第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府、区委、区政府的有关规定，对全区老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报区委、区政府决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。
指导区级各有关部门的离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在三个文明建设中的作用；统筹管理老干部工作业务经费。负责在重大节日组织慰问老干部的工作；协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属；负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我区参观的接待工作；负责组织老干部健康休养和健康检查工作；管理老干部活动室和指导干休所的工作；在区委、区政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全区关心下一代工作；指导各部门建立健全关心下一代工作机构。
（职能参照省政府批准的三定方案）
（二）2018年重点工作完成情况。
一是政治待遇落实。组织离退休干部召开政治理论学习，贯彻传达学习习近平总书记系列重要讲话精神，省十一届三次全会、市委四届六次全会和区委五届五次全会精神、全市老干部工作会议精神。及时为老干部订阅报刊杂志，在达州、成都召开情况通报会2次，邀请老干部代表分别列席全区党代会、人民代表大会、政协会、区委全会等重要会议，并积极收集老干部的意见建议。
二是开展走访慰问。在元旦、春节、七一、国庆、重阳等重要时间节点，走访慰问离退休干部及遗孀300余人次，送去慰问金、慰问品共计17万元。结合“大学习、大讨论、大调研”开展“夏季送清凉”主题走访慰问活动，通过入户进家了解老干部所想所盼，及时解决他们的合理诉求。关爱特困老干部，对18名体弱多病、家庭生活困难的老干部及遗孀给予帮扶资金共计5万元。协助做好离退休干部生病住院及去世后的相关工作。
三是生活待遇到位。组织离退休干部在善泽健康管理中心进行了健康体检，长期在异地居住的老干部实行了便捷体检方式。为离休干部及时报销2018年度一至三季度住院医药费及护理费68.6万元，增加生活不能自理离休干部护理费标准。落实建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗照顾门诊上卡和住院费报销，解决办理47名“6.30”干部医疗门诊上卡，报销7名“6.30”干部医疗费不足95%的部分。
二、机构设置
通川区老干局下属二级单位2个，其中，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入老干部局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.老干部活动室
2.关心下一代工作委员会办公室
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计509.78万元、支出合计总计500.77万元。与2017年相比，收入增加112.11万元，增长21%、支出增加127.87万元，增长25%。主要变动原因是：支付老干部活动室升级改造工程款、老干部活动室软环境打造及老干部局机关人员增加等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计509.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入402.37万元，占79%；政府性基金预算财政拨款收入107.40万元，占21%.
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计500.77万元，其中：基本支出338.23万元，占68%；项目支出162.54万元，占32%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计各509.78万元、500.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加112.11万元、127.87万元，各增21%、25%。主要变动原因是支付老干部活动室升级改造工程款、老干部活动室软环境打造及老干部局机关人员增加等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出500.77万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加127.87万元，增长25%。主要变动原因是支付老干部活动室升级改造工程款、老干部活动室软环境打造及老干部局机关人员增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出500.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出285万元，占57%；社会保障和就业（类）支出18.31万元，占3.7%；医疗卫生支出75.83万元，占15%；住房保障支出14.23万元，占2.8%；城乡社区支出107.4万元，占21%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为**500.77，完成预算98%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 2011101支出决算为31.79万元， 完成预算100%；2013601支出决算198.07万元，完成预算100%；2013699支出决算55.14万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 2080505支出决算为13.82万元，完成预算100%；2080506支出决算4.28万元，完成预算100%；2089901支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是节约开支。
3.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2101101支出决算为75.83万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是节约开支。
4.城乡社区（类）***（款）***（项）: 2120801支出决算为107.40万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是节约开支。
5.住房保障（类）***（款）***（项）: 2210201支出决算为14.23万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是节约开支。
…
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出338.23万元，其中：
人员经费277.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费60.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约开支。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占62%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是年初无预算，无支出。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算62%。公务用车购置及运行维护费支出决算跟2017年持平。主要原因是节约开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于老干部工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
其他国内公务接待支出**万元，主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、2018年政府性基金预算拨款支出107.4万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出**万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑥部门管理使用财政资金无审计、财政监督、纪检等部门处罚情况。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“老干部慰问””老干部疗养”“老干部就近参观考察”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1.老干部慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.85万元，执行数为10.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障老干部在节日、生病、住院期间能够感受到组织的关心。
2.老干部疗养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为18.86万元，完成预算的94%。通过项目实施，让老干部们感受祖国的强大繁荣，进一步增强爱国意识。
3.老干部特困帮扶金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，对18名体弱多病、家庭生活困难的老干部及遗孀给予帮助，让他们切实感受到党和国家的温暖。
4.老干部就近参观项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，让老干部们真正的感受到，近年来，通川步入跨越发展“快车道”，“双核双带六区”建设硕果累累、脱贫奔康步履坚实、乡村振兴如火如荼、城乡发展协调推进民生福祉极大提升。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||||||||
项目名称 | |||||||||||
预算单位 | |||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||||||||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||||||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||
本年度项目已经全部完成 | |||||||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||||||
项目完成指标 | 慰问费 | 已经完成
| |||||||||
项目完成指标 | 疗养费 | 已经完成
| |||||||||
项目完成指标 | 特困帮扶 | 已经完成
| |||||||||
项目完成指标 | 就近参观 | 已经完成
| |||||||||
项目完成指标 | 体检费 | 已经完成
| |||||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | |||||||||||
效益指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
满意度指标 | |||||||||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，老干局机关运行经费支出500.77万元，比2017年增加112.11万元，增长25%（或与2017年决算数持平）。主要原因是支付老干部活动室升级改造工程款、老干部活动室软环境打造及老干部局机关人员增加等。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，老干部局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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