一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、从事义务教育初中阶段教育教学工作。
2、进行初中阶段学历教育。
（二）2018年重点工作
在上级的领导下，全面贯彻党的教育方针，依法治校，廉洁从教，教书育人，为人师表。进一步深化教育教学改革，努力提高教育教学质量；坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用绩效。
二、部门概况
达州市通川区第七中学，系初级中学，一类事业单位，预算单位1个，事业编制81人，其中事业工勤编制3人。年初参与预算实有人数80人，其中：在职实有人数80人，离岗待退5人，退休教师25人，遗嘱0人。在校学生1100人，教学班22个。系通川区下属一级预算单位。
三、收支预算总体情况
今年各学校的公用经费，按照区教育局提供的2016年年末学生人数计算，城市学校上级补助小学每生340元、初中每生440元，区本级补助小学每生15元、初中每生25元；农村学校上级补助小学每生640元、初中每生840元，区本级补助小学每生25元、初中每生45元（农村教学点不足100人按100人给予补助）。从生均公用经费总额中集中5%用于技装设备购置、集中1%用于电教（学生人数不足500人的学校不集中）。集中后的公用经费，由学校根据实际分解到经济分类的项级科目。
通川区第七中学2018年收入预算总额为864.64万元，其中：当年财政拨款收入864.64万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算864.64万元，其中：人员支出788.06万元，日常公用支出76.57万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出0万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
通川区第七中学部门预算安排财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障通川区第七中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障通川区第七中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
通川区第八中学2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出864.64万元。主要用于：通川区第七中学人员工资、日常运转以及为完成财政特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出123.3万元。主要用于：通川区第七中学离退休人员和遗属人员生活补助支出。
（三）医疗卫生支出33.11万元。主要用于：通川区第七中学按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出73.98万元。主要用于：通川区第七中学按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
通川区第七中学2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
六、学校运行经费安排情况
通川区第七中学2018年履行一类事业单位职能、维持学校日常运转而开支的经费，合计864.64万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区第七中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、预算绩效情况
1.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分97分.
2018年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策（25分） 目标任务（15分） 相关性（5分） 5
明确性（5分） 5
合理性（5分） 5
预算编制（10分） 测算依据（5分） 5
目标管理（5分） 5
综合管理（30分） 专项资金分配时限（2分） 省级财力专项预算分配时限（1分） 1
中央专款分配合规率（1分） 1
中期评估（2分） 执行中期评估（2分） 2
绩效监控（5分） 预算执行进度监控（2分） 2
绩效目标动态监控（3分） 3
非税收入执收情况（2分） 非税收入征收情况（1分） 1
非税收入上缴情况（1分） 1
资产管理（6分） 资产管理信息化情况（2分） 2
行政事业单位资产报告情况（2分） 2
资产管理与预算管理相结合（2分） 2
内控制度管理（2分） 内部控制度健全完整（2分） 2
信息公开（6分） 预算公开（2分） 2
决算公开（2分） 2
绩效信息公开（2分） 2
绩效评价（5分） 绩效评价开展（2分） 2
评价结果应用（3分） 3
部门绩效情况（45分） 履职成效（20分） 部门特性指标 17
可持续发展能力（15分） 重点改革（重点工作）完成情况（5分） 5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） 5
人才培养（5分） 5
满意度（10分） 协作部门满意度（3分） 3管理对象满意度（3分） 3社会满意度（4分） 4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2018年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标 二级
指标 三级指标 分值 得分
（20分）
项目决策 （10分）
科学决策 必要性
（政策依据) 5
可行性
（政策完善） 5
（10）
绩效目标 明确性 5
合理性 5
（10分）
项目管理 （7分）
资金管理 资金分配 3
资金使用 4
（3分）
项目执行 执行规范 3
（特性指标70分）
项目绩效 （20）
项目完成 完成数量 5
完成质量 5
完成时效 5
完成成本 5
（50分）
项目效益 经济效益（可选项） 40
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度 10
总分
九、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4.1政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年部门预算项目绩效目标
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
