​​​ 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。通川区政协是我区爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我区的政治、经济生活中发挥着重要作用。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别其他政治组织的重要标志。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，在中共达州市通川区委的坚强领导下，区政协认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻中共中央和省、市、区委重要会议精神，准确把握“两大主题”，高效履行“三大职能”，坚决拥护核心、聚力助推发展、务实改善民生、持续正风肃纪，为助力加快建设“川渝陕结合部区域中心城市高品质发展核心区和川东北经济区城乡统筹高质量发展示范区”，加速实现“率先突破、领跑达州”宏伟目标作出了积极贡献。全年共组织专题协商27次，形成专题报告11篇，建言献策195条；组织专题调研9项、专项视察17次，征集提案236件，立案149件，均在规定时限办复；征集社情民意信息35条，编报24期，省市政协采用11篇，市政协专报市委市政府决策采纳5篇，区委主要领导签批相关部门办理落实4篇。荣获2018年度全市政协新闻宣传工作和反映社情民意先进单位，先后在市级以上报刊、网站等刊发稿件60余篇；撰写各类理论文章8篇，获市政协优秀论文一等奖1篇、二等奖1篇、三等奖2篇，1篇被市政协上报省政协。

1.坚定政治方向，政治站位有高度

紧紧依靠中共达州市通川区委坚强领导，充分发挥区政协党组把方向、促落实重要作用，及时传达贯彻区委重要决策部署，主动请示报告区政协重大履职事项，多次受到区委主要领导肯定性批示。凝聚共识、同心同德。续增进与统一战线各个层面的团结合作，不断密切与全区社会各阶层的联系沟通，广泛宣传学习习近平新时代中国特色社会主义思想，着力夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

2.坚决围绕中心，助推发展有力度

建睿智之言，助力发展。充分发挥协商民主重要渠道和专门机构作用，不断创新协商机制，严把协商议题准入关、协商之前调研关、协商之中建言关、协商成果转化关，协商建言质效显著提升。紧扣全区发展大局制定年度协商计划，协商重点更加凸显。献务实之策，协力发展。充分发挥政协人才聚集、精英荟萃“智囊团”作用，坚持课题选择立足准、参与人员突出专、一线调研注重深、外出考察专注实、建言献策务求精、成果转化力求好。持续加强和改进调研视察活动，全年，先后深入“磐石乡村振兴先导区”“罗江生态宜居示范区”等“双核双带六区”主战场，奔赴“商贸物流项目”、“棚户区改造”、“农旅重点项目”等主阵地，聚焦扫黑除恶“楼院治理”“环境整治”等主课题。尽联谊之责，聚力发展。充分发挥智力支乡联谊会助力发展平台作用，全面加强“支乡组织规范化、联谊交流常态化、调研指导精细化、智力支乡实效化”建设，广泛汇聚通川在外乡友力量，更好服务全区发展大局。

3.坚持践行宗旨，改善民生有温度

出实招，巩固脱贫成果促民富。坚持把巩固脱贫成果促民富作为政协履职为民的首要任务。区政协办和8名机关干部分别荣获全区扶贫工作先进单位、先进个人、优秀驻村干部、优秀帮扶责任人。重实效，畅通民意渠道惠民生。坚持把畅通民意渠道惠民生作为政协履职为民的首要职责。创新提案工作机制，构建深入群众提、突出重点办、组织委员评“三位一体”提案工作格局。主席会议成员带头行动，引导委员主动深入群众了解乡情、村情、民情，倾听农事、民事、家事，及时将群众的呼声和利益诉求，转化为提案，并通过联动交办、重点督办、评议促办等方式予以推动落实，促进相关民生问题有效解决。求实绩，关注社会治理助民和。坚持把关注社会治理助民和作为政协履职为民的首要担当。坚持“区委点题，政协答题”工作原则，聚焦“健全村规民约”课题，多次深入我区不同类型农村调研，组织不同层面党员干部座谈，考察学习福建、浙江及省内雅安、德阳等不同地区先进经验做法。

4.坚实筑牢根基，塑造形象有亮度

着眼素质提升，加强学习培训。继续将委员培训纳入全区干部培训计划，成功举办浙江大学达州市通川区政协常委履职能力提升培训班；积极参加省、市、区组织的各类学习培训，着力规范管理，加强制度完善。修订完善《委员履职服务管理办法》，进一步细化明确委员履职要求、履职保障、履职考核，推动委员履职服务管理更加规范、有序、高效。严格执行制度，逗硬考评通报，在区政协十届三次全会上首次书面通报委员“五个一”履职情况，得到区委主要领导肯定性批示。着重形象塑造，加强党的建设。坚持以党建为统领，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实抓好“大学习、大讨论、大调研”活动，广泛开展调查研究，组织精干力量赴全国、全省先进发达地区学习考察，多层次召开专题协商会议。全面落实党风廉政建设“两个责任”，深入学习贯彻中共中央和省、市、区委关于党风廉政建设和反腐败工作决策部署，自觉接受、主动支持派驻政协机关纪检监察工作筹备组的监督，机关党风政风持续好转。

二、机构设置

通川区政协机关内设“七委一室”。即办公室、提案委、农业委、经济委、人口环境资源委、文教卫体委、社法民宗委、委员联络委，均为正科级。2018年末机关在职人员34人，其中行政人员28人，工勤人员4人，事业人员2人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计724.31万元。与2017年相比，收、支总计各增加28.31万元，增长4%。主要变动原因是人员增加。

二、   收入决算情况说明

2018年本年收入合计724.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入724.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、   支出决算情况说明

2018年本年支出合计713.06万元，其中：基本支出534.51万元，占75%；项目支出178.54万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计724.31万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加28.31万元，增长4%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出713.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加28.31万元，增长4%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出713.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出597.73万元，占84%；教育支出（类）11.25万元，占1.6%；社会保障和就业（类）支出46.2万元，占6.5%；医疗卫生支出19.33万元，占2.7%；农林水支出2万元，占0.2%；住房保障支出36.54万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为713.06，完成预算98%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为430.44万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为35.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为14万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为53.74万元，完成预算82%。决算数小于预算数的主要原因是政协业务经费本年度未执行完，交付财政清收。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为13.45万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为11.25万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.39万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.73万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.33万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出534.51万元，其中：

人员经费473.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费60.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.45万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.95万元，占37.8%%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.5万元，占62.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出3.95万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加3.95万元，增长100%。主要原因是本年度增加1人次因公出国。

开支内容包括：1人出访日本、韩国开展城市规划建设方面交流合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车交机关事务管理局。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.33万元，下降26.39%。主要原因是接待批次和人次较去年减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，715人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万元，具体内容包括：其他省（区、市）政协来通川区检查指导、考察调研及学习交流；本省各县市区政协来通川区考察调研及交流学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、   预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区政协办公室预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况

    本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元执行数为0万元，完成预算的0。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区政协办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，通川区政协机关运行经费支出60.9万元，比2017年减少95.83万元，下降61%。主要原因是2017年机关运行经费支出决算时包含了部分项目经费，2018年已将项目经费单独核算。

（二）政府采购支出情况

2018年，达州市通川区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，通川区政协共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

8.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

政协达州市通川区委员会办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

通川区政协机关内设“七委一室”。即办公室、提案委、农业委、经济委、人口环境资源委、文教卫体委、社法民宗委、委员联络委，均为正科级。

（二）机构职能

 通川区政协是我区爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我区的政治、经济生活中发挥着重要作用。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别其他政治组织的重要标志。

（三）人员概况

通川区政协机关2018年末在职人员34人，其中行政人员28人，工勤人员4人，事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达州市通川区政协2018年财政资金收入总计724.31万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年财政资金支出合计713.05万元。其中：基本支出534.51万元，占75%；项目支出178.54万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

（1）预决算编制情况

    1.编制依据。通川区政协按照《达州市通川区深化财税体制改革实施方案的通知》要求，结合我单位重点工作安排和2017年度各项目实际执行情况，对项目支出编制了绩效目标。严格规范公用经费和项目支出，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。

2.目标管理。通川区政协在规定时间内编制了绩效目标并报送区通川区财政局。在总结2017年绩效目标编制工作的基础上，将2018年绩效目标进一步细化量化，提高编制质量；按照“公开及时，内容准确，形式规范”基本要求进行了绩效目标公开。

（2）执行管理情况

达州市通川区政协十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市、区财政部门有关文件要求，切实加强区级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束，严格按照批复的部门支出预算执行，没有随意改变专项资金规定用途、自行扩大支出范围和提高支出标准的行为。二是狠抓预算执行进度管理，按季度提前统计分析单位预算执行进度情况，召开专题会议研究预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。三是严格控制“三公”经费、会议费和培训费支出，认真落实厉行节约相关规定。

（3）综合管理情况

总体来看，基本支出和运转类专项保障了机关正常运转，确保了区政协履行职能职责。2018年，区政协认真落实市政协、区委和区政府决策部署，准确把握“两大主题”，高效履行“三大职能”，圆满完成了各项工作任务。

（二）专项预算管理

（1）项目资金管理情况

2018年，我单位项目资金178.54万元，已按照专项资金性质，发挥了应有的绩效效应。

（2）绩效目标完成情况

严格按照专项项目资金管理办法和相关规定进行项目决策。项目完成情况整体良好，基本达到了预期目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）结果应用情况

（1）部门绩效情况

2018年，通川区政协认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务。重点工作完成率100%，完成质量较好，时效指标完成较好。

根据《达州市通川区财政局关于开展2018年财政绩效评价的通知》（通区〔2019〕8号）精神，通川区政协综合自评情况并结合年初绩效目标完成情况进行汇总完成部门绩效自评工作，我单位完成情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，通川区政协部门支出绩效水平较高，整体完成了年初制定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了行政事业运行成本，促进了政协工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够；二是有的项目无法用量化指标来进行考评；三是在预算编制时经济科目使用不够科学，造成预算执行时存在科目调剂。四是预算执行进度与财政要求进度存在一定差距。

（三）改进建议

绩效评价是深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2017〕45号）要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

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附件2

2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

通川区政协2018年决算公开.xls