一、基本职能及主要工作 1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风；负责教师队伍建设工作，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。 3、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。 4、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。 5、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。 （二）2018年重点工作 2、狠抓教育教学质量管理，完善各项考核评价体系，真正做到依法治校、依制立校。 3、抓好学校特色教育和艺术教育，让学校“社团”蓬勃发展，让“排箫”走进每一节课堂，让军人气质洋溢在每个孩子的脸上。 4、关心教师身心健康，促进教师全面发展。教育工会开展丰富多彩的活动，愉悦教师身心；组织教师体检，了解自己身体状况；外派教师培训学习，提高教师教育教学水平 二、部门预算单位构成 通川区罗江八一希望学校属教育事业单位，下辖一所中心幼儿园和七所村小教学点，财力都集中在中心校统一管理使用。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，通川区罗江八一希望学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算679.5001万元。 通川区罗江八一希望学校2018年收入预算679.5001万元，一般公共预算拨款收入679.5001万元，占100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 6.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金等补助（款）财政对工伤保险基金等补助:2018年预算数为4.3155万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险费支出。 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为53.1314万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 通川区罗江八一希望学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 1.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分97分. 2018年部门整体支出绩效评价得分表 一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标17 可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2018年项目支出绩效评价得分表 单位名称/项目名称 一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)5 可行性（政策完善）5 （10）绩效目标 明确性5 合理性5 （10分）项目管理（7分）资金管理资金分配3 资金使用4 （3分）项目执行执行规范3 （特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 完成质量5 完成时效5 完成成本5 （50分）项目效益经济效益（可选项）40 社会效益（可选项） 生态效益（可选项） 可持续效益（可选项） 公平效率（可选项） 使用效率（可选项） 服务对象满意度 10 总分
九、名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 表1.部门收支总表 表2-1.财政拨款支出预算表 表3.一般公共预算支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4.1政府性基金“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.2018年部门预算项目绩效目标
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通川区罗江八一希望学校 2018年部门预算编制说明
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