一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
达州市通川区金山小学校是全面贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展的部门。
（二）2018年重点工作
根据区委、区政府2018年全区工作的总体部署，认真落实上级政策，全面实施素质教育，办家长满意、社会认可的学校。
二、部门预算单位构成
达州市通川区金山小学校属行政事业单位，附属幼儿园1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区金山小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算843.8978万元。
（一）收入预算情况
达州市通川区金山小学校2018年收入预算843.8978万元，一般公共预算拨款收入843.8978万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市通川区金山小学校2018年支出预算843.8978万元，其中：基本支出843.8978万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区金山小学校2018年财政拨款收支总预算843.8978万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入843.8978万元；支出包括：教育支出622.9504万元、社会保障和就业支出117.4133万元、医疗卫生与计划生育支出33.0856万元、住房保障支出70.4485万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区金山小学校2018年一般公共预算当年拨款843.8978万元，比2017年预算数增加19.6041万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出622.9504万元，占73.8%；社会保障和就业支出117.4133万元，占13.9%，医疗卫生与计划生育支出33.0856万元,占3.9%，住房保障支出70.4485万元，占8.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.工资福利支出:2018年预算数为738.3214万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.商品和服务支出:2018年预算数为105.5764万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费和其他商品服务支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区金山小学校2018年一般公共预算基本支出843.8978万元，其中：人员经费738.3214万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费105.5764万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区金山小学校2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区金山小学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、政府采购安排情况说明 达州市通川区金山小学校2018年没有安排政府采购。 十、国有资产占用情况说明： 2018年固定资产1355.97万元，均处于在用状态。 十一、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 2018年学校无项目预算。 十一、名词解释 “三公”经费：1.政府部门人员因公出国（境）经费，2.公务车购置及运行费，3.公务招待费产生的消费
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门收入总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.2018年部门预算项目绩效目标（部门预算） | 
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