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公开时间：2019年8月29日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区国资中心基本职能及主要工作是根据区政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，拟定全区行政事业单位国有资产监管办法并组织实施，负责指导区属国有企业改革和管理，加强国有资产的管理工作，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；代表区政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；按照法定程序和干部管理权限对所出资企业负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人的权益；监收所监管企事业国有资本金收益，编制国有资本金预算和执行方案；监督管理行政事业单位国有资产的产权界定等工作，确保行政事业单位国有资产运行安全、完整，提高使用效能；起草国有资产管理的规范性文件，依法对全区国有资产管理进行指导和监督；承办区委、区政府、市国资委交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
按照区委，区政府的要求牢固树立新发展理念，按照高质量发展要求，以深化供给侧结构性改革为主线，全力做好国资国企改革发展各项工作，奋力推动国有资本做强做优做大；继续深化国企改革，进一步增强国企发展活力；着力提升依法监管水平，严防国有资产流失；完善国资监管制度体系，强化监督和责任追究，改进监管方式和手段；坚决落实全面从严治党要求，切实加强党对国企的领导，坚持把政治建设摆在首位，严格落实党建工作责任制，切实抓好基层党建工作；加强企业领导班子和人才队伍建设，深入推进党风廉政建设，大力加强国资国企改革发展宣传；加强行政事业单位资产的清理及管理，确保国有资产保值增值。以产业扶贫、驻村帮扶为抓手，以稳定脱贫成果为目标，坚决杜绝脱贫后返贫现象发生。
二、机构设置
区国资中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入***2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. ***
2. ***
3. **
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计56076.84万元。与2017年相比，收、支总计各增加54430.9万元，增长97%。主要变动是增加了对国有企业金地公司增加了注册资本和增加了购买市公安局办公用房的投入和疾控中心的装修投入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2018年本年收入合计56076.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入623.32万元，占1.11%；政府性基金预算财政拨款收入55453.52万元，占98.89%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计56076.84万元，其中：基本支出176.23万元，占0.31%；项目支出55900.61万元，占99.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计56076.84万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加54430.9万元，增长97%。主要变动原因是2018年增加了征地和拆迁补偿款。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出623.32万元，占本年支出合计的11%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1022.61万元，下降1.64%。主要变动原因是2017年项目增加了资源勘探信息支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出623.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（2150701）支出141.54万元，占22.71%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（2080505）支出12.82万元，占2.06%；医疗卫生（210）支出121.06万元，占19.42%；住房保障（2210201）支出12.1万元，占1.94%；其他扶贫（2130599）支出4万元，占 0.64%；其他国有资产监管（2150799）支出331.80万元；占 53.23%（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为623.32，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务215（类）07（款）01（项）: 支出决算为141.54万元，完成预算63%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资津贴和日常开支经费等。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为12.82万元，完成预算1%，决算数小于预算数的主要原因是新增人员的保险还是在原单位发放。
6.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）01（项）:支出决算为121.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无原因。
7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为12.10万元，完成预算65%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员的单位住房公积金部分和年末追加的目标考核计入住房公积金部分。
8.农林水支出213（类）05（款）99（项）；支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是。
9.其他国有资产监管支出215（类）07（款）99（项）；支出决算为331.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无原因。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出176.24万元，其中：
人员经费158.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
其他国内公务接待支出0万元，主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出55453.52万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对决算基金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对征地和拆迁补偿款项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，我单位基本较好的完成了年度工作目标,绩效管理不仅提高了资金的使用效益,而且有利于单位各项管理事务的开展与发展,提高国有资产经营水平,合理分配资金的使用,使人尽其力、物尽其责,使单位的各项工作在一个和谐的环境下有条不紊的开展,因此说预算绩效管理工作在单位的实施具有重要意义。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看我单位基本较好的完成了年度工作目标,绩效管理不仅提高了资金的使用效益,而且有利于单位各项管理事务的开展与发展,提高国有资产经营水平,合理分配资金的使用（简要说明项目绩效情况）。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 拆迁补偿款项目和疾病预防控制机构等绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55900.61万元，执行数为55900.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：一是资产管理信息化工作还有待加强，二是绩效信息公开工作还需进一步完善。下一步改进措施：一是升级资产管理软件，优化工作流程，推进资产信息化管理，二是进一步完善绩效考核指标，促进绩效信息公开工作更加规范。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 达州市通川区国有资产发展促进中心 | ||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 55900.61 | 执行数: | 55900.61 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，区国资中心机关运行经费支出176.23万元，比2017年增加32.85万元，增长0.81%（或与2017年决算数持平）。主要原因是新增人员工资津贴和日常开支经费等
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，区国资中心政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
区国资中心2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。人员编制12人，领导一正两副，内设两股一室。人员情况，本年新调入增加1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年年初预算收入总额为116.35万元，其中2150701行政基本人员经费和日常经费支出89.39万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.24万元、2101102事业单位医疗5.77万元、2210201住房公积金7.95万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年年初预算支出总额为116.35万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.24万元、2101102事业单位医疗5.77万元、2210201住房公积金7.95万元。其中：其中人员支出：67.71万元；日常公用经费支出21.68万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。
（二）存在问题。一是资产管理信息化工作还有待加强，二是绩效信息公开工作还需进一步完善。
（三）改进建议。一是升级资产管理软件，优化工作流程，推进资产信息化管理，二是进一步完善绩效考核指标，促进绩效信息公开工作更加规范。
附件2
2018年区国资中心项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
