达州市通川区西罡学校2018年
预算编制的说明
基本职能及主要工作
达州市通川区西罡学校是一所市级示范小学。贯彻执行国家的教育方针，保证良好的教学秩序，努力提高教学质量。努力改善学生学习环境，改善教师办公条件。
部门概况
达州市通川区西罡学校有小学42个班，教职员工79人，退休职工68人，离岗待退人员3人。
二、收支预算总体情况
今年各学校的公用经费，按照区教育局提供的2016年年末学生人数计算，城市学校上级补助小学每生340元、初中每生440元，区本级补助小学每生15元、初中每生25元；农村学校上级补助小学每生640元、初中每生840元，区本级补助小学每生25元、初中每生45元（农村教学点不足100人按100人给予补助）。从生均公用经费总额中集中5%用于技装设备购置、集中1%用于电教（学生人数不足500人的学校不集中）。集中后的公用经费，由学校根据实际分解到经济分类的项级科目。
达州市通川区西罡学校2018年收入预算总额为765.84万元，其中：当年财政拨款收入765.84万元。相应安排支出预算765.84万元,其中:人员支出653.06万元，日常公用支出112.78万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
达州市通川区西罡学校安排财政拨款支出主要用于保障该校正常运转、完成日常工作任务以及承担学校发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
达州市通川区西罡学校2018年预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
1、人员支出653.06万元。主要用于教师基本工资、津贴补贴、绩效工资等。
2、日常公用支出112.78万元。主要用于日常运转等方面的支出。其中：职工福利费按基本工资的3.5%计算10.48万元；工会经费按上卡工资额的2%计算，其中1%下达单位5.10万元，1%上划到区总工会。
3、各学校教师的奖励性绩效工资，由区教育局半年考核后发放一次。
4、住房公积金支出61.17万元。2018年单位负担的职工住房公积金不再由财政直接缴纳，财政按工资总额的12%（津补贴和绩效工资全额）预算下达到单位，由单位自行缴纳。
5、医保基金29.34万元。主要用于：学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
2018年单位负担的医保基金不再由财政直接缴纳，财政按3189元/月×12月=38268元的工资基数，公务员按9.5%、事业人员（含参公人员）按6.5%的比例，预算下达到单位，由单位自行缴纳。
6、养老保险金
机关事业单位养老保险政策暂未出台。职工工资按“应发工资”合计预算下达到单位（含职工个人应缴纳的养老保险缴费12%），单位按工资全额申报，扣除12%的养老保险缴费上卡，12%部分暂留在工资专户上，待政策出台后，按规定转入养老保险基金专户。
单位应缴纳的20%部分，财政暂不预算到单位，预留在财政。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区西罡学校单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一）政府采购支出情况
2018年度，通川区西罡学校采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（二）国有资产占有使用情况
2018年通川区西罡学校部门预算中，通川区西罡学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效情况
1.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分97分.
2018年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 17 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2018年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
（10） | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
（3分） | 执行规范 | 3 | ||
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4.1政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年部门预算项目绩效目标
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