2018年度

四川省达州市通川区商务局部门决算

 目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 5

三、支出决算情况说明. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明. 10

十一、其他重要事项的情况说明. 14

第三部分 名词解释. 16

第四部分 附件. 19

附件1

第五部分 附表. 22

一、收入支出决算总表. 22

二、收入总表. 22

三、支出总表. 22

四、财政拨款收入支出决算总表. 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十三、国有资本经营预算支出决算表. 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外交和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，全区商贸限额以上入库企业共94家，新增入库企业4家，1-10月实现社消零增速为12.2 %，预计全年实现社消零增速为11.5 %；全区服务业在库企业83家，新增规上企业3家，1-3季度服务业增加值增长 9.8 %，预计全年服务业增加值增长10%。自营出口实现147.7万美元，预计可完成全年目标任务。外商投资实际到位资金490万美元，已完成年度目标任务。

（一）统筹加快服务业发展。一是强化政策引领，广泛开展了全区居民生活性服务业大调研，并形成了调研报告，在此基础上组织召开了生活性服务业发展工作专题会议，明确了生活性服务业发展工作重点，制定出台了《通川区服务业提档升级三年（2018-2020）实施方案》和《通川区加快发展生活性服务业促进提档升级实施方案》。二是加强服务业统计入库，组织召开了2018年服务业发展调度会，印发了《通川区培育限额以上商贸流通企业和规模以上服务业企业三年实施方案》，分解下达了2018年全区“四上一新”企业培育和统计工作目标任务，积极动员达到标准的企业及时入库。截至2018年11月中旬，相关部门按照目标任务清理“四上一新”潜力企业500余家，完成社消零限上企业入库3家，服务业规上企业入库4家；17家商贸企业及28家服务业企业入库资料正待省统计局审核。三是强化资金支持，完成了2016年区级服务业发展资金评审及拨付工作和2017年区级服务业发展资金申报准备工作，并积极组织辖区相关企业申报市级服务业发展资金，做好了向上争取工作。四是抓好家政服务业提档升级，对全区清洗、保洁和母婴护理服务企业进行多次走访调研，并制定了《通川区家政服务业提档升级实施方案》；组织召开通川区家政服务协会座谈会，提升协会发展的主动性和凝聚力；组织区家政服务协会12家会员赴成都四川爱君宝玛家政有限公司等4家单位参观学习交流。

（二）聚力促进消费增长。一是积极开展促销活动。开展了以“惠民购物.喜迎佳节”为主题的迎春购物月活动，销售总额达到26.75亿。引导各大型商场，超市以“店庆”、端午、五一、中秋、国庆等名义开展了打折促销、优质服务、延时经营、闭店销售等惠民促销活动，全年共开展各类促销活动30余次，实现销售2.83亿元，如中秋期间摩尔百货“满200送50”活动，3天的销售额为229万，东升大药房“送礼”活动，3天销售额为270万。二是大力支持会展经济。完成第21届“西洽会”、第17届“西博会”通川区代表团参会参展工作。宏隆肉类、地奥天府药业等企业50余个品种产品在达州展馆进行了集中展示，展出的“川汉子灯影牛肉”等品牌产品吸引了中外客商驻足品尝和业务洽谈。宏隆肉类制品公司与永辉超市供货商成都珈瑞隆商贸公司签订了1600万元的意向性购销协议。组织电商企业参加四川省电商发展峰会、“川货全国行”等节会活动，参展企业极大地拓展了市场。完成首届“中国国际进口博览会”通川区代表团参会采购工作，共组织12家企业，采购额达1亿2百多万。

（三）协调推进项目建设。2018年，我局牵头和配合的省、市、区重点项目4个，目前，达州市复兴农副产品批发市场项目已完成投资44145万元，百货小商品区（商贸城）已开业营运；通川区毅恒明月冷链物流项目已完成投资7180万元；天一航旗汽车文化园项目已完成投资1100万元，投资协议已签订，正办理建设、土地预审、水保、环评等开工前各项手续；通川骏德（长安）汽车园项目已签订意向协议，投资协议双方已基本达成共识，目前正进行项目选址。切实推进固定资产投资，截至11月上报数据101939万元，预计全年固定资产投资将达到150000万元；成功申报福森国际建材家居批发市场二、三期项目入库，完成新项目入库97675万元。目前正申报蓝润置地广场A地块项目入库，计划总投资179125万元。

（四）大力拓展通川品牌。一是成功举办2018中国（达州）通川脆李质量安全万里行暨广州推介品鉴会，赢得广州当地一致好评，通川脆李销售市场进一步打开，市场渠道进一步拓宽，品牌知名度进一步提升，销售价格进一步提高。二是完成首届通川区“十佳面店”暨“金牌牛肉面”评选工作，经辖区面店自主报名、网络投票及现场评选，区商务局、区总工会、区食药局、区工商质监局历时一个多月联合主办以“乐享通川味道、小面馆大名片”为主题的通川“十佳面店”暨“金牌牛肉面”评选活动最终决出“面对面馆”等10家“通川十佳面店”和5家“通川金牌牛肉面”，并发布“通川牛肉面”公共品牌，为大力宣传推广通川面食文化，还相继举办了“通川十佳面店”进市区机关献礼活动。

（五）突出抓好招商引资。以承接产业转移为重点，依托“六区”载体建设，立足招大引强。目前，商贸系统已签约项目有两个，天一航旗汽车文化园项目（计划总投资25000万元），现正开展开工前各项准备工作，东创建国汽车集团川东总部项目（计划总投资30000万元），现正开展前期工作；正在洽谈的商贸项目有2个，新能源汽车项目（计划总投资509000万元）、达州无人终端项目（总投资约8000万元）；组织和参加小分队招商9次。

（六）积极发展电子商务。1-9月，全区实现电子商务交易额23.7亿元，网络零售额4.38亿元，居全市第一。一是省级电子商务脱贫奔康示范县项目建成投运，项目实际总投资2688.82万元，建成区级电商公共服务中心1个，乡镇、村级电商服务站点63个，建成电商集聚区（孵化基地、创业园）2个、入驻电商企业92家，建成线下体验馆3家。二是电商企业招大引强步伐加快，9月，投资总额5000万元的猪八戒网川东总部项目落户罗浮广场，10月份，总投资约15亿元的盘古集团川东总部基地项目落户复兴都市商旅拓展区。三是电商街区初步形成，创丰汇-“互联网+”电商换市街不断完善，入驻亿城购、四川文理博大、天农网等电商企业42家，孵化创新创业项目36个，入选四川省2017-2018年度省级电子商务示范基地；秦巴电商谷一期电商街开业营运，入驻58同城、全民传送、好医生云医疗等电商企业38家，并积极与四川农业大学等院校合作开展大学生创业服务。四是电商经营主体逐步壮大，全市优势电商企业前十名通川区占据七席并包揽前五，“川汉子”“灯影食品”“三圣宫”等品牌表现突出，土鸡蛋等产品线上销量喜人；苏宁易购达州馆运行稳定，京东通川特产馆已建成投运，不断推动本土农特产品走出去。五是电商人才培训持续开展，目前已开展培训3期，组织产品对接1次，举办通川首期电商实操技能培训班，全年累计培训563人次。六是电商扶贫成效渐显，“达州菜篮子”“天农网”“屈氏金园”等企业的线下产业基地带动近400户贫困户务工，北外镇插旗山村电商服务点销售青脆李实现收入126万元，蒲家镇八口村电商服务点销售蓝莓实现收入30万元，蒲家镇朱仙社区电商服务点销售苗木实现收入30万元。

（七）不断强化市场监管。一是进一步加强了市场运行监测分析和重要商品储备，与全区6家重点商贸企业签订重要生活必需品应急保供投放协议书，确保市场供应稳定。二是相继开展了单用途商业预付卡领域非法集资风险专项排查、食品安全整治；牵头抓好双打工作，督促各职能部门抓好工作落实。三是辖区20家监测企业数据报送情况良好，申报并拨付了2017年度中央统计监测补助资金12.3万元。四是扎实开展对辖区洗染和再生资源回收经营者环境治理监督整改工作，完成了复兴金虹洗衣部、新碧海洗衣厂等洗衣企业环境污染排放整改工作，牵头协调组织相关部门和辖区街道社区共同治理整顿再生资源回收经营者占道经营、噪声扰民、违规撤解等影响城市环境的突出问题，对城区110余家再生资源回收经营者进行规范整治，签订门前三包承诺书100余份，发出整改通知书10余份。

（八）着力维护社会稳定。一是继续抓好企业改制和社会商业稳定工作。谨慎处理了欣欣等改制企业纠纷，目前已进入第三方清算程序；协调处理了好日子农超、大地天和盛世（多壹多超市红旗路店）、长城装饰、新世纪商场等商铺业主与开发商矛盾纠纷。二是积极开展塔沱市场“6.1”火灾信访维稳工作，确保矛盾化解在基层。三是认真办理各类信访材料，截至目前，共受理各类信访件500余件，接待来访群众1500余人次。

（九）纵深推进自身建设。一是扎实开展党建和党风廉政建设工作，完成党员发展、党员清理、7.1慰问等工作，按照时间节点推进党风廉政建设工作。二是继续开展帮扶工作，进一步落实财政供养人员结对帮扶，拟定全年发展计划。三是加强商务依法行政和依法治理工作，完成了行政权力清理和一体化平台建设；加强商务法治宣传，完成了“六.五”普法工作，参加了3.15、商务法规进乡村、进企业等活动。

二、机构设置

达州市通川区商务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入达州市通川区商务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  达州市通川区商务综合执法大队。

2.  达州市通川区服务业发展中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2819.3万元，与上年相比减少12759.3万元，减少82%。支出1379.59万元，与去年相比减少14199.01万元，减幅91%，主要原因是对企业的补助大幅减少。

              （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2819.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入914.16万元，占32.4%；政府性基金预算财政拨款收入1905.14万元，占67.6%。

           （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1379.59万元，其中：基本支出506.69万元，占36.73%；项目支出872.9万元，占63.27%。

          （图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2819.3万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少12759.3万元，下降82%。主要变动原因是对企业的补助大幅减少。

           （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出904.45万元，占本年支出合计的65.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少277.11万元，下降23.5%。主要变动原因是对企业的补助减少。

            （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出904.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出199.34万元，占22.04%；社会保障和就业（类）支出39.71万元，占4.39%；医疗卫生（类）支出25.86万元，占2.86%；农林水（类）支出8万元，占0.88%；商业服务业等（类）支出597.07万元，占66.01%；住房保障（类）支出34.47万元，占3.81%。

（罗列全部功能分类科目，至类级。）   

          （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为904.45万元，完成预算98.94%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为56.2万元，完成预算100%。其他商贸事务支出（项）：支出决算为143.14万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.15万元，完成预算79.53%，决算数小于预算数的主要原因是原财政预拨预缴数收回。机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.23万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.87万元，完成预算99.69%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为7.98万元，完成预算99.75%。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 支出决算为342.45万元，完成预算99.54%。其他商业流通事务支出（项）：支出决算为254.62万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为34.47万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出506.68万元，其中：

人员经费452.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费54.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.44万元，完成预算88%。公务接待费支出决算比2017年减少0.0451万元，下降9.3%。主要原因是公务接待人次减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元。其中：

外事接待支出0万。

其他国内公务接待支出0.44万元，主要用于接待渠县商务考察团等。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出475.14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好的完成了全年的目标任务。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区商务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，通川区商务局机关运行经费支出54.37万元，比2017年增加15.68万元，增长40.53%。主要原因是其他扶贫开支、党建支出等增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，通川区商务局无政府采购支出。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，通川区商务局无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

达州市通川区商务局

部门整体支出绩效自评报告

（2018年度）

一、 部门概况

（一）达州市通川区商务局位于大北街49号，是由财政实行综合预算收支的行政单位。2018年末编制人数25人，在职职工29人，机关内设办公室、规划财务股，行政审批股、商贸服务管理股、市场秩序调节股、市场体系建设股、对外经贸股7个股室和综合执法大队（非独立核算的参照公务员管理的副科级事业单位）、服务业发展中心（非独立核算的事业单位）。

（二）单位主要职责是负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外资和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入。2018年初预算收入350.11万元 ，无纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。

2.财政非税收入计划数。无

3.部门预算支出。2018年初支出预算350.11万元，系基本支出预算。

4.部门三公经费预算情况。2018年度三公经费预算0.5万元，其中公务接待费0.5万元。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入。2018年度实际收入2819.3万元，无纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。

2. 财政非税收入完成数。无

3.部门实际支出。2018年度实际支出1379.59万元，其中：基本支出506.6843万元，项目支出872.9018万元。基本支出中工资福利支出400.6456万元，对个人和家庭补助51.6694万元，商品与服务支出249.8712万元，其中办公费用10.6739万元，三公经费支出0.44万，项目支出872.9018万元。其中主要包括：1.解决通川脆李广州推介会经费45.14万元。2.解决塔沱市场“6.1”火灾善后处理工作经费19.9818万元。3.解决2018年双上企业统计人员补助资金36.16万元。4.解决十七届西博会参会经费16.69万元5.解决上海首届进博会工作经费25.47万元 6.解决原酱油厂搬迁工作经费8.57万元。7.解决通川区“十隹面店”评选活动经费49.42万元。8.兑现铭欣商贸公司自营出口财政系数14.55万元。9.解决塔沱市场“6.1”火灾受损商户信贷贴息99.6万元 10.解决复兴市场基础设施建设补助资金108万元。11.解决七届秦巴交易会经费57.98万元。12.解决二十一届渝洽会参会经费21.67万元。13.解决2016年区级服务业发展资金174.67万元。14.解决电子商务脱贫奔康示范县项目建设资金195万元。

基本支出当年及累计结余9.71万元，项目支出当年及累计结余结转1430万元，系塔沱市场“6.1”火灾受损商户信贷风险基金。

4.部门三公经费实际支出情况。2018年度三公经费支出0.44万，与年初预算数相比减少0.06万元。

5.部门年度预算执行情况对比分析。（1）2018年初预算收入350.11万元，决算收入2819.3万元，增加2469.19万元。其中:一般公共服务支出增加199.66万元，社会保障和就业增加7.97万元，医疗卫生与计划生育支出增加2万元，城乡社区支出增加1905.14万元，商业服务业等支出增加344.21万元，住房保障支出增加10.21万元。（2）差异原因分析。主要增加原因是岗位绩效、退休中人和调出人员职业年金做实、住房公积金、项目支出增加，其中项目支出占比幅度最大，主要是用于保障商务局机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，专项业务工作的经费支出。（3）各项收入占总收入的比重，一般公共服务占总收入的7%，社会保障和就业占1.7%，医疗卫生与计划生育占1%，城乡社区支出占67.6%，农林水占0.3%，商业服务业等占21.2%，住房保障占1.2%。（4）一般公共服务支出占总支出的14.5%，社会保障和就业支出占总支出的2.9%，医疗卫生与计划生育支出占总支出的1.9%，城乡社区支出占总支出的34.4%，农林水支出占总支出的0.6%，商业服务业等支出占总支出的43.3%，住房保障支出占总支出的2.4%。（5）“三公”经费支出情况： 2018年“三公”经费支出0.44万元，其中公务接待费0.44万元，比上年减少0.0451万元，减少9.3%。比预算减少0.06万元，减少12%。人均支出0.0096万元。（6）会议费支出情况： 2018年会议费支出166.95万元，比上年增加117.76万元，增加239%。主要是增加首届上海进博会、通川脆李广州推介会、秦巴交易会参会经费。（7）2018年培训费支1.5万元，比上年减少7.51万元，减少83.35%。与预算持平，人均开支0.0517万元。（8）2018年财政拨款收入2819.3万元，其中一般公共预算收入914.16万元，占32.4%。政府基金拨款收入1905.14万元，占67.6%。支出1379.59万元，其中基本支出506.68万元，占36.73%，基本支出中人员经费452.31万元，占89.27%，日常公用经费54.37万元，占10.73%。项目支出872.9万元，占63.27%，其中行政事业类项目支出872.9万元，占100%。

三、部门整体绩效目标和完成情况

（一）数量指标

1.服务业增加值增速预期指标值9.8%，实际完成指标值10.1%。

2.社消零增速预期指标值11.5%，实际完成指标值12%。

3.固定资产投资预期指标值15.5亿，实际完成指标值15.7亿。

4.达州市复兴农副产品批发市场建设预期指标值主体建设完成80%，实际完成指标值主体建设完成100%。

5.达州福森建材家居批发市场建设预期指标值主体建设完成80%，实际完成指标值主体建设完成100%。

6.天马复兴汽车贸易项目建设预期指标值主体建设完成100%，实际完成指标值主体建设完成100%。

（二）时效指标

1.脱贫攻坚工作预期指标值2018年完成脱贫，实际完成指标值2018年已脱贫。

2.执行力建设预期指标值按时办理，实际完成指标值已按时办理，未出现超期和未完成情况。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度预期指标值满意度90%以上，实际完成指标值根据全区治理经济社会软环境工作会上250余家企业现场测评，我局在26个部门和23个乡镇办委中总排名第3名，满意度95%以上。

四、改进措施和建议

进一步加强年初预算的编制，严格预算执行，细化整体绩效指标的设定。要从单位的实际出发，按照科学、合理的标准进行设定，确定科学完善的评价原则，构建合理的绩效评价体系，加强对绩效评价主体的培训，充分发挥绩效评价结果的作用。

附件：整体支出绩效目标自评表

               达州市通川区商务局

             2019年8月11日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

决算公开附表.xls