通川区达州铁路中学学校2018年预算编制的说明 - 政府部门

一、基本职能及主要工作

达州铁路中学是一所高完中学。贯彻执行国家的教育方针，保证良好的教学秩序，努力提高教学质量。努力改善学生学习环境和住宿条件，改善教师办公条件。

部门概况

达州铁路中学有初中24个班，高中24个班,教职员工161人，退休职工32人，遗属补助4人。

三、收支预算总体情况

今年各学校的公用经费，按照区教育局提供的2017年年末学生人数计算，城市学校上级补助小学每生600元、初中每生800元。从生均公用经费总额中集中5%用于技装设备购置、集中1%用于电教（学生人数不足500人的学校不集中）。集中后的公用经费，由学校根据实际分解到经济分类的项级科目。

通川区达州铁路中学校2018年收入预算总额为1540.32万元，其中：当年财政拨款收入1540.32万元。相应安排支出预算1540.32万元,其中:人员支出1403.97万元，日常公用支出136.35万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

通川区达州铁路中学安排财政拨款支出主要用于保障该校正常运转、完成日常工作任务以及承担学校发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

通川区达州铁路中学2018年预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1、人员支出968.98万元。主要用于教师基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2、日常公用支出136.35万元。主要用于日常运转等方面的支出。其中：职工福利费按基本工资的3.5%计算22.31万元；工会经费按上卡工资额的2%计算，其中1%下达单位22.07万元，1%上划到区总工会。

3、各学校教师的奖励性绩效工资，由区教育局半年考核后发放一次。

4、住房公积金支出132.43万元。2018年单位负担的职工住房公积金不再由财政直接缴纳，财政按工资总额的12%（津补贴和绩效工资全额）预算下达到单位，由单位自行缴纳。

5、医保基金61.05万元。主要用于：学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及退休医疗保险支出。

2018年单位负担的医保基金不再由财政直接缴纳，财政按3538元/月×12月=42456元的工资基数，公务员按9.5%、事业人员（含参公人员）按6.5%的比例，预算下达到单位，由单位自行缴纳。

6、养老保险金

我校养老保险费220.71万元。按职工工资 “应发工资”合计预算下达到单位（含职工个人应缴纳的养老保险缴费12%），由单位自行缴纳。

7、2018年没有安排政府采购计划。

8、2018年年初国有资产情况：达州铁路中学固定资产1650多万（其中：土地与房屋及构筑物1379万元、通用设备136万元；专用设备11万元；图书档案21.5万元；家具用具102.5万元。)

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费较2017年预算减少。主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待待规模及接待标准。