一、绩效目标分解下达情况
按照《达州市财政局达州市民政局关于下达2024年中央财政彩票公益金支持社会福利事业资金的通知》(达市财社〔2024〕98号)、《达州市财政局达州市民政局关于提前下达2024年中央财政福彩公益金的通知》(达市财社〔2024〕144号)分别用于提档升级农村公办养老机构床位护理能力与“福彩圆梦孤儿助学”工程。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。2024年上级下达我局中央级福彩公益金128.8万元，已经到位128.8万元(其中提档升级农村公办养老机构床位护理能力108.8万元，“福彩圆梦孤儿助学”工程20万元);截至2024年底，实际支付占下达指标128.8元的100%。
（二）资金管理情况分析。严格按照《彩票管理条例》《彩票公益金管理办法》《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》,2024年中央转移支付资金全部到位，资金支付与预算及项目实 施方案相符，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，支付范围、支付标准、支付依据合规合法，不存在执行数偏离预算数较多的问题，足额安排资金履行本级支出责任，成立了由局长为组长，党组成员为副组长，各股室负责人为成员的专项预算项目绩效评价小组，开展绩效监控和绩效评。
（三）总体绩效目标完成情况分析。紧紧围绕“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨展开，全方位覆盖社会各个需要帮扶的群体，致力于推动社会福利和公益事业的发展；支持“福彩圆梦孤儿助学工程”,为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校 的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业，对原碑庙中心敬老院进行升级改造，增设医疗护理、康复服务等多需求照护，整体提升碑庙中心敬老院的照护服务功能，改造面积约1500 m,改造内容： 对一、二层卧室、卫生间、客厅、活动室、用餐区等室内区域进行适老化改造、地面防滑处理、全屋粉刷等提升改造，室外休息场所等区域进行无障碍改造、铺设防滑地砖等，并对室外长廊、绿化进行优化，购置护理床、衣柜、康复器材、文化娱乐设施等设施设备，实现总体目标100%完成。
（四）绩效指标完成情况分析。农村碑庙中心敬老院进行护理能力提档升级，养老机构护理型床位新增数78张，乡镇层面养老服务覆盖率为100%,接受养老服务的老年人(或家庭成员)满意度为98%,“福彩圆梦孤儿助学工程”资助孤儿20人，接受项目资助的孤儿满意度99%,福彩公益金社会影响力显著增强。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
评估指标重短期效益轻长期影响，不能准确反映项目的实际效果和社会价值，风险管理不到位，在专项预算的管理中，一方面对潜在的风险因素缺乏足够的认知和评估，另一方面在风险应对方面缺乏有效措施和手段，进而影响预算执行效果；需要增加反映项目质量的关键指标，如孤儿助学项目中，引入受助孤儿学业成绩提升幅度、综合素质测评结果等，护理型床位提档项目里，考量床位的耐用性、舒适度以及护理服务满意度等指标，进一步加强监督管理，提高风险管理意识、风险管理能力和应对能力。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范；通过项目实施，充分体现党和政府对孤儿的特殊关爱，保障每名孤儿都有接受高质量教育的机会，通过碑庙中心敬老院提档升级公办养老机构床位护理能力，逐步健全养老服务体系，进一步改善养老服务基础设施条件，推动养老服务设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，不断提升服务水平，福彩公益金社会影响力显著增强，取得良好的社会效益。
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