2018年度

四川省达州市通川区文体广新局部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全区文化、体育、新闻出版版权的各项工作方针、政策及法律、法规、政策措施并监督执行，监督管理通川区文化综合执法大队、通川区文化馆、通川区文物管理所、通川区业余体校、通川区体育馆、通川区张爱萍故居管理所，指导乡镇综合文化站、村级（社区）文化体育活动室等基础设施建设，健全和发展全区文化、体育、新闻出版公共服务体系。

（二）2018年重点工作完成情况。

（一）完成文化惠民扶贫资金招投标项目共2个。2018年度，在局领导的具体指导下，在全股室人员的共同努力之下，艺术股将各专项资金项目报送至区财政局采管股进行采购立项，进行公开挂网招投标。先后完成了：1.2018年通川区公共文化服务体系建设（文化惠民扶贫）设备采购项目。2.2018年达州通川区63个非贫困村文化设施设备补充采购项目。以上项目均做到了流程上“公开透明”，使用效益“面广高效”，尤其是2018年度的扶贫资金使用，不仅得到了省文化厅、市文化局，以及区委领导的多次表扬,也赢得了各贫困村干部群众的称赞和好口碑。
   （二）群众文化活动常年开展并形成品牌。通川区以主题文化活动的开展为契机，不断丰富群众业余文化生活，先后组织开展了“文化惠民·与法同行”通川区文化惠民暨法治文艺巡演23场等各类主题群众文化活动，足迹遍及通川区各乡镇和社区，观看群众达10余万人次。“文化惠民在身边”公益电影放映开展顺利，全年共计放映2304场，观影群众超过1.1万人次。2018年已开展“颂党恩·跟党走·文化惠民进万家”——通川区宣传贯彻党的十九大精神暨“大学习、大讨论、大调研”活动社区文艺巡演6场；开展“脱贫攻坚回头看·文化惠民心连心”——2018年通川区脱贫攻坚“回头看、回头帮”活动乡镇文艺巡演20场。

（三）全区两馆一站免费开放工作有序开展。一是区文化馆组织开展各类文化活动21余次，组织各类文艺培训班3次，培训人员400余人次，组织公益性讲座5次，参加人次300余人。二是区图书馆开展“书香润通川”活动，先后与文江祠社区、达州市武警支队、通川区武警支队等单位开展读书送书活动，共为全区群众送去书籍6250余册，发放宣传资料5000余份。三是全区19个乡镇综合文化站共组织开展各类文化活动51次，参加人数达1.8万人次。举办农业农技、卫生计生等各类培训班37次，培训人次达4100人次。四是张爱萍故居共接待游客55万余人次。积极配合市委、区委等各个部门，开展各类党性教育、爱国主义教育、廉政教育、留守儿童关爱等活动，相继接待机关党员干部、企业员工、学校师生、驻地部队等，义务讲解300余场次，放映专题电影250多场。

（四）文物保护工作。一是对红三十军政治部旧址漏水进行了处理；王与久母子墓、天观桥进行了维护；龙爪塔进行排危性维护。二是完成了通川区双鱼湖水库淹没区的2处文物的保护工作，并形成了工作报告。

（五）文艺创作硕果累累

梅光辉个人创作及获奖作品:

1、歌曲《苗山梦》在北京获“《向经典致敬》首届全国声乐展演”银奖；

2、歌舞《龙潭怀古》获在昆明举办的“争奇斗艳”国际艺术节金奖；

3、舞蹈《多情巴山雨》获四川省广场舞大赛银奖；

4、小歌舞剧《邮缘传情》获四川邮政文艺汇演二等奖。

龙飞个人创作及获奖作品:

油画巜残荷清影》特邀参加四川省美协主办的四川省第八届美术教师双年展；

油画《早春》参加四川省政协主办的书画作品展；

油画巜莲湖清影》参加四川省文联、达州市委市政府主办的视觉巴山一一达州市美术书法摄影作品展（四川美术馆）；

4、油画巜有小船的风景》、《红云》、《山路》参加中欧艺术文化交流展，在西班牙马德里艺术美术中心展出，并在西班牙、葡萄牙和安道尔开展了艺术交流活动。

龙成华个人创作及获奖作品：

1、2018年11月3日参加中国舞蹈家协会在成都举办的四川省舞蹈改革开放四十年四川舞蹈历程座谈会中青年个人舞蹈老师比赛，本人龙成华荣获专业组二等奖；
    2、2018年10月参加达川区广场舞大赛创作舞蹈节目2个：一是《建设美丽新达州》，二是《远方的客人请你留下来》分别荣获一等奖，二等奖；
    3、2018年9月参加四川省委宣传部、省文化厅、省文化馆联合在广安举办的四川省群众广场舞比赛《越舞越好看》、《幸福生活多快乐》荣获全省二等奖 。

向世文个人创作及获奖作品：

1、摄影作品《迎亲天地间》参加香港第八届全国摄影艺术展览获风光摄影系列“百佳”奖；

2、作品《“非遗”油纸伞》入选四川省文学艺术界联合会主办、四川摄影家协会承办的《跨越中的四川》大型摄影艺术展览；

3、作品《蛟龙入海》在中国摄影家网主题摄影月中荣获“优秀奖”；

4、作品《迎亲天地间》在2018年第1期《照相机》杂志月赛中荣获“优秀奖”；

5、作品《留守村庄的坝坝电影》在2018年第5期《照相机》杂志月赛中荣获“优秀奖”；

6、作品《水墨》八台山入选四川摄影家协会、西昌市人民政府主办的“四川省第十七届摄影大会影展”；

7、作品《城市之伤》入选国际摄影协会第五届国际摄影艺术展人文纪实组“优秀奖”；

8、作品《关爱》在大地情怀·寻梦中国——全国第七届“群艺杯”摄影艺术展览评选中获“优秀奖”；

（六）文化市场管理井然有序。

1、今年以来，对全区的歌舞娱乐和电子游戏等人员密集场所展开了12次集中整治，对消防设施、是否建立消防应急避险疏散预案、灭火设施器材、安全通道是否畅通、员工对消防基本知识是否掌握等对存在的安全隐患进行了一一登记，发现问题及时上报，杜绝了火灾隐患的发生。对全区出版物经营场所和印刷企业进行集中检查，严查违规经营行为。共出动执法人员128余人次，检查出版物销售场所87家次。

2、进一步加强网络文化市场监管,净化网络音乐市场、促进网络音乐市场的健康有序发展。对辖区内互联网文化单位、音像制品经营单位、电子出版物市场以及歌舞娱乐等开展了违法违规网络音乐产品专项检查行动。在此次专项行动中，共出动执法人员110人次，执法车辆30车次，检查了相关营业性娱乐场所50家（次），通过此次专项检查，我区未发现有违法违规网络音乐产品，有效的净化了我区网络音乐市场环境。

3、在今年开展“网吧”及娱乐场所市场管理和综合执法工作中，累计出动人员4682人（次），车辆276台（次），检查文化、新闻出版市场1689次，立案处罚31家。

(七)体育工作再上台阶。

1、截止10月底组织参加、开展各行各业活动达32次。先后承办、协办了通川区“元九登高体育游园活动”、通川区春节期间市民体质监测活动、通川区首届“迎新春健身跑”活动、通川区第四届老年运动会等比赛和活动，组织参加了达州市2018年环梨树坪游步道绿色健身跑活动、达州市“全民健身日”乒乓球、健身秧歌等比赛、达州市第十四届老年人运动会等；协助区业余体校举办了2018年度小学生乒乓球比赛、中小学生篮球比赛、中小学生足球比赛；协助教科局举办了通川区第十九届中小学生田径比赛，组织参加了2018年度达州市中小学生田径比赛、中小学生乒乓球比赛、中小学生篮球比赛、中小学生羽毛球比赛，各项赛事参赛学生运动员达1.86万余人次；丰富了人民群众的体育文化生活，提高了身体素质。

    2、积极组队代表达州市参加了四川省第十三届运动会射箭比赛，取得了1金1铜的较好成绩。

    3、体育活动场所向市民免费开放，接待锻炼人群68.58万人次。完成全年目标任务。

二、机构设置

达州市通川区文体广新局下属二级单位7个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

纳入通川区2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市通川区文化馆

2. 达州市通川区张爱萍故居管理所

3. 达州市通川区文化综合执法队

4. 达州市通川区文物管理所

5. 达州市通川区图书馆

6. 达州市通川区业余体育学校

7. 达州市通川区体育馆

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入1290.72万元、总支出1533.6万元。与2017年相比，收入减少1169.15万元，下降了47.53%、支出减少718.23万元，下降了31.90%。主要变动原因是2018年开展活动减少，相应项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1290.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1240.72万元，占96.13%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占3.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收

入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1533.60万元，其中：基本支出249.93万元，占16.30%；项目支出1283.67万元，占83.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入1290.72万元、总支出1533.6万元。与2017年相比，财政拨款收入减少1169.15万元，下降了47.53%、支出减少718.23万元，下降了31.90%。主要变动原因是2018年开展活动减少，相应项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1240.72万元，占本年支出合计的96.13%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少992.44万元，下降44.44%。主要变动原因是2018年文化活动减少，项目资金减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1240.72万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1185.29万元，占95.53%；社会保障和就业（类）支出22.28万元，占1.8%；医疗卫生支出17.43万元，占1.4%；住房保障支出15.72万元，占1.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1482.39万元，完成预算100%。其中：

文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行: 支出决算为184.50万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆: 支出决算为320.17万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）文化展示及纪念机构: 支出决算为20.51万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动: 支出决算为115.00万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化: 支出决算为175.49万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出: 支出决算为226.08万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛: 支出决算为18.00万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育: 支出决算为112.37万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出: 支出决算为0.17万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出: 支出决算为242.23万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为18.13万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为4.15万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：支出决算为8.22万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：支出决算为9.21万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出，支出决算为4.83万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出，支出决算为2.00万元，完成预算100%

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，支出决算为15.72万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出242.17万元，其中：

人员经费203.1万元，主要包括：基本工资53.68万元、津贴补贴37.85万元、奖金4.67万元、伙食补助费6.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.13万元、职业年金缴费4.15万元、其他社会保障缴费10.07万元、其他工资福利支出52.29万元、生活补助0.14万元、医疗费7.36万元、奖励金4.67万元、住房公积金15.72万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出7.77万元等。
　　公用经费39.07万元，主要包括：办公费10.38万元、印刷费0.8万元、水费0.11万元、电费1.15万元、邮电费1.55万元、物业管理费1万元、差旅费9.49万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.2万元、培训费0.14万元、公务接待费0.59万元、劳务费1.2万元、工会经费0.91万元、福利费1.82万元、其他交通费9.26万元、其他商品和服务支出0.19万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算73.75%，决算数小于预算数的主要原因是本年度接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务车费用由机关事务局统一管理。

3.公务接待费支出0.59万元，完成预算73.75%。公务接待费支出决算比2017年减少0.21万元，下降26.25%。主要原因是本年度接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出50万元。用于城市社区文化中心设备购置。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：基本情况良好，各绩效指标基本达到标准。完成情况符合要求。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看：基本按照项目实施前设置的目标绩效进行，完成情况基本符合要求。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“公共文化服务体体系专项资金”““两馆一站”免开专项资金”“文化惠民扶贫专项资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 公共文化服务体系项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数281.77万元，执行数为281.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，基本建成了由综合文化站、农家（社区）书屋、村级综合文化活动室、乡镇（村）固定电影放映点综合覆盖的城乡公共文化服务网络。发现的主要问题：资金不足，部分乡村尚未建成文化阵地。下一步改进措施：争取上级资金进一步完善。

2. “两馆一站”免开项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120.4万元，执行数为120.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展系列文化活动，保障了通川区群众基本文化权益，全面实施免费开放提供了硬件必要的保障，提升了“两馆一站”的公众服务意识。发现的主要问题：群众参与度不高。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的参与度，从而丰富群众的文化生活。

3. 文化惠民扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，为11个含有贫困村的乡镇综合文化站购置设备，对45个贫困村“文化管家”进行了补助等项目。极大完改善了我区城乡公共文化服务的基础设施条件，基本建成了由综合文化站、农家（社区）书屋、村级综合文化活动室综合覆盖的城乡公共文化服务网络。发现的主要问题：阵地建设尚不完善。下一步改进措施：争取资金充实书屋，购置更多的设备。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区文体广新局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对3项目开展了绩效评价，《公共文化服务体体系专项资金项目2018年绩效评价报告》、《“两馆一站”免开专项资金项目2018年绩效评价报告》、《文化惠民扶贫专项资金项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，通川区文体广新局机关运行经费支出249.93万元，比2017年增加23万元，增长10.13%。主要原因是本年度开展文体活动较多。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额1182.23万元，其中：政府采购货物支出401.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出780.46万元。主要用于春节活动、春节亮化、公共文化服务体系建设、文化惠民、群众文化活动、群众体育等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，通川区文体广新局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒支出—文化—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 文化体育与传媒支出—文化—文化展示及纪念机构：指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

11. 文化体育与传媒支出—文化—文化活动：指举办大型文化艺术活动的支出。

12. 文化体育与传媒支出—文化—群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13. 文化体育与传媒支出—文化—文化创作与保护：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出—体育—群众体育：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出—体育—其他体育支出：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

19. 文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

20. 社会保障和就业支出—民政管理事务—老龄事务：指老龄事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.农林水支出—扶贫—其他扶贫支出：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

24.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出：指用于体育事业的彩票公益金支出。

26.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

27.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

达州市通川区文化体育和旅游局

整体支出绩效目标自评报告

（2018年度）

一、部门概况

（一）单位基本情况

通川区文化体育和旅游局内设办公室、艺术股、体育股、市场股；财政供养人数14名，年末实有行政人员12人，行政工勤人员2人。

（二）主要负责全区文化、体育、新闻出版版权的各项工作方针、政策及法律、法规、政策措施并监督执行，监督管理通川区文化综合执法大队、通川区文化馆、通川区文物管理所、通川区业余体校、通川区体育馆、通川区张爱萍故居管理所，指导乡镇综合文化站、村级（社区）文化体育活动室等基础设施建设，健全和发展全区文化、体育、新闻出版公共服务体系。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。本年度年初预算数184.2489万元，其中：基本支出161.2489万元，专项资金23万元。无非税收入。

2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内无财政非税征收提出计划数和征收措施。

3. 部门预算支出。本年度内预算支出数184.2489万元，其中：基本支出161.2489万元。工资福利支出138.2804万元，商品和服务支出22.4485万元，对个人和家庭的补助0.52万元。项目支出23万元。

4. 部门三公经费预算情况。本年度公务接待费0.45万元。无其他三公经费。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。本年度内预算数（含年度预算调整数）为1662.9476万元、无纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款等资金收入情况。

2. 财政非税收入完成数。无年度内财政非税收入

3. 部门实际支出。年度内部门实际支出数1533.6037万元，其中基本支出249.9318万元、项目支出1283.6719万元。

项目概况、项目实施及管理情况、项目绩效情况重点分析和说明（详见“项目支出绩效自评表”）。

4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数0.5万元相比，增加0.089万元，由于本年度项目较多，上级检查次数多。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

按照经济分类，各项实际支出数增减金额及情况。实际支出结构与年初预算安排对比情况。

一、人员成本:本年基本支出249.9318万元较年初预算增加了88.6829万元。其中：工资福利支出203.1033万元，增加了64.8229万元（目标奖）和对个人和家庭补助7.766万元等

二、办公成本 无大的增减。

三、公务成本 无大的增减变动。三公经费支出0.589万元，与年初预算减少了0.211万元。

四、运行成本：办公费用10.3794万元与年初变化不大。其他水费、电费、邮电费等无增减变化。

三、部门整体绩效目标和完成情况

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。

四、改进措施和建议

1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

建议：细化预算编制工作，使预算编制更具有合理性、前瞻度。科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

附件2：

达州市通川区2018年度公共文化服务体系专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）省级下达中央和省公共文化服务体系专项资金预算和绩效目标情况。2018年省级下达到通川区的中央和省公共文化服务体系专项资金预算总金额为281.77万元，其中：2018年公共文化服务体系（文化惠民扶贫）专项资金100万元，2018年公共文化服务体系建设专项资金181.77万元。

（二）市内分解下达预算和绩效目标情况。2018年通川区公共文化服务体系专项资金市级配套、区本级均无配套资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2018年省级下达到通川区的中央和省公共文化服务体系专项资金预算总金额为281.77万元完全、及时到位，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

年初，我区文广、财政等部门深入基层，调查研究，加强对项目的前期考察，统筹规划，做到认真预算、严格审查、可行性研究，项目评估论证，分析项目建设的可行性，必要性，并将项目方案与区财政局一道上报至区政府，然后进行公开招投标，进行实施，做到了公开、透明。

3.项目资金管理情况分析。

2018年省级下达到通川区的中央和省公共文化服务体系专项资金预算总金额为281.77万元，用于11个含有贫困村的乡镇综合文化站设备购置，对45个贫困村“文化管家”进行补助，对北山诗歌文化馆进行补助等项目。所有项目拨付经费标准严格按经省厅批复的项目经费标准进行支付，经费拨付进度严格按照工程施工合同或政府采购合同约定的经费拨付进度进行划拨，支付款项时严格按照财务管理办法和程序进行审核，同时附上验收清单，经区财政局支付中心审核后再行划转资金，支付程序标准合规合法，资金支付完全与预算相符。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。资金额度281.77万元

（2）质量指标。质量情况较好。

（3）时效指标。2018年12月31日前全部完成。

（4）成本指标。项目均通过公开招投标完成，成本控制较好。

2.效益指标完成情况分析。

通过各类公共文化服务软硬件项目的实施，极大完改善了我区城乡公共文化服务的基础设施条件，基本建成了由综合文化站、农家（社区）书屋、村级综合文化活动室、乡镇（村）固定电影放映点综合覆盖的城乡公共文化服务网络。

3.满意度指标完成情况分析。

通过文体设施和丰富的文化体育活动为载体，传达了党和政府的方针政策，传递了致富信息、转变了生产生活观念，提升了城乡居民的综合素质，改善了文化民生，激发调动了广大群众自我发展的潜质，加快了本地脱贫奔小康的步伐。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2018年省级下达到通川区的中央和省公共文化服务体系项目均未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

   2018年省级下达到通川区的中央和省公共文化服务体系项目自评结果为：全部到达预期指标。

达州市通川区2018年度“两馆一站”免费开放专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）省级下达中央和省“两馆一站”免费开放专项资金预算和绩效目标情况。2018年省级下达到通川区的中央和省“两馆一站”免费开放专项资金预算总金额为120.4万元，其中：区文化馆17.2万元，区图书馆17.2万元，乡镇综合文化站86万元。

（二）市内分解下达预算和绩效目标情况。2018年通川区“两馆一站”免费开放专项资金市级配套无，区本级配套资金14万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018年省级下达到通川区的中央和省“两馆一站”免费开放专项资金预算总金额为120.4万元完全、及时到位，到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析

资金主要用于公益性文艺演出60场，共计60万元；艺术展览12期共计12万元；文化艺术讲座 12期共计12万元；单向性文化活动（含艺术比赛、笔会、采风等）12期共计18.5万元；特定群体活动（特殊人群）4场共计2万元；场馆及设备维护费 15.9万元；资金严格按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

3.项目资金管理情况分析

2018年省级下达到通川区的中央和省“两馆一站”免费开放专项资金预算总金额为120.4万元，全部用于通川区“两馆一站”免费开放项目。所有项目拨付经费标准严格按经省厅批复的项目经费标准进行支付，经费拨付进度均按照省、市、区相关规定执行。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

通川区“两馆一站”免费开放专项资金保障了通川区群众基本文化权益，全面实施免费开放提供了硬件必要的保障，提升了“两馆一站”的公众服务意识，设施设备完全融入到了老百姓的文化生活中。如：每年的春节系列文化活动，积极开展了“我们的中国梦·文化进万家”、“文化赶集”、“书香润通川”、“中国梦主题公益电影放映”等主题文化活动。全区“三馆一站”免费开放日常工作有序进行，通川区图书馆于2018年9月被国家文化部审定为“三级图书馆”。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2018年省级下达到通川区的中央和省“两馆一站”免费开放项目均未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

   2018年省级下达到通川区的中央和省“两馆一站”免费开放项目自评结果为：全部到达预期指标。

达州市通川区2018年度文化惠民扶贫专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）省级下达中央和省文化惠民扶贫专项资金预算和绩效目标情况。2018年省级下达到通川区的中央和省文化惠民扶贫专项资金预算总金额为100万元。

（二）市内分解下达预算和绩效目标情况。2018年通川区文化惠民扶贫专项资金市级配套、区本级均无配套资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2018年省级下达到通川区的中央和省文化惠民扶贫专项资金预算总金额为100万元完全、及时到位，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

年初，我区文广、财政等部门深入基层，调查研究，加强对项目的前期考察，统筹规划，做到认真预算、严格审查、可行性研究，项目评估论证，分析项目建设的可行性，必要性，并将项目方案与区财政局一道上报至区政府，然后进行公开招投标，进行实施，做到了公开、透明。

3.项目资金管理情况分析。

2018年省级下达到通川区的中央和省文化惠民扶贫专项资金预算总金额为100万元，用于11个含有贫困村的乡镇综合文化站设备购置，对45个贫困村“文化管家”进行补助等项目。所有项目拨付经费标准严格按经省厅批复的项目经费标准进行支付，经费拨付进度严格按照工程施工合同或政府采购合同约定的经费拨付进度进行划拨，支付款项时严格按照财务管理办法和程序进行审核，同时附上验收清单，经区财政局支付中心审核后再行划转资金，支付程序标准合规合法，资金支付完全与预算相符。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。资金额度100万元

（2）质量指标。质量情况良好。

（3）时效指标。2018年12月31日前全部完成。

（4）成本指标。项目均通过公开招投标完成，成本控制较好。

2.效益指标完成情况分析。

通过各类公共文化服务软硬件项目的实施，极大完改善了我区城乡公共文化服务的基础设施条件，基本建成了由综合文化站、农家（社区）书屋、村级综合文化活动室综合覆盖的城乡公共文化服务网络。

3.满意度指标完成情况分析。

通过文体设施和丰富的文化体育活动为载体，传达了党和政府的方针政策，传递了致富信息、转变了生产生活观念，提升了城乡居民的综合素质，改善了文化民生，激发调动了广大群众自我发展的潜质，加快了本地脱贫奔小康的步伐。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2018年省级下达到通川区的中央和省文化惠民扶贫项目均未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

   2018年省级下达到通川区的中央和省文化惠民扶贫项目自评结果为：全部到达预期指标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表 

四川省达州市通川区文化体育广播影视新闻出版版权局(本级).XLS