第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
主要职能及2018年重点工作完成情况
达州市通川区招办基本职能及主要工作:
通川区招考办的主要职能是宣传和贯彻国家、省、市、区教育考试部门有关高招、自考、成考等招生考试工作的政策规定；根据上级招生政策，负责制定本地高招等有关工作的实施意见和补充规定，并指导、组织实施；处理高招、自考、成考等有关方面的日常工作，负责考生报名、资审、建档、体检、录取、审核、分析、咨询等工作；建立和管理全区高招等考生信息数据库，指导并做好考生信息的采集、处理、上传、修订、打印、下载、管理等工作，保证数据信息的及时性、准确性、完整性和保密性；负责全区高考、自考、成考等有关考试的组考、考务、培训、管理等工作，协助区招委会成员单位做好相关工作，保证考试的正常进行；统筹各类招生考试的管理，协调有关人员做好相关考试试卷的保管、押运、安全保密等工作，负责考务人员的选调、培训，指导、督促考点设置学校完善考点的设置；积极推行高招改革，增强服务意识，维护广大考生的合法权益，正确引导社会、学校对考生的正确评价，促进学生的健康成长。
部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计199.36万元。与2017年相比，收、支总计各增加226.56万元，下降13.64%。主要变动原因是人员减少及无项目支出。
（图1：收支决算总计图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计199.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.36万元，占100%。
(图2：收入结构决算图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计199.36万元，其中：基本支出191.67万元，占96.14%；项目支出0万元，占0%；结转支出7.69万元，占3.86%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计199.36万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少27.20万元，下降13.64%。主要变动原因是人员减少及无项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出199.36万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少27.2万元，下降13.64%。主要变动原因是人员减少及无项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出199.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出156.41万元，占78.46%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.35万元，占9.20%；医疗卫生支出4.65万元，占2.33%；住房保障支出12.26万元，占6.15%；年末结转和结余7.69万元，占3.86%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为199.36万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元。
2.教育（类）: 支出决算为156.41万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元。
4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业: 支出决算为18.35万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育:支出决算为4.65万元，完成预算100%。
7.住房保障支出12.26万元完成预算100%。
8.年末结转和结余7.69万元。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出199.36万元，其中：
人员经费143.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费48.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
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