第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区金山小学校主要承担辖区内适龄学生义务教育小学阶段的教育教学工作，为培养社会主义合格建设者作好基础性教育工作。学校以“点石成金，大爱如山”的为学校办学理念，以建设“大爱校园，和谐家园，成长乐园”为办学目标，坚持以学生为本，认真贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，严格规范办学行为。
（二）2018年重点工作完成情况。
在上级党委政府和主管部门的关心支持下，在全校师生的共同努力下，不断规范办学行为，逐步提高师资水平和教育质量，走内涵式发展道路。学校先后荣获“四川省艺术教育先进学校”、“达州市现代教育技术示范学校”、“达州市安全管理示范学校”、“达州市实验教学示范学校”、“达州市综合治理模范单位”、“达州市依法管理示范校”、“达州市义务教育示范校”、“达州市和谐校园” 、“达州市未成年人思想道德建设工作先进单位”、“达州市环境优美示范校”、“达州市文明单位”等荣誉称号。
二、机构设置
达州市通川区金山小学校为一类事业单位，机构编制为正股级编制，主管单位是达州市通川区教育科技知识产权局，统一社会信用代码12511401452346168Q。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1127.35万元，支出1100.28万元。与2017年相比，收入增加22.03万元，增加2.00%，支出增加9.57万元，增加0.88%。主要变动原因是调整人员工资等。
图1：收、支决算总计变动情况图
单位：万元
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1127.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1112.55万元，占98.69%；政府性基金预算财政拨款收入14.80万元，占1.31%。
图2：收入决算结构图
单位：万元
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1100.28万元，其中：基本支出1085.48万元，占98.65%；项目支出14.80万元，占1.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
单位：万元
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1127.35万元，支出1100.28万元。与2017年相比，收入增加22.03万元，增加2.00%，支出增加9.57万元，增加0.88%。主要变动原因是调整人员工资等。
图1：财政拨款收、支决算总计变动情况图
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1085.48万元，占本年支出合计的98.65%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加75.94万元，增长7.52%。主要变动原因是人员工资调整等。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1085.48万元，主要用于以下方面:教育支出795.01万元，占73.24%；社会保障和就业支出139.20万元，占12.82%；医疗卫生支出33.03万元，占3.04%；住房保障支出118.25万元，占10.89%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1085.48万元，完成预算97.57%。其中：
1.教育支出决算为795.01万元，完成预算97.57%，决算数小于预算数的主要原因是年终的部分发票未来得及报账，结转到了下年。
2.社会保障和就业支出决算为139.20万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出决算为33.03万元，完成预算100%。
4.住房保障支出决算为118.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1085.48万元，其中：
人员经费990.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费95.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年我单位无“三公”经费开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出14.80万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对金山小学2018年度整体支出项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效实行情况良好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本单位在2018年度部门决算中反映“教育支出”“社会保障和就业支出”“医疗卫生与计划生育支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1. 教育支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数822.08万元，执行数为795.01万元，完成预算的96.71%。通过项目实施，保障了学校的正常运行，发现的主要问题：部分有资金来往的单位不能及时提供发票，无法及时报账，导致年终预算有结转。下一步改进措施：加强沟通，及时清理。
2. 社会保障和就业支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数139.20万元，执行数为139.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教职工的基本权益。
3. 医疗卫生与计划生育支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.03万元，执行数为33.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教职工医疗方面的支出。
4. 住房保障支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118.25万元，执行数为118.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教职工住房方面的支出。
5. 城乡社区支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.80万元，执行数为14.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了学校基础设施的建设。
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | |||||
项目名称 | 金山小学2018年度整体支出 | ||||
预算单位 | 达州市通川区金山小学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数 | 1127.35 | 执行数 | 1100.28 | |
其中-财政拨款 | 1127.35 | 其中-财政拨款 | 1100.28 | ||
其它资金 | 0 | 其它资金 | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
一、实施小学义务教育、促进基础教育发展。 二、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。 三、脱贫攻坚工作 四、提高教学质量 五、加强综合治理，创建安全校园 | 一、完成了本年度义务教育工作。 二、学校党支部履行了主体责任，认真开展“两学一做”“党员活动日”“三会一课”等活动。 三、脱贫攻坚工作取得了阶段性成果。 四、教学质量稳步提升。 五、校园总体情况良好，无重大安全事故发生。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 822.08万元 | 795.01万元 | |
社会保障和就业支出 | 139.20万元 | 139.20万元 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 33.03万元 | 33.03万元 | |||
住房保障支出 | 118.25万元 | 118.25万元 | |||
城乡社区支出 | 14.80万元 | 14.80万元 | |||
项目完成指标 | 质量指标 | 规范使用财政资金 | 加强预算资金管理 | 严格控制了非正常开支 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 财政支出绩效目标 | 严格预算管理，降低运行成本 | 完成了预算任务，无超支现象 | |
效益指标 | 经济效益 指标 | 实施小学义务教育、促进基础教育发展 | 解决辖区内儿童入学及部分随迁儿童读书问题 | 实行普惠教育，减轻了家长负担 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 发挥学校教育作用，倡导正能量 | 利用少先队、班队课等教育学生，影响家长 | 学生和家长的素质大为提高，社会和谐。 | |
满意度指标 | 社会满意度 | 满意率 | 95% | 95% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区金山小学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，达州市通川区金山小学校机关运行经费支出95.32万元，比2017年减少18.13万元，下降15.99%。主要原因是提倡节约办公，化解大班额，学生人数减少，日常公用经费相应减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，达州市通川区金山小学校政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元。主要用于办公设备（电脑）购置。授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，达州市通川区金山小学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于学生食堂购买食品等。单价50万元以上通用设备1套。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出是指财政教育经常性费用支出，可分为人员经费支出和公用经费支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
达州市通川区金山小学校
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
达州市通川区金山小学校是一所区级六年制完全小学，开设六个年级，33个教学班，在校学生1749人。
（二）机构职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
（三）人员概况。
2018年末，编制人数88人，实有人数84人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年度我校财政资金收入1127.35万元。
（二）部门财政资金支出情况。
本年度我校财政资金支出1100.28万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2018年金山小学贯彻厉行节约、严控“三公”经费，办公经费支出和工资管理在执行方面严格按照财政相关要求及其政策实施。学校整体支出能严格按区财政局及教科局等部门规定使用预算资金，确保教育教学工作正常顺利进行。
（二）专项预算管理。
2018年金山小学专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按期完成。
（三）结果应用情况。
我校2018年部门整体绩效评价自评质量较高，做到了绩效目标公开和自评公开，对评价结果及时进行整改，将应用结果及时向上级反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。
（三）存在问题。
1. 部门整体支出缺乏绩效目标引领，影响部门整体支出绩效发挥。
2. 学校整体教学质量不尽如人意，仍需提高。
3. 大班额现象还存在。
（四）改进建议。
1. 以绩效目标为引领，将部门整体支出绩效最大化。
2. 加强教学管理，提升教学实效。
3. 提前谋划，继续降低大班教学班数。
第五部分 附表
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