一、基本职能及主要工作
达州市通川区北外初级中学校是一所农村单设初级中学校，是财政全额拨款事业单位。主要负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规。负责按照九年义务教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，开齐课程，开足课时。负责组织开展教育教学科研和教育教学改革。负责对学校的干部和教师进行管理和考核。负责对学校的财务和项目建设进行管理及核算和发放教职工工资。在上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。在上级主管部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。负责全面推进素质教育，全面提高教育教学质量等工作职能。
二、部门预算单位构成
达州市通川区北外初级中学校属事业预算单位1个。，事业编制42人，实际在职教职工41人；离岗待退教职工7人，退休教师30人；遗嘱2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区北外初级中学鹇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出住房保障支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。2018年收支总预算479.96万元。
（一）收入预算情况
达州市通川区北外初级中学校2018年收入预算479.96万元，一般公共预算拨款收入479.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市通川区北外初级中学校2018年支出预算479.96万元，其中：基本支出479.96万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区北外初级中学校2018年财政拨款收支总预算479.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入479.96万元；支出包括：教育支出支出345.41万元、社会保障和就业支出74.65万元、住房保障支出41.73万元，医疗卫生与计划生育支出18.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区北外初级中学校2018年一般公共预算当年拨款479.96万元，比2017预算数减少28.59万元。主要是2017年预算中包括了2016年7至12月的乡教补贴等，所以2018年预算比2017年预算要少些。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出345.41万元，占72%；社会保障和就业支出74.65万元，占15%；住房保障支出41.73万元，占9%。医疗卫生与计划生育支出18.17万元,占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2018年预算数为344.21万元，主要用于：我校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:2018年预算数为1.2万元，主要用于：我校办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为69.55万元，主要用于：保障我校人员养老保险经费支出。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2018年预算数为1.22万元，主要用于：单位人员失业保险基金的支出。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2018年预算数为2.86万元，主要用于：单位人员工伤保险基金的支出。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2018年预算数为1.02万元，主要用于：单位人员生育保险基金的支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为41.73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区北外初级中学校2018年一般公共预算基本支出479.96万元，其中：
人员经费445.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出，政庥采购支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区北外初级中学校2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元。
公务接待费与2017预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区北外初级中学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、政府采购安排情况说明
2018年本单位政府采购安排了2万元，主要购买办公设施设备。
十、机关运行经费情况说明
本单位没有机关运行经费。
十一、国有资产占有情况说明
学校占地面积为8037平方米，其中房屋面积为4726平方米。固定资产总额为375.81万元（其中房屋建筑物为303.43万元;通用设备为26.93万元;专用设备为12.29万元;图书为12.14万元;家具为21.02万元）。通川区北外初级中学鹇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位没有重点项目预算
十三、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指反映各部门举办的小学教育支出的支出。
10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指反映各部门举办的初中教育的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费用支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门用于特殊教育方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表
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