四川省达州市通川区龙滩乡中心学校2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施中小学义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
我校以优异的成绩，圆满完成了中小学及幼儿教育教学工作，教学效果良好，受到家长朋友及社会的一致好评。
二、部门概况
我校地处偏远山区，离县城43公里。设中心校1个，教学点8个，在校学生共333人。
三、收支决算总体情况说明
2017年通川区龙滩乡中心学校，本年收入合计580.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入521.24万元，占89.77%。
2017年通川区龙滩乡中心学校，本年支出合计580.67万元，其中：基本支出521.24万元，占89.77%；项目支出59.43万元，占10.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度通川区龙滩乡中心学校财政拨款收入总计：568.12万元、支出总计580.67万元。与2016年相比，财政拨款总计收入减少18.1万元、减少3.09%,财政拨款总计支出减少5.55万元、下降0.95%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度通川区龙滩乡中心学校，一般公共预算财政拨款支出568.12万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少18.1万元，下降3.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年通川区江龙滩乡中心学校，一般公共预算财政拨款支出568.12万元，主要用于以下方面:教育支出474.12万元，占83.45%；社会保障和就业支出48万元，占8.45%；医疗卫生支出13万元，占2.29%；住房保障支出29万元，占5.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为2.0万元，完成预算100%；小学教育：支出决算为348.12万元，完成预算100%；特殊教育：支出决算为5万元，完成预算100%；教育费附加安排支出：支出决算为0万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度通川区龙滩乡中心学校，一般公共预算财政拨款基本支出,521.24万元，其中：人员经费455.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费65.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度通川区江龙滩乡中心学校，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度通川区江龙滩乡中心学校，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，通川区龙滩乡中心学校运行经费支出65.31万元，比2016年增加6.94万元，增长11.89%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，通川区江陵龙滩乡中心学校采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，通川区龙滩乡中心学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金59.43万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是教师师德等问题，二是对家长服务还不够周到，三是业务水平还需提高。下一步改进措施：一是加强师德师风建设，二是提升服务能力。三是加强继续教育力度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | 5 | |
合理性（5分） | 5 | 5 | |
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | 5 |
目标管理（5分） | 5 | 5 | |
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | 2 |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | 2 |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | 2 | |
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | 1 |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | 1 | |
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | 2 |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | 2 | |
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | 2 | |
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | 2 |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | 2 |
决算公开（2分） | 2 | 2 | |
绩效信息公开（2分） | 2 | 2 | |
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | 2 |
评价结果应用（3分） | 2 | 2 | |
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | 4 |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | 5 | |
人才培养（5分） | 5 | 4 | |
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | 3 |
管理对象满意度（3分） | 2 | 2 | |
社会公众满意度（4分） | 4 | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门开展了整体支出绩效评价，得分为100分，存在的问题：一是教师师德问题等。下一步改进措施：一是加大力度进行师德师风教育。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/项目名称 | 通川区江陵镇中心小学校 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
可行性（政策完善） | 5 | 5 | 5 | |
（10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | 5 |
合理性 | 5 | 5 | 5 | |
（10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | 4 | |
（3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | 3 |
（特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | 5 | |
完成时效 | 5 | 5 | 5 | |
完成成本 | 5 | 5 | 5 | |
（50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 8 | 8 |
社会效益（可选项） | 8 | 8 | ||
生态效益（可选项） | 8 | 8 | ||
可持续效益（可选项） | 8 | 8 | ||
公平效率（可选项） | 8 | 8 | ||
使用效率（可选项） | 8 | 8 | ||
服务对象满意度 | 10 | 10 | 10 | |
总分 | 100 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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