一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我校的基本职能是教书育人、管理育人、服务育人。按照国家教育方针及区政府、教科局的有关规定，从事九年义务教育。2017年除了完成基本的教育教学常规工作外，积极开展脱贫攻坚工作，参加各项文娱体育活动，培训教师的各项技能，教育水平取得了较大的进步。
（二）2017年重点工作完成情况。
本年工作任务一是加强了资金管理执行力度；二是营养食堂供餐模式运行;三是提高教育教学质量，加强教学环节监控、大力开展教学研讨；四是加强安全维稳工作，五是加强党建、师德师风建设、团队建设、学生艺术培养、精准扶贫、建档立卡学生资助、学生营养餐管理等工作。
二、部门概况
通川区北外初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。通川区北外初级中学校隶属于通川区教科局，系财政全额拨款的事单位，地处通川区北外镇高家坝社区，共有9个班，教职工共有79人，其中在职41人，离岗待退8人，退休30人。
三、收支决算总体情况说明
2017年通川区北外初级中学校本年收入合计712.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入712.83万元，占100%。
2017年通川区北外初级中学校本年支出合计711.31万元，其中：基本支出610.62万元，占85.84%；项目支出100.69万元，占14.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计为722.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加62.86万元，增长了9.53%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出711.31万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加61.34万元，增长9.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出711.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出593.82万元，占83.48%；社会保障和就业支出58.78万元，占8.26%；医疗卫生支出16万元，占2.25%；住房保障支出42.71万元，占6.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为4.99万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为587.63万元，完成预算100%。
3.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算1.2万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为58.78万元，完成预算84.46%，决算数小于预算数的主要原因有二个月的养老保险没有支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出610.62万元，其中：
人员经费565.30万元，主要包括：基本工资219.32万元、津贴补贴38.42万元、绩效工资160.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.78万元、其他社会保障缴费16万元、其他工资福利支出2.21万元、生活补助23.53万元、住房公积金42.71万元、其他对个人和家庭的补助支出4.05万元等。
公用经费45.32万元，主要包括：办公费14.31万元、印刷费2.64万元、水费2万元、电费2.1万元、邮电费0.48万元、物业管理费0.4万元、差旅费0.95万元、维修（护）费7.02万元、培训费0.93万元、劳务费2.21万元、工会经费4.42万元、福利费5.90万元、其他资本性支出1.96万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
公务接待费支出决算2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，通川区北外初级中学机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，通川区北外初级中学校政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元。主要采购学生课桌凳、办公设备等支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，学校国有资产407.23万元，其中流动资产为31.42万元;固定资产总额为375.81万元
（其中房屋建筑物为303.43万元;通用设备为26.93万元;专用设备为12.29万元;图书为12.14万元;家具为21.02万元），房屋面积为4726平方米。通川区北外初级中学鹇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
本单位2017年没有重点项目预算。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指反映各部门举办的小学教育支出的支出。
10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指反映各部门举办的初中教育的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费用支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门用于特殊教育方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：达州市通川区北外初级中学校2017年部门决算编制说明附表
表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6.国有资本经营预算支出决算表
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