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公开时间：2019年10月16日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 27

第三部分 名词解释 29

第四部分附件 33

附件1 33

附件2 37

第五部分附表 41

一、收入支出决算总表 48

二、收入总表 48

三、支出总表 48

四、财政拨款收入支出决算总表 48

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十三、国有资本经营预算支出决算表 48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:中共达州市通川区委农村工作委员会基本职能及主要工作：通川区农工委负责全区“三农”工作的综合、协调、指导、服务工作。承担着全区农民增收、新村建设、农建综合示范区建设、农村改革工作、幸福美丽新村、第三轮幸福美丽新村示范县、新村扶贫、农田水利基本建设、农业产业化发展、巴达高速经济带建设等全区重点工作的牵头、规划、统筹实施、指导督促等具体事务。

（二）2018年重点工作完成情况。今年农委工作以加快农村改革创新为重心，努力转变农业发展方式，深入实施区委“双核双带六区”发展战略，确保了农业稳定增效、农村加快发展、农民持续增收，成效初显。

（1）农民增收工作。2018年前三季度农村居民可支配收入13500元，增速10.2%，全市并列第3位。预计2018年农村居民可支配收入14500元，增速10.5%。目前全市对我区农民增收工作考核为优等级。

（2）幸福美丽新村建设工作。一是基本建成20个幸福美丽新村和20个扶贫新村，完成“建改保”行政村8个；二是新建农村实施传统村落保护1个；五是实施20个村新村基础设施建设项目，实现水、电、气、宽带“四通”的行政村20个，建成“1+6”村级公共服务活动中心20个；六是新村产业连片发展种植业16800亩。

（3）幸福美丽新村示范县工作。一是新建和硬化村组道路55公里，修建生产道路28.9公里，户间道路13.1公里，新建微水池69口，整治山坪塘85口，整治山洪沟8200米；二是新建聚居点4个，建微田园1300平方米；三是在磐石都市农业体验区发展草莓5000亩，在北外镇犀牛山发展脆梨2400亩、脆桃1300亩，在罗江镇金凤村发展脆李3500亩，发展城郊蔬菜1万亩，其中设施大棚蔬菜1000亩。2016年我区省第三幸福美丽新村示范县建设工作省上考核结果为“良好”。

（4）脱贫攻坚农建综合示范区建设工作。一是完成土地整理0.42万亩、新修、整治渠道110千米、新建整治蓄工程250口、解决饮水安全7600人、新建沼气池130口、造林绿化3860亩、硬化村社道路36千米、新建生产机耕道143千米、新建便民路103千米，新建维修机电提灌站50座；二是完成幸福美丽新村建设8个、扶贫新村建设13个、新建新村聚居点4个、改造提升旧村落6个、农房“五改一整治”1200户、建设公共服务中心13个；三是完成土地流转7000亩、连片发展油牡丹产业5000亩、水果产业1.33万亩、优质粮油1.2万亩，金石聚家和江陵千宁红心猕猴桃3000亩；四是规范发展畜牧养殖小区4个、培育专业大户10个、家庭农场10个、农民专业合作社3个、龙头企业2个、建立电商平台10个，建设旅游景点4处。

（5）农业产业化工作。一是农业品牌进一步提升，“川汉子灯影牛肉”获地理标志产品认证，“川汉子灯影牛肉、绥定保丰大米、绿岛生态核桃”获得生态原产地认证，新申报无公害认证9个；二是加大农业产业扶持力度，对2017年度新型农业经营主体进行奖补，预计补助资金达149万元；三是积极培育新型农业经营主体，新发展农民专合社62个、家庭农场55家，监测合格省级龙头企业4家，创建市级龙头企业1家，市级示范家庭农场6个，市级示范专合组织4个；四是产业发展规模化突显，全区巩固发展蔬菜基地10万亩，巴山脆李、磐石草莓等名优水果6万亩，花卉苗木2万亩，优质水稻、优质油菜高产示范片各2万余亩，高山优质核桃1万余亩。以蒲家为核心的1万亩油牡丹种植基地初步建成。

（6）农村改革工作。一是全面完成了农村土地承包经营权权确权登记颁证工作，并获得省政府授予“土地确权工作先进单位”表彰，其他“五权”颁证工作有序推进；二是扎实开展了农村集体资产股份合作制改革试点工作；三是农村资金互助合作社改革试点工作深入推进，目前，绿馨资金互助合作社已发放贷款8笔160万元，政府对该专合社补助资金达40万元；四是供销合作社综合改革、产权交易平台建设等改革试点全面推进。

二、机构设置

1.2018年1独立编制机构，1个独立核算机构，与上年保持一致。

2.人员情况：2018年编制人数16人，其中行政编制11人，工勤2人，事业3 人， 2018年年末实有人数23人，其中一般公共预算财政拨款人数14人，行政事业单位离退休人数9人，与去年末相比在职减少2人，退休增加1人。

3.机构人员当年变动情况：2018去年末相比在职减少2人，退休增加1人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入5393.48万元，与2017年财政拨款收入1267.39万元相比增加4125.54万元，增长325.37%。其变动原因一是当年行政事业单位职工工资普调增加；二是因为国家扶贫攻坚政策加大对农业产业投入。

2018年度中共达州市通川区委农村工作委员会总支出4948万元。与2017年财政拨款支了610.84万元相比增加4337.16万元，增长710%。其变动原因一是当年行政事业单位职工工资普调增加；二是因为国家扶贫攻坚政策加大对农业产业投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年度中共达州市通川区委农村工作委员会收入5393.49万元，均为财政拨款收入。其中一般公共预算财政拨款收入4200.38万元，占77.88%；政府性基金预算财政拨款收入1193.1万元，占22.12%；。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年度中共达州市通川区委农村工作委员会总支出4948万元。基本支出268.73万元，占5.43%；项目支出4679.27万元，占94.56%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入5393.48万元，与2017年财政拨款收入1267.39万元相比增加4125.54万元，增长325.37%。其变动原因一是当年行政事业单位职工工资普调增加；二是因为国家扶贫攻坚政策加大对农业产业投入。

2018年度中共达州市通川区委农村工作委员会总支出4948万元。与2017年财政拨款支了610.84万元相比增加4337.16万元，增长710%。其变动原因一是当年行政事业单位职工工资普调增加；二是因为国家扶贫攻坚政策加大对农业产业投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3851.78万元，占本年支出合计4948万元的77.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4347.16万元，增长641.07%。主要变动原因是一是当年行政事业单位职工工资普调增加；二是因为国家扶贫攻坚政策加大对农业产业投入。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3851.78万元，主要用于以下方面:教育支出（类）21.37万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出26.09万元，占0.68%；医疗卫生支出8.56万元，占0.22%；农业水支出（类）3777.02万元，占98.06%；住房保障支出18.76万元，占0.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3851.78万元，完成预算91.7%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为21.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照培训实际开支费用预算相关的培训费用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.6万元，完成预算98.71%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有退休人员，退休后缴费标准不一致。机关事业单位事业年金缴费支出（项）支出决算为5.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是机关事业单位事业年金缴费支出预算根据实际应缴数下达的。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.56万元，完成预算94.69%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有退休人员，退休后缴费标准不一致。

4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为198.69万元，完成预算99.88%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有退休人员，退休后工资津贴支出由社保局支付。其他农业支出（项）: 支出决算为140.21万元，完成预算93.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分完工工程未决算验收。水利（款）农田水利（项）: 支出决算为13.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算根据实际应支付金额下达的。扶贫（款）生产发展（项）: 支出决算为254万元，完成预算98.83%，决算数等于预算数的主要原因是实际支付中有不符合支付的项目，已由财政收回相应资金。扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为110万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该笔资金为四好村奖补资金，预算根据实际应支付金额下达的。扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1377.8万元，完成预算61.59%，决算数等于预算数的主要原因是该笔资金为涉农整合资金，未完工或未验收工程较多，已拨金额为预拨款。农村改革（款）其他农村改革支出（项）: 支出决算为480万元，完成预算58.25%，决算数小于预算数的主要原因是该笔资金为涉农整合资金，未完工或未验收工程较多，已拨金额为预拨款。其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为1202.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该笔资金为涉农整合资金，未完工或未验收工程较多，已拨金额为预拨款。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.76万元，完成预算99.68%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有退休人员，退休后住房公积金不再支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出268.73万元，其中：

人员经费223.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费44.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减公用经费开支。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.79万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%支出决算比2017年增减少1.58万元，下降100%。主要原因是公用车调剂到机关事务局统一管理。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.76万元，完成预算64%。公务接待费支出决算比2017年减少2.196万元，下降44.08%。主要原因是本年度厉行节约压减接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，552人次（不包括陪同人员），共计支出2.76万元，具体内容包括：接待助农增收工作15次共1.4万元，乡村振兴工作18次共1.1万元，农村改革等工作17次共0.26。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1096.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对11项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委实施的扶贫项目选项精准，坚持规划先行，量入为出，因地制宜、科学布局，坚持实施绿色发展和种养循环，建设以业主为主体，政府实行政策引导，生态效益明显。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映2017年农村产权“六权同确”试点项目、“2016年新型农业经营主体奖补资金”、“涉农整合扶贫资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 2017年农村产权“六权同确”试点项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.5万元，执行数为39.5万元，完成预算的100%。通过合同外包项目实施的方式，开展了金石巨家、跑马村共15个社的农村产权“六权同确”试点项目工作，对农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权、农村集体林权、农村宅基地使用权、农村集体建设用地上房屋（含农房）所有权、农村小型水利设施产权完成实地测绘并建立健全权属登记簿。发现的主要问题：因天气等因素未按工程进度要求完工。下一步改进措施：严格按照合同工期督查施工方按期完成。

2. “2016年新型农业经营主体奖补资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数152万元，执行数为149万元，完成预算的98.02%。通过项目实施，促进了农民增收，农业产业发展工作、提高经营主体业主对农业产业发展的积极性。发现的主要问题：资金奖补力量不够。下一步改进措施：加大政府对农业产业的投入。

3.“涉农整合扶贫资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3353万元，执行数为2559万元，完成预算的76.32%。通过项目实施，提升人居环境，改善出行条件，发现的主要问题：1、资金投入难以满足需求。现有的贫困村基础条件和资源条件较差，基础设施建设点多线长面广，任务重成本高，资金投入远远不能满足实际需求，缺口大。2、新村建设的部分工程工期较长，部分工程持续建设中，未验收工程较多。下一步改进措施：加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。一是建立财政专项扶贫资金逐年增长机制，根据实际情况及年度目标，全力提升扶贫资金使用效率。优化资金分配，提高使用效益。一是以脱贫工作计划为基础，优化资金分配，促进扶贫工作稳步有序推进。二是统筹管理扶贫资金，提高资金使用效率。整合各种扶贫资金，依照扶贫规划，有步骤、分阶段、保重点，确定项目推进实施的优先顺序，资金投放时间安排与横向调配，以足项、足额地保障扶贫项目推进所需资金，

4. 2017年“油牡丹基地规范化种植补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数111.97万元，执行数为111.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了农民增收，农业产业发展工作、提高经营主体业主对农业产业发展的积极性，提升我区GDP。发现的主要问题：规范化种植规模未达预订目标。下一步改进措施：督促按规范化种植规模达标。

5. 2018年“冷链物流冻费补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.89万元，执行数为64.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了农民增收，农业产业发展工作、减少通川区内农产品及农副产品的冷藏冻费用，减轻农业产业发展费用支出、促进冷链物流业发展。发现的主要问题：农产品企业及农户对冷链物流企业了解不多。下一步改进措施：加大对冷链物流企业经营范围宣传。

 （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共达州市通川区委农村工作委员会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2017年农村产权“六权同确”试点项目、“2016年新型农业经营主体奖补资金”、“涉农整合扶贫资金”开展了绩效评价，《中共达州市通川区委农村工作委员会项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共达州市通川区委农村工作委员会机关运行经费支出44.94万元，比2017年增加7.60万元，增长20.36%。主要原因是我单位新增加乡村振兴、助农增收、四好村等工作，机关运行费用增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，中共达州市通川区委农村工作委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共达州市通川区委农村工作委员会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位安排用于培训的支出。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位事业年金缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指本单位的基本支出；其他农业支出（项）:指本单位其他农业方面支出；水利（款）农田水利（项）:指农田水利相关的补助等；扶贫（款）生产发展（项）:指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；扶贫（款）社会发展（项）:指农村贫困地区中小学教育、文化、广播为、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。农村改革（款）其他农村改革支出（项）:指其他用于农村综合改革方面的支出。其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 其他用于农林水方面的支出。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

中共达州市通川区委农村工作委员会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。2018年1独立编制机构，1个独立核算机构，与上年保持一致。

（二）机构职能。中共达州市通川区委农村工作委员会基本职能及主要工作：通川区农工委负责全区“三农”工作的综合、协调、指导、服务工作。承担着全区农民增收、新村建设、农建综合示范区建设、农村改革工作、幸福美丽新村、第三轮幸福美丽新村示范县、新村扶贫、农田水利基本建设、农业产业化发展、巴达高速经济带建设等全区重点工作的牵头、规划、统筹实施、指导督促等具体事务。

（三）人员概况。2.人员情况：2018年编制人数16人，其中行政编制11人，工勤2人，事业3 人， 2018年年末实有人数23人，其中一般公共预算财政拨款人数14人，行政事业单位离退休人数9人，与去年末相比在职减少2人，退休增加1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况 2018年财政拨款收入5393.48万元，与2017年财政拨款收入1267.39万元相比增加4125.54万元，增长325.37%。其变动原因一是当年行政事业单位职工工资普调增加；二是因为国家扶贫攻坚政策加大对农业产业投入。

（二）部门财政资金支出情况 2018年度中共达州市通川区委农村工作委员会总支出4948万元。与2017年财政拨款支了610.84万元相比增加4337.16万元，增长710%。其变动原因一是当年行政事业单位职工工资普调增加；二是因为国家扶贫攻坚政策加大对农业产业投入。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

预算配置方面：严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

（二）专项预算管理。

我局整体支出重点用于项目经费支出，基本完成了当年度各个项目按进度的经费拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分促进了农村经济的发展。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

（三）结果应用情况。

2018年的项目按期完成顺利通过验收，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我局及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议。

加大政策、资金支持力度，加大农技推广培训力度，紧紧围绕特色产业和生产急需，搞好专业性人才的培训，优化预算编制，加强预算执行力。

附件2

2018年“2017年农村产权六权同确”试点项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况2017年10月-12月开展金石巨家、跑马村共15个社的农村产权“六权同确”试点项目工作2017年农村产权“六权同确”。项目全年预算数39.5万元，执行数为39.5万元，完成预算的100%。通过合同外包项目实施的方式，开展了金石巨家、跑马村共15个社的农村产权“六权同确”试点项目工作，对农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权、农村集体林权、农村宅基地使用权、农村集体建设用地上房屋（含农房）所有权、农村小型水利设施产权完成实地测绘并建立健全权属登记簿。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论通过合同外包项目实施的方式，开展了金石巨家、跑马村共15个社的农村产权“六权同确”试点项目工作，对农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权、农村集体林权、农村宅基地使用权、农村集体建设用地上房屋（含农房）所有权、农村小型水利设施产权完成实地测绘并建立健全权属登记簿。

（二）绩效分析

1、项目决策

结合当前金石巨家、跑马村共15个社的农村产权“六权同确”试点项目和农村发展现状开展工作。二季度：收集汇总情况，报领导审定后，选址定点；三季度：签定合同，测绘入场，启动建设；四季度：督促建设进度，检查验收。

2、项目管理

完成金石巨家、跑马村共15个社的农村产权“六权同确”试点项目实地测绘并建立健全权属登记簿。

3、项目绩效

完成金石巨家、跑马村共15个社的农村产权“六权同确”试点项目对农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权、农村集体林权、农村宅基地使用权、农村集体建设用地上房屋（含农房）所有权、农村小型水利设施产权完成实地测绘并建立健全权属登记簿。

三、存在主要问题发现的主要问题：因天气等因素未按工程进度要求完工。

四、相关措施建议严格按照合同工期督查施工方按期完成。

附件3

 “2016年新型农业经营主体奖补资金”试点项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况2017年10月-12月开展“2016年新型农业经营主体奖补资金”项目试点项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数152万元，执行数为149万元，完成预算的98.02%。通过项目实施，促进了农民增收，农业产业发展工作、提高经营主体业主对农业产业发展的积极性。      二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论通过审核验收复核的实施的方式，确定对农民专业合作社4个、农庭农庭8个、农业生产专业大户33个、养殖专业16个进行奖补。共计149万。

（二）绩效分析

1、项目决策

“2016年新型农业经营主体奖补资金”项目工作。二季度：收集汇总情况，报领导审定；三季度：审核验收复核，启动建设；四季度：复核公开，申报资金。

2、项目管理

通过审核验收复核的实施的方式，确定对农民专业合作社4个、农庭农庭8个、农业生产专业大户33个、养殖专业16个进行奖补。拨付共计149万。

3、项目绩效

审定农民专业合作社4个、农庭农庭8个、农业生产专业大户33个、养殖专业16个进行奖补。完成拨付共计149万。

四、 存在主要问题发现的主要问题：资金奖补力量不够。四、下一步改进措施：加大政府对农业产业的投入。

附件4

中共达州市通川区委农村工作委员会

2018年度 “涉农整合扶贫资金”扶贫项目资金绩效评价报告

一、扶贫项目基本情况

   中共达州市通川区委农村工作委员会本级扶贫项目资金共计2153万，系2018年脱贫攻坚引领区建设资金及新村建设专项资金。项目内容为五改三建及脱贫攻坚引领区建设1460万元、巴山新居建设及新村聚居点建设补助资金228万元、四好村建设补助资金130万元、廉洁村建设补助资金335万元。

二、扶贫资金基本情况

我委会同区级相关部门汇总完善了《中共达州市通川区委农村工作委员2018年财政涉农资金统筹整合使用方案》，拟定了使用目的和使用依据，制定了《通川区2018年新村建设资金实施方案》、《2018年统筹整合财政涉农资金后-区农工委监管使用项目情况表》。子方案均按指导思想、基本原则、工作目标、建设范围、奖补标准、奖补对象、工作要求等方面内容均做了明确规定。制定了扶贫项目资金绩效评价实施方案，每个项目均按前期规划选址和筛选，明确了时间节点和工作步骤，验收方法及标准，并严格按标准进行了实地验收，项目完成率达80%，资金拨付率达76.32%。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我委实施的扶贫项目选项精准，坚持规划先行，量入为出，因地制宜、科学布局，坚持实施绿色发展和种养循环，建设以业主为主体，政府实行政策引导，生态效益明显。

（二）绩效分析

    1、政策决策

根据《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《达州市通川区人民政府党组关于审定<达州市通川区2018年涉农资金整合规划建议方案>的请示》（通区府党组〔2018〕11号）和区脱贫攻坚办《关于报送2018年财政涉农资金统筹整合使用项目方案的通知》（通区脱贫办发〔2018〕21号）等规定，结合当前产业振兴的实际和农村发展现状，坚持精准扶贫、精准脱贫，优化涉农资金使用机制，着力提高涉农资金配置和使用效率，集中财力办大事，形成全方位帮扶合力。一季度：收集汇总情况，报领导审定后，选址定点；二季度：规划设计及其评审，启动建设；三季度：加快建设进度；四季度：督促建设进度，检查验收。前期调研、规划与过程实地监管相结合，注重质量与效益同步，以绩效管理作为考核项目的重要内容。后期分析、质量追踪与群众满意度相结合，全面提升资金使用效率。明确实施主体与监管主体。

2、资金绩效

    共新建、改建农房“五改三建”、风貌提升和村公共基础设施建设5个村，2358户；秦巴蓝梅主题公园大门、广场、停车场、公厕、部分绿化等脱贫攻坚引领区相关项目；建设10个廉洁村；建设2018年区级四好村65个，相关资料正申报中；两个新村聚居点正在建设中。

四、存在主要问题

1、资金投入难以满足需求。现有的贫困村基础条件和资源条件较差，基础设施建设点多线长面广，任务重成本高，资金投入远远不能满足实际需求，缺口大。　

2、新村建设的部分工程工期较长，部分工程持续建设中，未验收工程较多。

　五、相关措施建议

     （一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。一是建立财政专项扶贫资金逐年增长机制，根据实际情况及年度目标，全力提升扶贫资金使用效率。

　  （二）优化资金分配，提高使用效益。一是以脱贫工作计划为基础，优化资金分配，促进扶贫工作稳步有序推进。二是统筹管理扶贫资金，提高资金使用效率。整合各种扶贫资金，依照扶贫规划，有步骤、分阶段、保重点，确定项目推进实施的优先顺序，资金投放时间安排与横向调配，以足项、足额地保障扶贫项目推进所需资金，。

附件5

中共达州市通川区委农村工作委员会

 2017年“油牡丹基地规范化种植补助”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况2018年5月-6月对2017年“油牡丹基地规范化种植补助”项目开展验收。项目全年预算数111.97万元，执行数为111.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了农民增收，农业产业发展工作、提高经营主体业主对农业产业发展的积极性，提升我区GDP。         二、  评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论通过审核验收复核的实施的方式，确定对农民专业合作社4个、农庭农庭8个、农业生产专业大户33个、养殖专业16个进行奖补。共计149万。

（二）绩效分析

1、项目决策

2017年“油牡丹基地规范化种植补助”项目。2017年5月实地指导油牡丹基地规范化种植情况，签定油牡丹基地规范化种植补助协议，2017年12月完成2017年种植标准。2018年二季度：收集汇总情况，实地验收，报领导审定，申报资金。

2、项目管理

预计青宁潜力村、化马村2017年完成油用牡丹规范化种植2000亩。实际验收认定按标准种植为1493亩，拨付共计111.97万。

3、项目绩效

实际验收认定按标准种植为1493亩，拨付共计111.97万。

三、主要问题发现的主要问题：规范化种植规模未达预订目标。

四、下一步改进措施：督促按规范化种植规模达标。

2018年“冷链物流冻费补助”

附件6

5. 2018年“冷链物流冻费补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.89万元，执行数为64.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了农民增收，农业产业发展工作、减少通川区内农产品及农副产品的冷藏冻费用，减轻农业产业发展费用支出、促进冷链物流业发展。发现的主要问题：农产品企业及农户对冷链物流企业了解不多。下一步改进措施：加大对冷链物流企业经营范围宣传。

中共达州市通川区委农村工作委员会

2018年“冷链物流冻费补助”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况2018年分两次对2018年“冷链物流冻费补助”申报情况进行验收，项目全年预算数64.89万元，执行数为64.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了农民增收，农业产业发展工作、减少通川区内农产品及农副产品的冷藏冻费用，减轻农业产业发展费用支出、促进冷链物流业发展。         

二、  评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论通过审核验收复核的实施的方式，确定2018年冻费补助64.89万元。共拨付64.89万。

（二）绩效分析

1、项目决策

2018年“冷链物流冻费补助”项目。2018年通过建立平台、资格审查、监督检查、补助核算的程序分两次对2018年冻费补助申报情况进行验收复核公示，对农产品冷藏实际发生的仓储费用30%以内奖补（冷链物流企业15%，冷冻用户15%的标准）为64.89万元补助资金。

2、项目管理

2018年“冷链物流冻费补助”项目。实际验收认定的仓储费用64.89万元，拨付共计64.89万元万。

3、项目绩效

2018年“冷链物流冻费补助”项目。实际验收认定的仓储费用64.89万元，拨付共计64.89万元万。通过项目实施，促进了农民增收，农业产业发展工作、减少通川区内农产品及农副产品的冷藏冻费用，减轻农业产业发展费用支出、促进冷链物流业发展。

三、主要问题发现的主要问题：农产品企业及农户对冷链物流企业了解不多。

四、下一步改进措施：加大对冷链物流企业经营范围宣传。

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

公开2018农委.xls