达州铁路中学
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我校职能是实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.常规管理做到 “严”“细”“实”，提高课堂教学效率。
（1）抓备课，重实效：第一、抓集体备课：本年度继续重点围绕“领会课标、吃透教材、落实课标”开展工作。由学科组长牵头结合本学期实际制定学科教学教研工作计划，并按计划实施。备课以年级组为单位，每周一次。第二、抓个人备课：本年度加强了个性教案的管理力度，要求在集体备课的基础上，深研教材、融入个性特色，不出现雷同教案。教案内容中的全册教学工作计划、各单元教学计划、课时进度、课题、教学目标、教学重点难点要统一，重难点的确立要准确。个人教案要完整，体现个性，要有创新，要有育人功能。
（2）抓上课，重效果：要求全体教师要按课标要求上课，结合教材重点和学生实际，突出了四个字：新准实活。新：即教学理念新、教学方法新、教学手段新。准：领会课标准、挖掘教材准、教学目标准。实：基础知识实、基本技能实、情感育人实。活：教师思维活、学生思维活、课堂氛围活。
（3）抓批改，重实践：常规作业做到“五性”：目的性、针对性、典型性、层次性、科学性，重点检查二次批改。看教师是否及时批改、问题是否及时解决、个别学生是否做到面批面改，重视及格率，提高优秀率。
（4）抓调研，看质量：本学年狠抓教学质量，完善了《教学质量量化考核办法》。对月考、期中考试、期末考试各学科进行了教学质量调研，作了质量分析，做到了及时总结及时调整，以便更好更快地提高我校的教学质量。
（5）抓反思，促升华：各学科重新规范了教学反思格式，促使教师在反思的基础上改进自己的教学，促进全体学生的全面发展，让教学反思更好的为教育教学服务。
2、深入开展课堂教学研究活动,促进教师专业成长
今年，我们以“实施素质教育，构建高效课堂”教学策略研究为切入点，深入开展课堂教学研究活动,倡导真实、朴实、扎实的课堂教学风格。相继开展了推门课、骨干教师示范课、研讨课等课堂教学展示活动。进一步完善了听评课制度建设，评课遵循“四步曲”。即上课教师说课、听课教师议课、骨干教师点评、上课教师谈收获，真正做到“人人参与，人人思考，人人发言，人人受益”。
（1）加强学习，过教材关：专任教师要认真研读教材，熟练掌握所教学科新课程标准和教材内容，开展单元试卷教师要先过关活动。以利教师把握教材、吃准教材，更好地进行课堂教学。
（2）博览群书，过理论关：提倡教师多读书，读好书，不断更新教育理念，站领学科前沿。学校积极组织教师业务学习，写好学习笔记，通晓教育学、心理学、教育教学法和教育法规等理论知识，了解教育教学改革的最新动向，了解课程改革的有关内容，在自己的课堂教学中体现出符合新课改要求的教育教学理念。
（3）刻苦训练，过技能关：第一、运用现代教育技术关：教师利用好计算机，以信息技术作为辅助教学的手段，提高教师信息技术与学科教学整合的能力，更好地为课堂教学服务。第二、课堂教学关：每学期都要举行教师行课堂教学达标活动。首先进行案例评选，然后组织教研员、骨干教师对进行推门听课，跟踪课堂教学，直至达标。
第三、新教师帮扶关：对新上岗教师以结对子、压担子、引路子等形式，帮助新教师履行好自己的职责，并分段对新教师教学水平进行考查，以便帮助青年教师尽快提高业务水平。
3、备考复习做到“早”“紧”“精”
我校2017届高考成果辉煌，为了保持高考良好态势，新学年我们不断强化对高考复课工作的领导，科学计划，明确任务，畅通信息，突出重点，克难攻坚，力争2018届高考再上台阶，日常工作主要采取五大举措，一是分管教学主要领导实行“四个一”责任制，即每周抽查一次学生纠错本，每周随机听课不少于2节，每月至少参加一次年级座谈会，每月深入班级座谈二次，以此督促工作的开展。二是督促、落实工作部成员开展工作，每个工作部成员各司其责，定期向主管领导汇报工作情况，使主管领导的教学构想、各项工作能落实，三是要求各任课老师为苗子生和临界生建立了档案，便于跟踪帮扶提升。四是重点抓好关键时节，毕业班的诊断分析工作，五是在毕业年级长期坚持“精准扶贫”式的成长导师制。
2017年我校高考本科文化成绩上线46 人，其中重本5人，创历史新高，中考上八校联招121人，又上新台阶，2017年度工作取得全面丰收，特别是高考成绩得到社会各界及主管部门的高度评价。
4、积极践行义务教育均衡发展，集团化办学做到“孵”“引”“导”。
依据集团化办学规划和本学期工作计划， 把工作的重点放在切切实实转变办学理念、促进教师专业成长和提高教育教学质量上来，已探索出了分层次、多角度、全方位、立体式深度合作的新模式。一是师资交流。集团内部4名中层以上领导进行跨校交流，中青年教师和薄弱学科教师交流达57人次，我校单独承担12名合作学校教师交流培训。二是理念更新。今年组织召开了集团会议、中考学科研讨会、集团内教师献课、通川区第七教育集团初中英语青年教师课堂展示活动、通川区第七教育集团初中物理青年教师课堂展示活动、通川区第七教育集团副校级领导课堂展示等活动，定期对口交流研讨，传播教育新理念，提升合作学校的办学水平和管理水平，提高合作学校的教育教学质量，促进合作学校教师的专业成长和校本研修能力的增强。三是专题辅导。我们抓住支教团队支教的机会，在初三复课方面初步安排了专题辅导项目，涵盖语文、英语、政史地五个学科，并根据教学需要做随时调整。四是资源共享。与合作学校共享试卷、教案、课件，共同请专家授课。
5、积极探索办学特色
（1）全面落实“学生成长导师制”
“学生成长导师制”以往主要是在高三年级实施，针对的是“优秀生＂，今年上期我们推广到初三年级，效果显著。新学年开始，我处在全校推行学生成长导师制，进一步规范细化导师制的方案，针对我校学生普遍基础较差的情况，我们要求教师进一步牢固树立“转化一个‘学困生’与培养一个‘优秀生’同等重要，培养一个‘合格的社会公民’比产生一个‘不良生’更糟”的观念，重视对“学困生”的关爱和帮助，按“学生成长导师制”的要求，对不同层级学生实施不同的辅导方案，建立了辅导教师个别帮扶制度，重点加强思想上的辅导、学法上的指导、心理上的疏导、生活上的引导，注意挖掘他们身上的闪光点，培养自信心，激发学习兴趣，变“要他学”为“他要学”，努力减少“学困生”比例，提高合格，尽力为优等生搭建助飞平台，在中高考取得优异成绩。
（2）加强了音、体、美、信息学科的教学管理及教研
完善音体美的考核标准和评估办法，特别是初中部，为了把初三毕业班的学生综合素质评定工作做得更好，重新调配任课教师，改进了教学方法，调整了评价方案。艺体组开展了形式多样的教研活动和学生课外活动，仅学生参加竞赛就一次性获得省级二等奖38人次。
（3）切实开展了研究性学习、科技教育和社会实践活动
为让学生走出教室，了解社会与现实，形成一定的探索意识和创新精神，我校对高中起始年级师生进行研究性学习培训，切实开展了研究性学习课程，学生的一些研究性学习成果被新浪、达州电视台等新闻媒体多次转播；为培养学生服务与社会的品质，我校还认真组织了学生参加春运、文明监督岗等社会实践活动，获得了很好的社会反响。加强了科技辅导员和科学课教师的培训，认真开设好科学活动，广泛组织师生参加科技活动周、科普宣传月。
（4）深入打造书香校园
继续沿袭我校教改成功经验，初一年级以弟子规为中心,进行礼仪、礼貌教育,培养学生良好的习惯;初二年级以诵读经典为核心,进行传统文化熏陶.强化学生对祖国文化的热爱。此外还不定期举办国学讲座；既丰富了学生文化知识，又规范了学生的行为习惯。
按照要求，规范开设开齐地方性课程：开设了生活生命与安全，家庭社会与法制，可爱的四川，阅读，法制教育，劳动技术等课。让充分学生了解、热爱家乡，强化学生热爱劳动，遵纪守法，关爱生命的意识。
（5）探索推进“云课堂”教学模式。
我校与睿易公司合作，今年秋季在2017级高一开设了云课堂教学改革试点，高一八个教学班，有四个参与了云课堂教学改革，睿易公司在我校长年驻有指导老师，负责解决技术难题，该公司还为我校提供了丰富的教学资源，组织了教师云课堂教学技能培训，定期召开云课堂教学经验交流活动：或组织观摩其它学校云教学开展情况，或研讨我校云课堂教学中存在的问题，有计划地开展云课堂展评活动，供全校教师观摩，准备在条件成熟时在全校推广云课堂教学模式。
（6）强化个性发展，积极推进第二课堂活动。
全校周三下午第三节、四节定为第二课堂活动课，课表上墙，全校教师任何人不许侵占学生时间，各年级组协调调学科组备有专门的第二课堂教学方案，高初中部教服人员按时督察。第二课堂开展以来，学生热情很高，各学科教师各施其才，大大地丰富了学生的知识，拓展了学生的视野，培养了个性，发展了兴趣。
五、积极开展校本特色教研活动，坚持“教学反思、教学互助、校本课题、集体备课、听课评课”校本教研。
今年我校教师开始进行学科核心素养、核心能力培养的“深度教研”活动，坚持“教学反思、教学互助、校本课题、集体备课、听课评课”校本教研。同时根据各教研组特色开展特色教研，创建达州铁路中学名师工作室3个。一年来，14个教研组共开展集体教研活动193次，形成优质课例84节。通过广大教师的共同努力，教育科研取得了一些成效：在达州市第五届音乐、舞蹈教师才艺大赛中刘秋宏获市三等奖，在达州市中小学青年教师教学竞赛中，秦静获市三等奖；在通川区青年教师课堂展示活动中王莉老师获初中物理一等奖，王小平老师获高中物理一等奖、在通川区自制教具比赛中获一等奖；在第七教育集团赛课中孙璇获初中英语一等奖，王莉获初中物理一等奖；在国家教育资源公共服务平台上“晒课”荣获市级优课32节，区级优课12节；在通川区优质课展评活动中荣获优秀3节，良好1节，参加通川区教研室组织的送课下乡或影子跟岗示范课5节。优秀论文和交流文章36篇。其中参加通川区类交流9篇，第七教育集团交流9篇；在通川区优秀论文评选活动中获一等奖3篇，二等奖12篇，二等奖5篇。学校形成了良好的教研氛围，有力地推动了我校教学质量进一步提高。
六、全面开展素质教育，打造铁中品牌
我校坚持“以人为本”的办学理念，让学生在校不仅要学会做人，学会学习，也要学会运动和审美，积极打造铁中品牌。今年我校大力开辟了课外艺术教育活动，聘请专家来校指导上课，使课堂教学得以延伸和补充。利用每周三的活动课，开设了全校性艺术拓展鉴赏活动，内容有《名家名作欣赏》《优秀合唱作品欣赏》《行进中的打击乐作品》《民族舞蹈欣赏》《优秀水墨画作品欣赏》等，每位艺术教师拟定一项艺术拓展内容，自编教材内容和资料，旨在提高学生人文艺术修养、拓宽学生知识视野。组建了各类艺术社团，如合唱、舞蹈、口风琴、课本剧、剪纸、扎染和油纸伞制作等。学生们利用课余时间，根据自己的喜好来到自己的艺术乐园，在教师的精心指导下使他们的技能得到了锻炼，情感得到了陶冶，特长得到了展示。剪纸、扎染、油纸伞的绘制特色课得到区市两级部门的赞赏；艺术人才大赛硕果累累，104人参赛，89人获奖：校园艺术节，燃情五月，才艺荟萃。课本剧、演讲赛、经典颂样样出色，文艺汇演精彩纷呈，美术作品展共展出306幅作品，240张摄影作品，50个手工作品。小乐器进课堂稳步推进，小有成效。音乐教师才艺大赛星光熠熠，刘秋宏老师荣获通川区三等奖。
我们积极拓展学生活动的空间，锻炼和培养学生的能力，定期组织校园田径运动会、校园足球班级联赛、校园文化艺术节和广播操比赛等活动，这些活动增强了学生体质，提升了学生的审美水平，丰富了学生的校园文化生活，陶冶了学生情操！今年，学校举行了第八届校园文化艺术节、第七教育集团书画展、第十八届校田径运动会等活动，还组强学生积极参加了达州市中小学生校园足球比赛、通川区第十八届中小学生田径运动会、达州市龙舟比赛等活动。今年我校参加市中学生田径运动会获得男子5000米冠军、总分除联招八校，列同等学校第一名；获得了 “通川区第十八届中小学生田径运动会第二名”、 “达州市第十八届中小学生田径运动会大课间比赛中学组三等奖”等成绩。
回首过去，成绩可喜，面对未来，任重道远。我们清醒的认识到自己存在的问题和不足，更坚信在上级部门的正确领导下，在全校师生的努力下，铁中定能创造出新的辉煌！
二、部门概况
我校是教育局下属事业单位一个，在职职工160人，退休人员32人、在校学生人数2900多人。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计2233.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2119万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入114.13万元，占5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年本年支出合计2199.86万元，其中：基本支出2191.25万元，占99.6%；项目支出8.61万元，占0.004%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2119万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少170万元，增长/下降8.7%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2085.73万元，占本年支出合计的98.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少445.09万元，增长/下降27.9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2085.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1670.73万元，占80.1%；社会保障和就业支出227万元，占10.9%；医疗卫生支出54万元，占2.5%；住房保障支出133万元，占6.3%；农林支出 1 万元，占 0.02 %…。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为2233.13万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是事业收入增加。
2.社会保障和就业（类20805（款）05（项）: 支出决算为227万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是死亡抚恤增加。
3.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）02（项）:支出决算为54万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数持平。
4、住房改改革支出221类.02款01项：支出133万元，完成预算100%.
5、农林水支出213类05款99项：支出决算为1万元，增加是扶贫驻村工作经费。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2077.11万元，其中：
人员经费1856.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费221万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
1.公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。其中：
公务用车运行维护费支出1.3万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出**万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出**万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，***机关运行经费支出**万元，比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2016年决算数持平）。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。达州铁路中学固定资产1650多万（其中 ：土地与房屋及构筑物1379万元、通用设备136万元；专用设备11万元；图书档案21.5万元；家具用具102.5万元。)
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。
（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。
（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 0 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。
（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/项目名称 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 0 |
可行性（政策完善） | 5 | 0 | ||
（10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 0 | |
合理性 | 5 | 0 | ||
（10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 0 |
资金使用 | 4 | 0 | ||
（3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 0 | |
（特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 0 |
完成质量 | 5 | 0 | ||
完成时效 | 5 | 0 | ||
完成成本 | 5 | 0 | ||
（50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 0 | |
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | 0 | ||
总分 |
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