革试点示范项目6个，现已完成2项，正在推进9项。四是持续抓好规划实施。把《区委2014-2020年改革实施规划》作为今后一个时期改革的总施工图和总台账，坚定不移执行一张蓝图绘到底，确保改革取得良好成效。全年需完成《区委2014-2020年改革实施规划》任务43项，对接市级新增改革事项73项，完成率97.4%。五是用好改革督察利剑。定期对区级各部门（单位）改革机构履职、改革工作推进、专项改革方案制定实施、信息宣传、改革工作督查督办等情况进行督查，特别是针对最具标志性的改革事项，对实施单位、责任部门进行专项督查，及时掌握形象进度，推进重点改革任务取得突破。截至目前，先后督察改革部门15个，发出督办通知22个，催办通知9个。

第三，注重宣传引导，营造新时代浓厚的改革舆论氛围。借庆祝改革开放40周年的东风，大力宣传改革开放以来取得的重大成就，进一步营造强大的改革舆论氛围。一是在全区各乡镇举办美术、书法、诗歌、摄影作品巡回展，全面回顾通川改革开放的发展历程，让基层群众知晓改革进程、分享红利幸福；二是面向全市、全省，围绕党的十一届三中全会开启的改革开放的伟大意义、历史成就、成功实践、经验启示、个人经历等撰写理论（纪实）文章，在全区开展庆祝改革开放40周年征文活动及理论工作座谈会；三是立足通川经济社会发展，围绕党的建设、乡村振兴战略、供给侧改革、文化旅游等方面，在全区开展改革优秀调研报告征文活动，为通川改革聚智聚力。

在改革工作中，区委深改组精准对标对表，抓实规定动作，又结合自身实际，突出问题导向，抓好通川特色改革项目。

一是扎实开展城乡物流共同配送改革试点。着眼提高流通效率、降低物流成本，通过打造“1平台2网络9体系”，构建“中心+节点+站”三级配送网络，有效提高了配送服务质量、提升了配送效率和效益、减少了货车尾气排放、降低了城市交通拥堵和物流成本，形成了立足通川、服务达州、辐射秦巴地区的“高效、集约、绿色、现代”的城乡共同配送体系，成功探索出一条富有通川特色的现代物流城乡共配改革创新之路。

二是深入推进中小学校园足球改革。作为全省第四批、全市唯一的全国青少年校园足球试点区，通川区始终秉承“小足球、大教育”的理念，坚持以兴趣培养为先导、以集团化办学为依托、以均衡发展为重点、以品牌赛事为平台，扎实开展校园足球“四大行动”，着力为每一个农村孩子点燃绿茵梦想，努力探索出了一条“学生因足球而阳光，校园因足球而精彩，足球因改革而长远”的发展之路，有力促进了义务教育均衡发展、优质发展。

三是创新设立防返贫基金。针对已脱贫户因病、因灾或因突发事故返贫，形成“饱而复饥、暖而复寒”现象，我们坚持“一手抓脱贫，一手防返贫”扶贫理念，创新设立防返贫基金，在脱贫不脱政策的基础上，为贫困群众脱贫不返贫再增加了一道“保险杠”，及时帮助返贫群众“解套”，有效增强了返贫群众的获得感和安全感。相关做法被《中国改革报》《省委改革动态》等媒体宣传推介。

二、机构设置

政研室有行政单位1个。

 第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计64.87万元。与2017年相比，收入增加15.67万，增长24%，支出增加10.33万元，增长17%。主要变动原因是人员增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计64.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64.87万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计58.28万元，其中：基本支出51.87万元，占89%；项目支出22.41万元，占38%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计64.87、支出总计58.28万元。与2017年相比，收入增加15.67万，增长24%，支出增加10.33万元，增长17%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出51.87万元，占本年支出合计的89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加5.74万元，增长11%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出58.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出51.87万元，占89%；社会保障和就业（类）支出2.56万元，占4%；医疗卫生支出1.54万元，占1.7%；住房保障支出2.32万元，占3.9%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为58.28，完成预算89%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为51.87万元，完成预算89%，决算数小于/预算数的主要原因是追加资金下放时间较迟，办理了结转。

2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为2.56万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出35.87万元，其中：

人员经费32.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费3.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我室在年初预算编制阶段，组织对全面深化改革项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2018年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况良好。

项目绩效目标完成情况。深化改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.1万元，执行数为17.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了深化改革工作有条不紊，发现的主要问题：我室的协调机制有待完善，对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，不能把握好项目资金的开支范围，影响项目的顺利开展。下一步改进措施：今后我室应加强加强预算编制、财务管理及内控制度、绩效管理等。根据实际需求，针对项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区委政研室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织项目开展了绩效评价，《通川区委政研室2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

无。?

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

附件1

通川区委政研室2018年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。通川区委政策研究室属于行政单位。

（二）机构职能。区委政研室基本职能如下：

1.按照马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策，对全区改革开放和社会主义现代化建设的战略性、前瞻性、综合性问题开展调查和研究，组织专家进行咨询、论证，主要为区委决策提供依据和参考。

2.根据区委的部署，围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

3.根据区委和区委领导同志的指示，起草、参与起草或组织有关部门的力量共同起草、修改区委有关重要文件和文稿。

4.根据区委的指示，组织区级有关部门的调研力量，完成区委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究。

5.负责本室精神文明建设和党风廉政建设。

6.负责区委交办的其他任务。

（三）人员概况。2002年核定总编制4，其中行政编制3名，工勤空编。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年收入合计64.87万元，其中区本级财政拨款收入64.87万元。

财政非税收入完成情况：与年初收入计划数41.07万元相比，增加25.8万元，原因有：一是改革办专项经费；二是改革办经费不足，办理了追加。未解缴6.88万元，原因：年底需要支付劳务费以及印刷费。

(二)部门财政资金支出情况。

全年总支出58.28万元，其中基本支出22.06万元，项目支出19万元。基本支出工资福利支出32.46万元，商品与服务23.81万元，其中办公费用3.62万元，项目支出19万元。2018年我室结转6.88万。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况良好。

1、预算编制

2、预算执行

（1）基本支出

2018年与2017年我室没有结余与结转。

（2）项目支出

2018年我室结转6.88万、预算完成率90%、预算控制率100%、2017年我室无结转。2018年结转是因为我室当年追加了资金，需要支付劳务费和印刷费。

3、预算管理

（1） 公用经费控制率及情况说明

2018年我室日常公用经费控制率达95.5%。

（2）“三公经费”控制率及情况说明。2018年我室无“三公经费

（3）政府采购执行率及情况说明。2018年我室未存在政府采购行为。

（4）管理制度情况。

我室设有政研室和改革办办公室，严格实行财务管理制度、财务独立核算。根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》文件要求立项，我室专项改革经费属于区本级财政拨款。2018年我室项目实行专款专用。项目支出均有相关的审批制度，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）专项预算管理。

1. 编制原则

按照 按照综合预算的原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，基本保障部门正常运转、工作任务完成。

2. 编制程序

预算编制的组织程序按“自下而上、自上而下、两上两下、上下结合”的方式进行，大致过程如下：（1）单位、部门提出概算；（2）下达预算收支指标；（3）编制汇总预算；（4）审批预算。

（三）结果应用情况。

我室支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;部门管理使用财政资金被审计、财政监督、纪检等部门处罚情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。改革办认真落实好、完成好中央和省市、区部署的各项改革任务。在此基础上，重点推进政府购买服务改革、进一步推动企业挂牌上市、实行新型职业农民制度、社区党建、社区试点等自主改革项目，确保各个领域的改革稳步推进，真正将改革举措有效转化成发展动力。现已初步显现改革成效，环境、社会、经济协调性明显增强，群众满意度达90%以上。

（二）存在问题。我室的协调机制有待完善，对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，不能把握好项目资金的开支范围，影响项目的顺利开展。

（三）改进建议。今后我室应加强加强预算编制、财务管理及内控制度、绩效管理等。根据实际需求，针对项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

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附件2

2018年政研室项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年是改革开放40周年，全面深化改革工作有条不紊、有序推进。区委政研室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和省委十一届三次全会、市委四届六次全会、区委五届五次全会精神，聚焦实现“率先突破、领跑达州”这一总体目标，突出建成“川渝陕结合部区域中心城市高品质发展核心区和川东北经济区城乡统筹高质量发展示范区”两个定位，始终坚持“服务全市、聚力发展，多点多极、错位发展，统筹城乡、全域发展”三大发展取向，牢固树立“党建为先、发展为要、民生为本、法治为基”四为工作理念，坚定实施“双核双带六区”这一发展战略，推进经济社会实现更高质量发展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体效果良好。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》文件要求立项，我室专项改革经费属于区本级财政拨款。2018年我室项目实行专款专用。项目支出均有相关的审批制度，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

2、项目管理

资金分配情况科学合理，资金使用情况良好。

3、项目绩效

改革办认真落实好、完成好中央和省市、区部署的各项改革任务。在此基础上，重点推进政府购买服务改革、进一步推动企业挂牌上市、实行新型职业农民制度、社区党建、社区试点等自主改革项目，确保各个领域的改革稳步推进，真正将改革举措有效转化成发展动力。现已初步显现改革成效，环境、社会、经济协调性明显增强，群众满意度达90%以上。

四、 存在主要问题

我室的协调机制有待完善，对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，不能把握好项目资金的开支范围，影响项目的顺利开展。

五、 相关措施建议

今后我室应加强加强预算编制、财务管理及内控制度、绩效管理等。根据实际需求，针对项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

13张表.xls