一、基本职能及主要工作
我校是一所九年一贯制学校，下辖3人村小。其宗旨和业务范围是“实施九年义务教育，促进基础教育发展”。 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。贯彻执行和学习区政府、教科局的相关文件精神和有关制度规定，从事九年义务教育，搞好教育教学工作。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。同时，2018年度预算执行过程中，必须按照有关法律法规赋予的职责，认真组织和学习财政收入和支出的下达预算标准及进行核算。，且严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金。对违规单位和责任人，将按《财政违法行为处罚处分条例》、《预算外资金管理条例》及《预算法》的相关规定严肃处理。2018年除完成基本的教育教学常规工作外，全体教职工还要继续深入到农村，实行帮扶贫困户，推到和带动贫困户，继续着力抓好扶贫产业发展、民生改善和生态保护等环境工作。积极参加区教科局举行的各项文娱、体育活动，培训教师的各项技能、教育教学水平，争取更上一层楼，在教育教学中做出更大贡献。
二、部门预算单位构成
达州市通川区檬双乡中心学校预算单位1个，事业编制34人，在职教职工34人。退休教师28人；遗属7人 。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区檬双乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出住房保障支出。2018年收支总预算325.4294万元。
（一）收入预算情况 达州市通川区檬双乡中心学校2018年收入预算325.4294万元，一般公共预算拨款收入325.4294万元，占100%。
（二）支出预算情况达州市通川区檬双乡中心学校2018年支出预算325.4294万元，其中：基本支出325.4294万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区檬双乡中心学校2018年财政拨款收支总预算325.4294万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入325.4294万元；支出包括：教育支出239.1415万元、社会保障和就业支出47.0306万元、医疗卫生与计划生育支出13.2532、住房保障支出26.0041万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区檬双乡中心学校2018年一般公共预算当年拨款325.4294万元，比2017年预算数减少44.38万元。主要是教师、学生人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出239.1415万元，占73.48%；社会保障和就业支出47.0306万元，占14.45%；医疗卫生与计划生育支出13.2532万元，占4.07%；住房保障支出26.0041万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出:2018年预算数为239.1415万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2.社会保障和就业支出:2018年预算数为47.0306万元，主要用于：养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险支出。 3. 医疗卫生与计划生育支出:2018年预算数为13.2532万元，主要用于：医疗保险费支出。 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为26.0041万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区檬双乡中心学校2018年一般公共预算基本支出325.4294万元，其中： 人员经费280.8787万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费44.5507万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区檬双乡中心学校2018年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。 公务接待费与2017年预算持平。2017年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级检查指导业务、交叉检查等。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区檬双乡中心学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况
1.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96分.
2018年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 17 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
2.部门自行组织绩效评价开展情况。
2018年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
（10） | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
（3分） | 执行规范 | 3 | ||
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 | ||||
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4.1政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年部门预算项目绩效目标
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