2018年度
四川省达州市通川区文物管理所部门决算
目录
公开时间：2019年8月29日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。2、负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。3、负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。4、负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。
（二）2018年重点工作完成情况。
一、 文物保护工作
1、我们加强了文物保护单位的巡查、检查工作。除定期检查外，在3月份与通川区消防大队一起进行了文物消防安全检查。6月份进行了一次专项文物消防安全隐患大排查工作，9月联合消防大队对消防安全重点单位进行了检查，在检查中发现的隐患及时进行了整改。更换了过期灭火器。
2、对红三十军政治部旧址漏水进行了处理；王与久母子墓、天观桥进行了维护；龙爪塔进行排危性维护。
3、4月份完成了通川区双鱼湖水库淹没区的2处文物的保护工作，并形成了工作报告。
4、对新公布的6处县级文物保护单位进行了数据采集。
5、中山寺遗址通过了省评估领导小组的评审。我区又一处文物中山寺遗址被省公布为文物保护单位。
6、配合省文物局对石刻进行拓片工作。
7、组织编写红三十军政治部旧址申报第八批国保资料
二、 文物宣传工作
今年3月份组织达州“流动博物馆”走进梓桐镇中心校、青宁乡天断村及中心校、盘石乡中心校等地开展了巡回展览。增强了中小学生对文物保护工作的意识。
三、 其他工作
3月配合市人大对我区巴文化遗址的保护的调研工作，4月配合宣汉县人大唐瑜、唐甄研究学会对中山寺、蒲家镇唐甄故里进行调研活动。
二、机构设置
达州市通川区文物管理所系财政拨款公益一类事业单位。
本单位事业编制5人，实有人数5人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
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2018年度收入91.04万元，支总计91.04万元。与2017年相比，收增加35.38万元，增长63.56%;支总计各增加36.75万元，增长67.69%。主要变动原因是增加了双河口水库文物保护费和申报国保单位经费
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计83.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计83.9万元，其中：基本支出83.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收83.04万元、支总计83.9万元。与2017年相比，财政拨款收增加19.38万元，增长30.60%；支总计增加28.75万元，增长52.12%。主要变动原因是增加了双河口水库文物保护经费和申报国保单位经费。
图2：财政拨款收、支决算总计变动情况图
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出83.9万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款36.75万元，增长67.69%。主要变动原因是增加了双河口水库文物保护经费和申报国保单位经费。
图3：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出83.9万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒（类）文物(款）文物保护支出73.21万元，占87.26%；社会保障和就业（类）支出4.65万元，占5.54%；医疗卫生支出1.88万元，占2.24%；住房保障支出4.16万元，占4.96%。
图4：一般公共预算财政拨款支出决算结构
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为83.90万元，完成预算100%。其中：
文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护: 支出决算为73，21万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为4.65万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：支出决算为1.88万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，支出决算为4.16万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出83.9万元，其中：
人员经费50.29万元，主要包括：基本工资12.9万元、津贴补贴0.89万元、伙食补助费1.58万元、绩效工资10.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.1万元、其他工资福利支出13万元、医疗费1.88万元、住房公积金4.16万元、其他对个人和家庭的补助支出2.49万元等。
公用经费33.62万元，主要包括：办公费1.15万元、印刷费0.65万元、咨询费1万元、水费0.06万元、电费0.31万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.23万元、差旅费2.27万元、维修（护）费6万元、公务接待费0.1万元、委托业务费11万元、工会经费0.24万元、福利费0.24万元、其他交通费1.3万元、其他商品和服务支出8.42万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。用于城市社区文化中心设备购置。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我所在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：基本情况良好，各绩效指标基本达到标准。完成情况符合要求。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区文物管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，通川区文物管理所机关运行经费支出83.9万元，比2017年增加28.75万元，增长52.13%。主要原因是文物保护经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于春节活动、春节亮化、公共文化服务体系建设、文化惠民、群众文化活动、群众体育等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，通川区文物管理所共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒支出—文物—文物保护：指用于文物保护、维修（护）等
10. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
达州市通川区文物管理所
整体支出绩效自评报告
（2018年度）
一、部门概况
（一）基本情况。
1．机构情况：单位为独立核算财政拨款事业单位。
2．人员情况：现有在职职工5人，本年调入1人。
（二）单位主要职责：（1）贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。（2）负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。（3）负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。（4）负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
2018年年初预算数47.43万元。其中人员经费33.15万元，公用经费14.28万元。
2. 财政非税收入计划数。无。
3. 部门预算支出。
2018年度内预算基本支出数55.43万元，其中人员支出33.15万元，公用支出14.28万元，专项支出8万元。
4. 部门三公经费预算情况。
三公经费中，我所仅预算公务接待费0.1万元。用于上级对文物检查开支等。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
2018年度内预算数（含年度预算调整数）为91.04万元、人员支出50.29万元，公用支出32.75万元，项目支出8万元。
2. 财政非税收入完成数。无。
3. 部门实际支出。
2018年度内实际支出数83.91万元，其中人支出50.29万元，公用支出25.62万元。项目支出8万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。
2018年度与年初预算数相比，无增减。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。按照经济分类，对各项实际支出数增减金额及情况。
（1）人员支出部分。人员工资实际支出结构与年初预算安排基本合理，无大的变化。仅增加了正常调资部分0.3万元。津贴、福利部分无变化。
人员支出增加了17.15万元。主要是其他工资的福利支出（目标奖）和退休人员生活补助16.85万元。
办公成本。费用增加了0.35万元，主要是申报国保单位多开支了打印复印费0.35万元。
公务成本。费用增加了20.57万元，主要增加原因为申报国保单位和双渔湖水库文物保护增加工作经费。其中：委托业务费11万元；咨询费1万元，其他商品和服务支出（双渔湖水库文物保护）8万元，差旅费0.57万元。其他没有增减。
运行成本。办公费、水费、电费、邮电费等没有增减变化。
三、部门整体绩效目标和完成情况
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》我所“实际完成指标值”全面实现了各项分项“预期指标值”。
四、改进措施和建议
对财政非税收入、三公经费、预算执行、整体绩效目标和完成情况等总结经验、完善工作措施，提出下步打算。同时，预算绩效管理提出合理建议。无。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
